部门工作手册_范文大全

部门工作手册

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【专家解析】部门工作手册

【优秀范文】部门工作手册

范文一:部门工作手册 投稿:汪慿憀

硬件部工作手册

目录

一、部门架构 .................................................................................................................................................................... 2 二、工作目标 .................................................................................................................................................................... 3 三、工作职责 .................................................................................................................................................................... 4 四、工作要求 .................................................................................................................................................................... 9 4.1上岗要求 .................................................................................................................................................................. 9 4.2工作范围 ................................................................................................................................................................ 10 4.2.1日常工作 ........................................................................................................................................................ 10 4.2.2周期性工作 .................................................................................................................................................... 11 4.3工作规范 ................................................................................................................................................................ 11 4.3.1工作流程 ........................................................................................................................................................ 11 4.3.2文档规范 ........................................................................................................................................................ 12 五、工作安全 .................................................................................................................................................................. 13 【相关制度】 .................................................................................................................................................................. 13

一、部门架构

说明:

1、 硬件运维部分在司人员和驻外人员;

2、 在司人员上下班在公司工作,驻外人员上下班直接去驻点单位、小周周六到公司上班;

3、 驻点单位工作除驻点单位分配工作外,需协助业务人员处理业务工作及由主管分配的公司额外工作。 4、 在司人员除处理公司及运维单位的PC及周边设备的运维外,还应负责公司弱电安防项目的实施,并协助

项目部人员处理项目设计与验收等工作。

部门应以公司ISO体系要求的客户满意率顾客的满意就是我们的价值。

感谢顾客的信任,尊重顾客的权益,关心顾客的需求,体谅顾客的担忧,实现顾客的满意,促进顾客的成功。 真诚友善、热情周到、轻松愉悦、体谅包容。 用心服务,诚信关爱,专业卓越。 专业化,规范化,精细化,亲情化。

90%为自身服务目标。

四、工作要求

4.1上岗要求

4.1.1部门人员入职后,须经过管理部的人事制度培训、本部门的入职培训等流程,须对公司制度、《员工手册》等有一定的了解。

4.1.2硬件运维部人员除需按公司规章制度,《员工手册》手册的规定工作外,还需遵守部门的《内部制度》。 4.1.3技术员根据内管收到的工令单内容进行上门服务,并按部门《上门须知》的规定进行,以确保技术人员能胜任其所担任的工作,不给顾客留下不良印象。 4.1.4技术员上门服务结束后,须输出以下内容:

A)客户满意的维修等结果;

B)工作不能完成时,客户满意的工作交接或安排;

C)服务单,服务单填写必须以部门《服务单填写规范》的要求为准则。

4.2工作范围

4.2.1日常工作

4.2.1.1硬件部技术员除去平常运维单位PC及周边设备的运维、网络、电话的运维,还需对公司所有电脑等办公设备进行维护及管理部交付的其余后勤工作,硬件工作应遵循部门《硬件部工作规范》的规定。 4.2.1.2周工作的上报,每周硬件部人员应对自身负责的工作进行情况的总结与分析,并形成周总结上报给硬件部主管,由硬件部主管对情况进行总的分析与评估,其将作为员工月度绩效考核的依据之一。 4.2.1.3硬件运维部负责公司所有电脑及周边设备的维修工作,返修设备处理应遵守公司ISO9001:2000体系中的《返修设备管理程序》的规定。

附件报表:

4.2.2周期性工作

4.2.2.1配合项目管理部做好弱电项目的前期设计、实施、验收等工作,并全面负责项目的实施及售后工作,实施应遵循部门《弱电施工规范》的规定。

4.2.2.2弱电安防项目过程中的文档整理工作:过程文档、技术文档、图纸及其他文档。 4.4.2.3项目型工作的售后工作,如集中支付、药店飞鱼星售后、瘦客户机售后等。

4.3工作规范

4.3.1工作流程

售后流程图:

4.3.1.1硬件部售后服务应遵循部门《硬件部工作流程》规定执行。 4.3.1.2弱电安防工程应遵循部门《弱电施工规范》规定执行。

4.3.1.3硬件部按部门流程工作,具体工作应遵循部门《硬件工作规范》规定执行。

4.3.2文档规范

4.3.2.1文档格式等应遵循公司规范的规定。

4.3.2.2硬件部人员每周需对自己工作进行总结,年中、年终也同样需要对自身进行总结及计划,文档邮件主管。

4.3.2.2工作事宜应通过邮件进行沟通。

4.3.2.3项目型工作应输出相应的技术文档并存档,便于后期的运维工作。

五、工作安全

硬件运维部因工作原因需外出工作所以对交通、工作的安全性应特别注意:

5.1外出工作,车辆行驶途中应保持警惕,不得违反交通法规,提高自身交通安全意识。

5.2工作中,应小心谨慎,不得做高危动作,登高作业时应特别小心,梯子摆放应稳定。登高作业必须有2人在场。

5.3无电工上岗证的技术人员,不得随意在工作中进行强电线路整改,如工作必须,则应拉闸操作,操作前应用万用表等测量工作再三确认。

5.4弱电项目,进入工地时应严格遵守工地安全制度,或按工地安全负责人要求进行操作。 5.5如外出工作发生意外,应通知主管及相关人员,并做好相应应急工作。

5.6如造成重大事故,涉及人生安全等问题时应及时拨打公司应急小组电话:**************,与应急小组沟通协助处理,相见公司《应急预案》

【相关制度】

01 《上门须知》 02 《服务单填写规范》 03 《内部制度》 04 《硬件部工作流程》 05 《硬件部工作规范》 06 《弱电施工规范》

07 ISO程序文件《返修设备管理程序》 08 《应急预案》

范文二:部门工作手册 投稿:韦愡愢

栋梁师社工作手册

一、社团机构组成:

主席团:社长 副社长 学而思荣誉社长

秘书处:秘书长 干事

外联宣传部:部长 干事

家教支教部

二、主席团

本社团社长行使下列职权:

(一)社团负责人

(二)召集和主持执行机构会议;

(三)制定协调年度发展方向

(四) 检查会员大会(或会员代表大会)、社团执行机构决议的落实情况;

(五) 代表本社团签署有关重要文件;

副社长行使以下职权:

(一) 主持办事机构开展日常工作,组织实施年度工作计划;

(二) 协调各分支机构、代表机构、实体机构开展工作;

(三) 协助社长处理其他日常事务。

学而思荣誉社长:

三、秘书处工作手册

主要职责权限:以协助学生会主席团处理学生会日常事务为工作中心,协调各部门的关系,促进学生会各项工作的顺利开展。

1 协助主席工作,做好每次大型活动前的准备工作。

2 做好各项会议(培训会)的通知、记录和考勤登记。

3 管理各种文件、信函、报纸等,并对文件、信函登记,存档。

4 协助主席团调配人手、传达通知、撰写有关文件等。

5 做好活动经费的预算、支出、收入登记。

6 负责组织新干事的招聘,开展各部门的培训,提高学生会干部的工作水平。 7 在领导、老师和同事、同学之间起到一个上传下达的作用。

人事档案管理规范

第一章 总 则

第一条 为了规范社团人事档案管理工作,合理地利用注册志愿者人事档案,根据《吉林大学社团志愿者协会章程》,制定本条例。

第二条 本条例所称人事档案是指过去和现在的社团成员在社团工作期间担任的职务、工作经历、奖惩等信息和个人基本资料。

第三条 本条例所称人事档案管理,是指人事档案的收集、移交、保管、鉴定和利用等相关事宜。

第四条 社团全体成员均应遵守本条例。

第五条 社团全体成员应建立并不断加强人事档案管理的意识,配合社团的人事档案管理工作。

第二章 人事档案管理机构的职责

第六条 社团理事会负责督察社团人事档案管理条例的执行情况。

第七条 社团人事档案管理工作由社团理事会直接监督、管理。社团综合办公室是社团的人事档案管理部门,直接向社团理事会负责。

第八条 综合办公室应及时、主动地收集整理社团的人事档案。

第九条 综合办公室应对社团各部门的人事档案管理工作予以督促和指导。

第十条 综合办公室应及时对社团的人事档案进行归纳、整理和分类,并妥善保管。 第十一条 社团全体成员在校期间需要自己的人事档案资料时,综合办公室需要及时、完整的提供相关档案资料。

第三章 人事档案的收集和移交

第十二条 社团各部门应当按照下列规定收集并移交人事档案:每学期招干工作结束后5天内,各部门需将新加入成员的《社团报名表》及部门内部通联信息表提交综合办公室存档管理,同时,综合办公室制作出社团通讯录并存档;社团社长、副社长及院系队伍队长的人事档案资料由综合办公室直接收集、整理。在学期中如有人事变动,须在变动宣布后5天内通知综合办公室,综合办公室应对相关档案资料变更及时调整。

第四章 人事档案的保管

第十三条 社团全体部门在人事档案保管过程中,应务必确保档案的完整有效性,并须及时对残缺不齐的档案予以补充、完善。

第十四条 综合办公室在接收人事档案前,需对所有档案资料进行核实、登记并整理归档,按特定顺序进行保存,对每份文件的保存位置做统一记录,以便查询和管理。

第十五条 在各学期结束后,综合办公室须对所有电子版档案进行整理、备份,以防因系统软硬件故障造成档案丢失。

第五章 人事档案的使用

第十六条 社团人事档案资料的使用范围只限于社团内部。在社团工作满一年及以上的成员在退出社团时,可携带个人的人事档案复印件作为社团工作的证明。

第十七条 社团各部门在借阅人事档案前,必须经过社长或副社长批准,并说明借阅内容、借阅部门、借阅人、借阅时间和预计归还时间;借阅者须按时归还人事档案,归还时由综合办公室工作人员签收。无相应电子版的纸质版人事档案不可借阅档案原版,只可借阅附件。

第十八条 社团任何部门和成员在利用人事档案时,不得在档案上勾画、涂改,不得伪造、损毁、剪裁、抽取档案资料,不得擅自抄录、复制人事档案,不得对外泄露社团人事档案内容。

第六章 责任

第十九条 社团全体成员不得违反本条例规定内容,有下列行为之一的,由综合办公室直接向社团理事会通报相关情况,在核实清楚后,由综合办公室督促并监督违反规定部门限期改正,由社团社长在工作例会和理事会上对有关部门和该部门负责人给予通报批评:

1、对本部门人事档案不实行统一管理,人事档案管理混乱的;

2、不按时归档、不按期移交人事档案;

3、人事档案保管条件不符合规定,危及人事档案安全的;

4、借阅人事档案不按时归还的。

第二十条 全体成员有下列违规行为之一的,由综合办公室直接向社团社长通报相关情况,在核实清楚后,由综合办公室责令违反规定者(部门)限期改正,由理事会对有关部门及该部门负责人给予相应处分:

1、限期提交相关人事档案资料而仍不提交的;

2、拒绝归档、移交,将人事档案据为己有的;

3、在人事档案上勾画、涂改的;

4、伪造、损毁、剪裁、抽取人事档案资料的;

5、人事档案管理人员玩忽职守,造成人事档案损失的。

第七章 附 则

第二十一条 本条例解释权归吉林大学社团青年志愿者协会所有。

会议手册

1.会议注意事项

1)控制会议时间,一般会议不宜超过90分钟,最多不要超过150分钟;

2)会议时间、地点安排应尽量考虑各校区均衡及校车时刻以方便与会人员;

3)部门例会、项目会议不得与上级会议冲突;

4)各项会议要确保效率和质量,做好前期准备,以免浪费时间和精力;

5)尽量减少不必要的会议,一般会议形式可灵活安排。

2.会议准备

1)非固定时间的各项会议,召开之前需和与会人员协调时间以确保到场人数;

2)召开会议需准备详细会议资料与议程,并提前通过邮件发给各参与人员,或是打印成纸质版以备会议使用;

3)会议的时间和地点应至少提前一天通知相关人员;

4)会议需准备签到表;

5)会议需安排相关人员进行会议记录,会后会议资料要和签到表一同整理后交予综合

3.办公室存档;

6)会议教室或会议室钥匙和投影仪等需根据需要提前借到;

7)大型的特殊会议需提前至少两天通过社长或志愿服务工作办公室在青春科大备案,并组织专人拍照。

4.主持人要求

1) 主持人应不迟于会前10分钟到场,检查会务落实情况,做好会前准备并安排人员 做会议记录;

3) 主持人一般应于会议开始后,将会议的议题、议程、需解决问题及达成目标等进 行必要的说明;

4) 会议进行中,主持人应及时终止超时或与议题无关的发言,并对一些产生分歧的 问题给予阐述或发起投票,以确保会议顺利高效的进行;

5) 会议结束后,需安排综合办公室收集会议签到表、会议记录和会议照片,以备归 档。

5、与会人员要求

1) 与会人员应至少提前3分钟到场,并在签到表上签字;

2) 与会人员需携带笔记本,做好本人的会议记录;

3) 会议发言应言简意赅,工作汇报不得超过5分钟,讨论性质的个人发言不得超过3 分钟;

4) 遵守会议纪律,尊重他人发言,不可私下组织讨论;

5) 应将手机调至振动,如需离场,须向相关负责人说明原因;

6) 如迟到早退须跟相关负责人说明原因。

6、会议记录要求

1) 会议记录需由主持人提前安排专人记录;

2) 记录内容须切实反映会议内容,记录会议上提出的问题、决议,以及主要发言和 讲话;

3) 记录内容应详略得当,紧扣会议重点。

4)会议记录须在会议结束后两个工作日内将纸质版和电子版交到综合办公室备案。

7、会议结束安排

在会议结束后,会议主持者根据实际情况,安排一到两名与会人员打扫会议室,确保会议室整洁、干净,并将用过的桌椅摆放整齐。

四、宣传外联部工作手册

主要职责权限:合理有序地开展宣传外联工作,对校内外进行对本社团的宣传,及时更新社团微博、人人和微信公众平台,每学期至少策划开展一次大型的宣传活动;对外进行志愿服务活动、家教介绍的联系,并为校内学生争取到更多的校外家教和支教的机会,负责各项活动的跟进工作;审核并协助修改各类宣传资料,负责各社员的联系和组织。 宣传工作:

本部门作为社团的官方代表需要通过各种媒介对日常工作和活动及时进行宣传报道。

1、日常宣传

1)人人网公共主页管理(公共主页为中国科大社团):

a、人人网公共主页有专人负责管理,由其负责定期更新。更新周期最长为三天,以便让更多人了解活动,关注活动。

b、人人网公共主页状态发布面向全校师生,内容发布一定慎重,发布消息时,一定要确定消息的真实性。无活动时,可以普及志愿者知识,介绍社团,或是发布社团日常活动照片,例如支教系列活动照片;社内开展活动时,状态发布紧跟活动进展,及时发布活动期间各种趣事、乐事、感人的事,根据活动需要,及时更新。

c、人人网公共主页发布状态时,严禁为了某种效果出现刷屏现象,即一条状态多次发布。

2)新浪微博管理:

a、微博有专人负责管理,由其负责定期更新、回复,微博更新周期最为三天; b、微博发布格式:话题为#***#,加上内容,最后根据需要@相关组织或个人;

c、鉴于微博面向校内外,措辞需严谨;

d、微博状态转发时,转发其它状态一般要涉及志愿服务;发布状态涉及活动时,一般要附上活动照片;

e、微博状态发布例子:

3) 微信公众平台

2、活动宣传

1)前期:与活动组织负责人协商,在人人、微博、微信发布活动举办通知,如果需要招募志愿者,及时发布招募信息(微博上不发布招募通知)。

2)中期:活动举办期间,根据活动要求,由活动相关负责人提供信息,及时将活动中的新闻发布在人人、微博上,吸引更多的同学关注和参与活动。

3)后期:活动结束后,要在微博、人人上发布活动圆满结束的消息(含照片),

并通知和督促活动相关负责人在微信发表志愿服务感想。

第五条 外联工作

本部门负责代表社团与校内其他团学组织以及其他高校、单位和社区等组织进行沟通交流与合作。

1、校内工作:宣传外联部需要了解校内团学活动的动态并通过BBS、邮箱、电话、面谈等方式与校内其他社团保持联系,必要时促成合作。

2、校外工作:建立与其他高校、单位和社区等组织的联系,并加强交流与合作,为校内志愿者提供更多的志愿服务的机会。

1)宣传外联部负责接收校外志愿者组织及其他团体的联谊或开展活动的邀请,由理事会决定是否参加,并由宣传外联部及时做好沟通。

2)社团开展活动,由理事会决定是否邀请其他其他高校、单位和社区等组织参加。如邀请,由宣传外联部负责发出邀请函,并及时做好接待工作。

3、涉外工作注意事项:

1)举止得体,着装整洁,文明用语,热情大方。

2)注意工作流程和细节,维护社团的良好形象。

3)禁止个人私自以社团名义参加活动。

家教支教部工作手册

主要职责权限:组织教师培训的相关工作,联系教辅机构介绍家教,联系志愿者协会提供支教老师岗位等。

范文三:各部门工作手册(2010) 投稿:黄鬚鬛

中交一公局第六工程有限公司管理体系

各部门工作手册

承秦高速公路秦皇岛段第九合同项目经理部

工程部汇编 2010-3-10

中交一公局第六工程有限公司承秦九标项目经理部

目 录

1、 管理方针与目标-----------------------------------------------2 2、 工程部------------------------------------------------------------3 3、 质检部-----------------------------------------------------------11 4、 测量队-----------------------------------------------------------12 5、 试验室-----------------------------------------------------------15 6、 安保部-----------------------------------------------------------26 7、 机材部-----------------------------------------------------------28 8、 经营部-----------------------------------------------------------34 9、 财务部-----------------------------------------------------------36 10、综合办公室-----------------------------------------------------39

承秦高速公路第九合同项目经理部方针

创新思路 狠抓管理 保证质量 注重安全 落实制度 环保施工 诚实可信 四方满意

承秦高速公路第九合同项目经理部总目标 确保本项目的分项工程合格率100%;

合同工期履约率100%;

重大安全质量责任事故0;重大安全生产责任事故0;

重大环境污染责任事故0;

职工死亡率0;职工重伤率小于0.45‰;职工轻伤率小于12‰; 施工噪声、扬尘、污水排放达到国家或地方的规定标准; 保护土地资源,借阅临时用地,工程竣工复耕复垦率达到地方满意;

业主满意率100%; 新增职业病0人次;

继续完善制度落实年的各项规定;

加强项目管理,确保“经营质量提高年”的各项工作地顺利完成; 圆满完成公司及业主下达的施工任务,做到“四满意”工程;

一、工程部 1、 工作目标:

1.1 一二级技术交底率100%;落实率100%; 1.2 专项技术方案完成率100%

1.3 测量设备送检率100%,送检合格率99%以上;

1.4 技术标准、技术规范、质量标准及时发放,100%受控; 1.5 及时收集整理技术资料及原始资料并保证齐全; 1.6 QC课题3项;论文局级1-2篇,公司级2-5篇;工法4篇; 1.7 危险源与环境因素辩证辩识率100%;

2、工程部职能:

2.1 贯彻落实项目的方针与目标。

2.2 负责相关法律、法规的贯彻实施,将相关法律法规转化为制度。 2.3 相关的环境因素、危险源辨识和确认。制定相应的管理措施和管理办法。 2.4 上报培训需求,制定本部门、本系统培训计划并实施培训,检查培训效果。

2.5 负责对项目对口部门职能落实的监督管理,对相关的不合格/符合进行原因分析,制定纠正和预防措施并实施。

2.6 负责体系运行相关内外信息的收集与交流,按时提交管理评审输入资料,参加管理评审会。 2.7 对文件和资料进行管理与控制,建立并保存各种记录。 2.8 负责本项目的工程施工和技术管理工作。

2.9 树立“安全第一”的思想,在编制年、季、月、生产计划时,应保证安全与生产工作协调一致,组织均衡生产。

2.10 编制实施性施工组织设计,包括:施工方案、施工工艺和技术、质量、安全、环保控制措施或管理方案,并组织报批和实施。

2.11 负责开竣工报告的编写与报批工作,办理变更设计的报批与实施。制定项目的施工进度计划,确保项目工期目标的实现。

2.12 负责对本项目技术质量的定期检查,发现工程质量事故进行调查、报告,并提出处理意见。

2.13 根据工程特点,组织有关技术研究课题和“四新”推广项目的实施。 2.14 开展QC小组公关活动,参加撰写工法、专题论文和技术总结等工作。 2.15 负责指导试验、检测和测量放样的技术业务工作。

2.16 负责项目计量管理工作,建立计量器具台帐,做好计量器具的检定和维修、保养工作。

2.17 在项目总工的直接领导下,对本项目工程质量(包括分包工程)负监督责任。 2.18 协助项目经理和总工建立并实施质量管理体系,制定项目质量目标实施计划和各分部或分项工程以及冬、雨季施工的质量保证措施并认真贯彻执行。

2.19 认真研究设计图纸和文件,熟悉施工组织设计,掌握做作规程,监督、检查施工队伍施工。对不按图纸施工、违规操作、未经检查签认、使用不合格材料的工程,行驶纠正、停工、返工等质量否决权。

2.20 对关键工序和所有隐蔽工程必须检查,对已完工序、工程及时进行复检和报验,配合外部监理做好检验、签认工作。

2.21 组织项目月度质量检查,按时上报质量月报,参加质量事故的调查、分析和处理;对潜在的质量隐患及时制定预防措施,及时消除质量隐患和杜绝质量事故。

2.22 负责建立项目质量事故和返工损失台帐,建立“质量通病档案”、“质量事故档案”、 “返工损失档案”、“交工验收档案”。

2.23 参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作;配合驻地监理工程师进行质量检查和中间交工验收。

2.24 组织编制竣工验收文件,申报验收,验收合格取得验收证明。 2.25 收集管理项目施工录像、照片、竣工项目技术总结。

3、工程部岗位职责

3.1、工程部部长岗位职责:刘聪敏

3.1.1 主持工程部的全面工作,熟悉工程部的职责范围和项目的规章制度,熟悉和精通工程部的技术、业务,能熟练地处理好工程部的各种工作。 3.1.2 负责对各种施工组织设计和作业指导书的审核工作。 3.1.3 组织施工技术交底。 3.1.4 开竣工报告的编写和报批工作 3.1.5 办理变更手续的报批和实施.

3.1.6 下达和报送(月、季、年)施工生产计划。 3.1.7 负责向监理报送质量月报、周报、施工信息。 3.1.8 制定危险源和环境因素的环境措施和管理方案。

3.1.9 组织有关技术研究课题和“四新”推广项目的实施。开展攻关活动小组、撰写工法、专题论文和技术等级等工作。 3.1.10 负责首件工程申报工作 3.1.11 负责优质工程的申报工作。

3.1.12 负责工程项目的交工、竣工验收和施工技术总结工作。 3.1.13 完成领导交办的其他工作,配合其他部门的有关工作。

3.2、贯标、计量岗位职责:王晓艳、王冬京

3.2.1 负责整理或建立包括计量技术文件、资料、台帐、检定证书等在内的计量技术档案。 3.2.2 认真执行国家有关计量和标准化方面的规定,执行局级各项管理制度,负责项目测试仪器配置计划和报废申请。

3.2.3 严格执行器具流转制度,负责项目器具的申购汇总上报、封存、启封、降级、报废的申报。

3.2.4 及时上报各种计量报表,月报、季报、年报。 3.2.5 对本项目的器具实行动监控,每季度上报动态管理情况 3.2.6 负责QHSE管理体系的受控管理工作。 3.2.7 负责QHSE管理体系运行有关的日常管理工作。

3.2.8 负责各类施工技术规范、规程,负责督促检查并整理归档。

3.2.9 督促项目做好技术总结工作,并负责收集论文,工法、工艺标准并积极上报公司施工技术处。

3.2.10 负责申报技术创新成果、科技技术奖成果、科技研发项目工作。 3.2.11 局协网的维护,认真熟悉使用局协网各业务。

3.2.12 负责工程部所有资料的整理、收集登记,编号与存档工作。存放资料柜标识清晰。 3.2.13 按照公司制度以及相关规定完成节能源减排报表。 3.2.14 负责向公司报送月度质量检验记录。 3.3.15 施工队工程量复核结算工作。 3.2.16 工程部日常办公用品的使用及管理工作 3.2.17完成领导交办的其他工作。

3.3、资料员岗位职责:邢凌云、刘宇娇

3.3.1 完成每日的雨晴表 3.3.2 完成每日的形象进度图

3.3.3 负责施工队伍的施工原始资料的收集,整理归档确定。 3.3.4 负责整理、收集、完成工程报验技术资料。 3.3.5 负责向监理报送工程质量报验资料。 3.3.6 严格受控文件借阅手续 3.3.7 严格执行资料的保管制度。 3.3.8 严格执行文件、图纸复印制度。 3.3.9 定期对资料执行整理、清查工作。

3.3.10 施工照片收集及分类。对于施工照片的收集,按工程部位进行分类存档,特别是隐蔽工程每道工序应有照片及影像记录。 3.3.11 完成领导交办的其它工作。

4、工作依据

二、质检部 1、工作目标

1.1 确保本项目分项工程一次合格率为100% 1.2 单位工程交工验收合格率为100% 1.3 单位工程竣工验收优良 1.4 业主投诉率为零

1.5 危险源与环境因素辩证辩识率100%;

2、质检工程师岗位职责:夏靖

2.1 贯彻和落实公司制度和各种规范。具体负责产品质量现场检查。

2.2 深入生产现场,履行监督检查职责,对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况立即制止,视情节决定停工或返工,报质量负责人、行政负责人或越级上报,并实施处罚。

2.3 严格按有关标准进行检查和质量控制,对产品生产质量负检查验收的把关责任。 2.4 严把材料检验、工序交接、隐蔽产品验收质检关,审查操作者的资格,审查并签署检验批质量验收记录。

2.5 参与区域内的产品质量动态分析和事故调查。

2.6 加强与现场驻地监理的沟通与联系,督促工点技术人员及时提供完整的技术资料,填写隐蔽产品报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽产品的检查、验收等工作,执行有关指令。 2.8 完成领导交办的其他工作。

3、工作依据

三、测量队 1、工作目标

1.1 测量数据准确有效

1.2 测量设备送检率100%,送检合格率98%以上; 1.3 危险源与环境因素辩证辩识率100%;

2、测量队职能

2.1 严格遵守国家有关法律、法规,执行国家房产测量规范和标准;

2.2 保证测绘成果的完整、准确,不得弄虚作假违规测绘,损害国家利害、社会公共利益和他人合法权益;

2.3 努力提高思想政治和业务素质,遵纪守法,爱岗敬业,严禁工作中玩忽职守、滥用职权,绚私舞弊的行为,坚决抵制商业贿赂;

2.4 建立测绘成果资料建账、收发、保管、借用、销毁制度

3、测量队岗位职责

3.1 测量队长岗位职责:魏乐

3.1.1 熟悉本项目执行的技术标准、技术规范、质量检验评定标准及施工图设计文件。 3.1.2 检查部门员工岗位职责履行情况,检查各协作队伍的测量工作。 3.1.3 对施工全过程进行控制测量,保证本工程平面位置、标高准确。

3.1.4 对检查中的不合格品提出处置意见,落实纠正和预防措施的实施,向工程部提交书面验证资料。

3.1.5 组织测量员进行学习,熟悉仪器设备性能,掌握操作方法;负责制定部门内部的培训计划。

3.1.6 配合测量监理人员做好有关测量系统的检查、报验等事宜,配合业主质检部门人员进行正常的检查和检测工作以及交工验收中有关测量方面的工作。 3.1.7 制定本部门员工的岗位职责,并每月进行考核和评价。

3.1.8 相关的环境因素、危险源进行辨识和确认。并制定相应的管理措施和管理办法。

3.1.9 完成领导交办的其它工作。

3.2 测量员岗位职责:李凯、杨康、边勇

3.2.1 紧密配合施工,坚持实事实是、认真负责的工作作风。

3.2.2 测量前需了解设计意图,学习和校核图纸;了解施工部署,制定测量放线方案。 3.2.3 会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。

3.2.4 负责保护好测量仪器,定期进行检查,做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘工作,确保仪器处于良好状态。

3.2.5 与设计、施工等方面密切配合,并事先做好充分的准备工作,制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。

3.2.6 须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作,并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作,避免返工。

3.2.7 验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始,在各主要阶段施工前,对测量放线工作提出预防性要求,真正做到防患于未然。 3.2.8 准确地测设标高。

3.2.9 负责及时整理完善基线复核、测量记录等测量资料

3.3 仪器设备管理人员岗位职责:边勇

3.3.1 各种仪器设备都必须建立专项档案做好验收、检查、维修、校验及日常运行的记录。

3.3.2 严格执行仪器操作规程和有关规章制度,做好仪器设备的日常检查,清洁整理,保养润滑工作。

3.3.3 不徇私情,未经允许,严格非岗位人员使用本仪器设备。 3.3.4 当仪器设备发现故障后及时修理,如果不能修理及时上报。 3.3.5 对仪器设备的安全负责。

4、工作依据

四、试验室 1、工作目标

1.1 原材料按委托单检测率100%;检测频率100%完成; 1.2 过程频次检测率100%完成; 1.3 各项试验检测数据准确有效; 1.4 试验检测报告及时及时送达相关部门; 1.5 危险源与环境因素辩证辩识率100%;

2、试验室职能

2.1贯彻执行现行的相关标准、规范、规程、方法,并结合本项目实际情况制定各项规章制度和试验管理办法,确保试验数据的真实、科学、公正。

2.2负责本工程项目的试验抽样及检测工作,负责原材料及混凝土质量控制,并对工程质量进行有效的监控。

2.3加强业务学习,规范操作,及时提供准确、公证的试验报告。 2.4参加有关的工程质量检查与评定和质量事故的调查分析。

2.5负责试验原始数据的积累、整理和保管,对混凝土及原材料质量情况进行统计分析,定期向主管领导上报资料。

2.6负责编制本部门试验设备的购置计划,并按规定进行采购,以及试验设备的检定、使用、维修、报废等日常管理工作。

2.7主持工程项目中新材料、新技术、新工艺的推广应用试验工作。

2.8 参与质量体系审核,制订本部门不合格项的纠正和预防措施,进行整改和验证。 2.9 在职责范围内,确保质量体系的有效运行。

3、试验室岗位职责

3.1 试验室主任职责:周化成

3.1.1 全面负责和领导试验室的各项工作;

3.1.2负责检验、测量和试验设备的标定、采购,对其使用的可靠性负责; 3.1.3 负责对承包商试验室及其试验仪器和设备、人员的检查验收; 3.1.4 提供有效试验规程清单,检查执行情况; 3.1.5 审查承包商的检测试验频率和测试结果;

3.1.6 承担专业工程师提出的抽样检查试验及施工质量检查试验; 3.1.7 审定承包商提交的在技术规范中所引用的试验标准与规程;

3.1.8 编制各种试验表格或批准承包商的试验表格,提供有关各种试验统计报表的格式;

3.1.9 指导检查各施工单位工作,审查承包商的试验报告,配合专业工程师对工程事故进行调查分析;

3.1.10 初审外委试验室的资质,向上级领导提出建议。

3.2 技术负责人岗位职责:欧阳高峰

3.2.1 在主任领导下负责试验室的技术管理工作,对全部试验、检测技术负责。

3.2.2 组织贯彻执行招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准,技术管理规章制度,组织制定具体措施。

3.3.3 组织实施质量管理办法和有关规章制度并督促检查执行情况。

3.3 .4 组织实施人员培训计划及业务考核,负责下属试验室的技术业务指导。 3.2.5 签发试验检测报告。

3.3质量负责人岗位职责:周化成

3.3.1 在主任的领导下,负责对试验检验质量监督管理工作,定期向主任和技术负责人报告试验检测工作质量情况。

3.3.2 主持制定质量体系文件,负责质量事故的处理。 3.3.3各类人员的检验质量和工作质量。

3.3.4 在技术负责人因故不能执行任务时,由质量保证负责人代行技术负责人职权。 3.3.5负责审核试验检测报告。

3.4 试验员岗位职责:孙明伟、欧阳高峰、王宾、栗映龙、胡浩

3.4.1 在试验室主任领导下,完成承担的各项检测任务,并对其检测结果的准确性负直接责任。严格执行有关技术规程、规范,原始数据要清晰、准确,记录完整,校对严格,实事求

是。

3.4.2 认真执行质量保证体系,确保试验工作质量。

3.4.3 学习和掌握本专业检测技术、误差理论、数据处理、质量监督、计量法规等有关知识。 3.4.4 正确使用和保养所用的各种检测仪器设备,及时填写操作使用记录。 3.4.5 严格遵守各项规章制度,不受行政干预,提供准确,可靠公正的试验结果。 3.4.6 填写试验记录、报告,登记试验台帐。 3.4.7 根据安排深入施工现场、了解情况、帮助工作。 3.4.8 参与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用。

3.5 计量管理员岗位职责:栗映龙

3.5.1认真学习并严格执行国家计量法和上级计量部门的有关规定。

3.5.2负责本室仪器设备的定期送检和校验,确保仪器设备和计量器具的受检率100%。 3.5.3掌握本室仪器设备的技术状况,根据仪器设备的检定结果对其进行标识,并及时修改计量检定台帐。

3.5.4负责本单位试验检测人员的具体管理工作,建立试验检测人员台帐,对人员调整变化情况及时掌握并登记。

3.6设备管理员岗位职责:孙明伟

3.6.1 负责试验室仪器、设备的管理工作。制定维修保养计划并组织实施。定期检查,及时掌握仪器、设备维修保养和完好率的状况。

3.6.2 参与仪器、设备的安装,调试及验收工作,负责办理交验手续。

3.6.3 负责试验室仪器、设备台帐及设备档案的管理,督促做好仪器、设备使用档案的记载。

3.6.4 负责调查、分析仪器及设备事故原因,并提出处理意见。 3.6.5 负责定期组织检查设备状况,发现故障立即停机,组织维修。 3.6.6对带病运转和有故障的仪器、设备,有权停止检验人员使用。

3.7资料管理员岗位职责:訾晓红、王晶

3.7.1负责收集用于工程的检测标准、规程及技术图书等,分类登记,手续齐全。 3.7.2负责保管各类检测仪器设备的说明书,使用记录,故障维修记录,计量检定记录及其他技术档案。

3.7.3 负责保管试验原始记录和试验报告并分类登记归档。

3.7.4 严格执行保密制度,不经批准不得随意复制散发试验报告,不得随意泄露试验检测数据和结果。

3.7.5 过期资料的销毁应经室主任同意,记录入档。

3.8 样品保管员岗位职责:王宾

3.8.1负责来样的外观、封样标记完整检查,并清点规格、数量是否符合要求,核实无误后,

在委托试验单上签名,并填写样品入库登记簿。

3.8.2样品应按规定分类保管,不得使其变质或降低性能,未检、已检应有明显的标志。 3.8.3 来样样品包装应清洁完好,不得留有它物或未经清洗的包装物品包装试样,如发现这种情况,样品保管员可拒收试样。

3.9现场试验员(取样人员)岗位职责:胡浩

3.9.1 认真执行现行检验和试验及施工的有关标准、规范和规程。

3.9.2 在见证人员的见证下,具体负责按有关规定进行各类原材料、生产过程中的半成品、成品的取样工作。

3.9.3 做好样品的包装与保管工作,防止样品在保管、运输、养护过程中丢失、损坏。 3.9.4 对生产过程中的各种取样的代表性负责。

3.9.5 负责对工地混凝土、砂浆标养室的管理工作,确保养护条件符合规范要求。 3.9.6 负责原材料检验状态的标识工作,对未经检验或检验结果不明(除混凝土、砂浆以外)的原材料进行监督管理,防止用于工程中。

3.9.7 负责商品混凝土施工过程中的验收工作,对不符合要求的混凝土,负责监督清理出场。 3.9.8 参与不合格工程分析和质量事故调查会议,协助提出纠正和预防措施。

4、工作依据

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五、安保部: 1、安保部工作目标

1.1 事故隐患整改率100%;职工死亡率0;职工重伤率小于0.45‰;职工轻伤率小于12‰; 1.2 重大交通安全责任事故0;重大火灾爆炸事故0; 1.3 危险源环境因素识别100%; 1.4 三级安全教育面100%; 1.5 质量安全环境每月检查一次;

1.6 特种设备100%检测,合格率100%; 特殊工种证持证上岗率100%;

2、安保部职能:

2.1 负责深入现场检查规章制度落实情况,督促作业人员认真执行安全操作规程,及时制止违章指挥和违章作业。

2.2 负责向作业人员及时、如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施,并检查措施的执行和落实。

2.3 对进入现场使用的各种安全用品及机械设备,配合材料部门进行验收检查工作。 2.4 对施工现场的用电设备,按要求验收并进行日常安全用电的管理。 2.5 协助上级部门的安全检查,如实汇报工程的安全状况。

2.6 负责一般事故的调查、分析,提出处理意见,些组处理重大工伤、机械事故,并参与制定纠正和预防措施,防止事故再次发生。

2.7 负责汇总、编制本项目《环境因素调查评价表》、《危险源辨识及风险评价表》、《重要环境因素清单》和《重大危险源辨识及风险评价表》以及相应的应急预案。 2.8 负责监督检查重大危险源和重要环境因素管理措施或管理方案的落实情况。 2.9 负责汇总形成本项目的《重要环境因素合规性评价表》报公司安全科

2.10 参加安全生产会议,定期研究伤亡事故、职业病的发生、发展趋势和重大安全问题,提出改进建议和要求。

2.11 参加领导组织的定期和不定期的安全生产检查,对检查出的问题要上报下达、限期改进。

2.12 负责制定安全生产管理办法。督促有关部门制订安全操作细则、施工安全措施,并监督检查执行情况。组织推广安全系统工程等现代化管理方法。 2.13 督促有关部门研究制订防尘防毒和防止有害物质的措施。 2.14 负责伤亡事故等的报告及统计工作,并对其准确性负责。

2.15 贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施,参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。

2.16 监督、检查操作人员的遵章守纪及落实安全技术交底情况,对施工全过程的安全实施控制,并做好记录。

2.17 制止违章作业,严格安全纪律,当安全与生产发生冲突时,有权制止冒险作业。 2.18 相关的环境因素、危险源辨识和确认。制定相应的管理措施和管理办法。

3、安保部岗位职责

3.1、安保部部长岗位职责:曹建军

3.1.1 认真贯彻落实安全生产法律、法规和上级有关指示规定,建立健全本部门的工作职责、工作计划。

3.1.2 贯彻执行本项目安全技术措施、方案,对关键部位、关键工序等重要控制点随时了解动态,发现问题及时督促解决。

3.1.3 在项目总工程师领导下,组织实施安全技术交底工作。 3.1.4 制定安全检查时间、程序和处理结果。

3.1.5 督促施工现场安全生产法律、法规和操作规范的落实情况。

3.1.6 组织、实施业主和指挥部的安全检查工作,并对提出的意见监督整改。 3.1.7 参与安全事故调查,并如实反映事故情况。

3.1.8 经常进行安全生产教育,督促各类人员遵守安全操作规程和各项安全生产规章制度,正确地使用现场安全防护和个人防护用品;

3.1.9 检查和维护本项目的安全设施;督促安全技术交底的执行和落实; 3.1.10发现生产中有不安全、不卫生情况及时报告;

3.1.11 参加事故的分析和研究,协助领导实现防止事故的措施。

3.2、安全员的安全职责:王美妞

3.2.1 坚持日巡查,对违章和隐患及时制止和督促整改;

3.2.2 经常进行安全生产教育,督促各类人员遵守安全操作规程和各项安全生产规章制度,

正确地使用现场安全防护和个人防护用品;

3.2.3 检查和维护本梁场的安全设施;督促安全技术交底的执行和落实; 3.2.4 发现生产中有不安全、不卫生情况及时报告;

3.2.5 参加事故的分析和研究,协助领导实现防止事故的措施。 3.2.6 安全护照的发放并建立台账。 3.2.7 完成领导交办的其他任务。

4、工作依据:

六、机材部

1、机材部工作目标:

1.1 设备配备评价率100%;租赁评价率100%;机械完好率95%; 1.2 机械伤害事故0;废机油废棉纱回收率100%;机损事故0; 1.3 材料进场合格率100%;原材料节约率1%;材料供应及时; 1.4 本部门危险源与环境因素辩证辩识率100%;

2、机材部部门职能:

2.1 对机械设备、自制机械设备的安全运行负责,认真执行建设部《建筑机械使用安全技术规程》和质量技术监督局关于特种设备等的相应规程,并监督维修保养管理工作。 2.2 对机械设备的租赁,要建立安全管理制度,确保手续齐全,状况良好。 2.3 按国家要求对建筑起重设备进行安全检测工作。

2.4 凡购置各种机械设备、电气设备等涉及人身安全的料具及设备,必须执行国家、局和公司的有关规定,严格审查产品合格证明材料,并同时抽样检验。

2.5 施工现场购置的各类建筑材料,应符合国家和公司有关文明施工和环境保护的要求。

2.6 采购劳动保护用品时,严格审查证明材料,对专控劳动保护用品按有关规定执行,接受安全管理部门和质量技术监督部门的监督检查。

2.7 认真执行公司文明安全施工有关标准,做好现场料具管理,保证安全生产。

2.8 做好物料的计划和供应,及时编报物资供应计划、市场采购计划、财务用款计划等,提出订货明细表,保证按时供货,负责材料招标等。

2.9 严格验收、发放物资,认真核对收料凭证,检斤点数入库,发放物资必须根据调拨单、发料单、限额领料单等正式凭证。

2.10 做好物资统计工作。按照上级规定的物资统计制度、统计范围、计算口径、报送期限拟定实施细则;准确及时全面地汇编物资统计报表。

2.11 做好物资库存工作,随时了解库存储备,负责库存物资余缺的调度调剂。

2.12 严格按照规定对自有和外租机械进行管理。建立机械设备台帐,及时上报机械使用报表,及时对租赁机械进行结算。

2.13 相关的环境因素、危险源辨识和确认。制定相应的管理措施和管理办法。

3、机材部岗位职责

3.1、机材部长岗位职责:刘福龙

3.1.1 贯彻执行国家和公司的有关方针、政策及规章制度,协调本项目物设人员的工作,检查、督促、指导物设人员岗位标准执行情况。

3.1.2 协调配合各相关部门的工作,了解市场信息,掌握市场价格制定合理的购买计划,做好材料、机械设备的订购合同的会审和签订

3.1.3 做好各项物资、机械管理工作,重点加强采购、收发料计量、限额领料和分包工程物资管理工作;对新购设备进行询价、定价、采购申请,签订合同以及固定资产验收,填写固

定资产验收单,努力降低材料成本。

3.1.4 严格材料采购计划管理,编好物资供应和采购计划及大宗材料的用款计划;负责编制机械使用计划和维修计划,并具体执行。

3.1.5 组织材料人员做好收发料计量、帐务处理、仓库保管等业务工作;及时办理养路费、营运费、使用税、保险的缴纳工作。

3.1.6 检查材料台帐的建立、保管、核算和使用情况;完善机械使用制度,督促设备操作人员填写设备使用记录,做好燃油耗用的核算工作,节约成本。 3.1.7 负责项目物设管理达标及产品认证体系工作。

3.1.8督促机械人员定期保养和计划修理,认真实行驾驶和操作人员责任制,努力提高设备的完好率。

3.1.9 带领机械人员实行定置管理,机械设备停放有序,随时了解掌握机械设备的技术状况,及时排除隐患,加强调度工作,努力提高机械设备的利用率。

3.1.10 积极开展单机核算工作,资料真实、齐全,坚持节奖超罚。教育机管人员、驾驶操作人员、保修人员,认真执行安全操作规程,防止和避免机械事故发生。

3.1.11 督促做好工程所用材料的采购,了解主材地材等原材料的消耗情况,及时组织货源,保证供应。

3.1.12 搞好进场材料的委托试验工作,配合工程其他部门上报原材料的数量。、严把燃油料的质量关

3.1.13 严格计划管理,编制采购用款计划,随时对操作层现场进行检查,杜绝浪费现象的发生。

3.2、物资料帐、统计员岗位职责:杜思霖

3.2.1 按照上级规定的物资统计制度、统计范围、计算口径、报送期限拟定实施细则。准确、及时、全面汇编物资统计报表

3.2.2 建立物资统计台帐,及时记录物资收发动态及库存储备升降,为主管安排进货或外拨提供依据。

3.2.3 建立料帐,记录收发存动态及来往帐务;审核传递各项凭证,定期编报各种报表,及时与财务部门结算料款,定期核对帐目;掌握材料资金合理使用,加速资金周转。 3.2.4 编制材料计划价格,汇编用款计划并进行分析。 3.2.5 达到收料、发料、核算正确有序

3.2.6 实行统一的器材目录,要求各种原始凭证填写清楚,帐物报表顺序统,帐、物、卡、原始凭证相符。

3.2.7 帐物记载要有合法的原始凭证,做数据准确清晰,其中要材料收料单和发料限额领料单要附计量凭证。

3.2.8 料帐、料卡、实物及财务金额要定期核对,做到帐、卡、物金额相符。

3.2.9 各种报表要归口如期上报,要求数据准确,真实可靠,做到不漏报,不瞒报,且有文字说明。

3.2.10 各种报表及原始凭证要分类成册建档,妥善保管。

3.3、采购员岗位职责:齐文月

3.3.1 熟悉物资政策,遵守物资纪律,了解市场经济,吃透需用物资,树立为生产服务思想。 3.3.2 树立经济头脑,了解市场信息,广开物资渠道,认真做好分承包方的选择工作并及时上报公司材料科。

3.3.3 建立采购台帐,随时记录采购计划完成情况,定期将采购成本与实际预算进行比较,总结经验,降低成本,提高经济效益。

3.3.4 严格遵守申请采购原则,能在本地国营定购的物资,不到外地、个体、集体单位解决,质量不合格的物资坚决不订货。

3.3.5 经常参加各种物资调剂会,对工程所需和积压物资要进行调剂,以达到降低库存加速资金周转。合同订购的物资要经常催办交货事宜,提高兑现率。

3.3.6管好支票和现金,要专款专用,不得挪用,及时和财务办理报销结算,定期核对来往帐目。

3.3.7 搞好材料采购,包括主材、地材、专用材料、工具、辅材、周转材料、燃油料及普通配件等。

3.3.8 配合机械修理人员,搞好专有配件的采购,做到按计划及时购买。

3.3.9 建立采购台帐,随时记录和统计计划的完成情况,搞好供料成本核算台帐,认真填写市场信息调查表,认真填写询价记录。 3.3.10 定期对料场进料数量及质量进行了解。

3.3.11 配合材料会计搞好报表和帐务的整理和清算工作。

3.4、收料员岗位职责:藤树文、程千、蔺素贞

3.4.1 负责项目材料进出场的计量,检查和数据统计。

3.4.2 坚持公平、公正、认真负责的原则,坚持不卑不亢的态度,杜绝感情用事。 3.4.3 坚决杜绝收受供货方的任何物品,不与供货方外出就餐,自觉与供货方保持距离。 3.4.4 认真、准确、详细填写《车辆进出场记录》和《过磅单》,签字要正规,《过磅单》的使用。

3.4.5 严格按自小到大的编号使用,不准随意丢弃,要妥善保管。 3.4.6 严格作息制度,坚守工作岗位,详实填写考勤表。

3.4.7 控制柴油的发放和储存,认真记录发放情况,及时上报储存量,保证油库的安全和卫生。

4、工作依据

七、经营部: 1、经营部工作目标

1.1 分包队伍评价率100%;

1.2 合同评审率100%;合同及时交底; 1.3 合同工期履约率100%;

1.4 业主满意率100%;计量结算及时准确; 1.5 向节约1%要效益;

1.6 本部门危险源与环境因素辩证辩识率100%;

2、经营部部门职能

2.1 负责项目成本管理工作,会同财务部门编制项目成本费用控制计划,制订成本控制措施严格成本控制,月度进行成本核算和经济活动分析。

2.2 负责项目变更、索赔管理工作,进行项目前期策划,过程申报及争取报批工作。 2.3 负责项目标后预算管理工作,根据标后预算编制施工预算及初始预计总成本。 2.4 负责项目施工预算管理工作,编制施工预算,按施工预算进行成本控制、核算和经济活动分析。

2.5 负责项目施工定额的测定工作。

2.6 负责项目对外签订的生产经营合同管理工作。

2.7 负责项目绩效考核管理工作,结合项目实际需要制订专项绩效考核办法并组织实施,负责项目管理评价和改进落实工作

2.8 负责项目施工队伍管理及评价工作,并对项目经济纠纷进行协调和处理。 2.9 负责部门文件管理工作。

2.10 负责本部门质量、职业健康安全和环境管理工作。 2.11 负责本部门改进管理工作。

3、经营部岗位职责

3.1、项目总经济师岗位职责:戴放军

3.1.1 本着业务对口,分级管理的原则,项目总经济师在项目经理的领导下,分管公司经营部门或其他分管工作、公司业务对口部门安排、布置的各项工作,包括:项目成本管理、变更索赔管理、预算管理、定额管理、合同管理、施工队伍管理、绩效管理等各项经营管理工

作。

3.1.2 贯彻、落实局和公司的相关管理办法,组织项目经营人员及相关人员的经营管理培训工作。

3.1.3 负责项目成本管理,编制和落实成本控制措施,组织成本核算和分析总结,在经济活动中,当好项目经理的助手和参谋,在重大经济活中,事先为项目经理收集并提供有关资料和决策方案。

3.1.4 负责项目绩效管理工作,制订项目专项或岗位绩效管理办法,组织实施和落实,负责项目管理评价工作。

3.1.5 负责施工队伍管理及评价工作,协调、处理生产经营合同经济纠纷。 3.1.6 负责变更索赔立项,申报资料审核和报批的协调工作。 3.1.7 完成公司或项目经理临时交办的其他工作。

3.2、项目经营负责人岗位职责:于志伟

3.2.1 完成公司或项目经理临时交办的其他工作。

3.2.2 分则项目预算管理工作,按照公司下达的标后预算编制施工预算,制订项目成本控制计划和预计总成本,进行成本控制和成本核算。 3.2.3 负责项目合同管理工作,严格合同管理程序控制。 3.2.4 负责部门改进管理工作。

3.2.5 协助项目总经济师进行成本管理、施工队伍管理、绩效考核管理以及变更索赔管理等工作。

3.3、工程计量岗位职责:于志伟

3.3.1 负责工程变更索赔工作,参与项目合同交底及前期工程变更索赔策划, 3.3.2 负责资料收集、编制变更索赔报告,负责报批工作。 3.3.3 负责部门负责人临时交办的其他工作。

3.4、计划统计岗位职责:王力春

3.4.1 负责工程变更索赔工作,参与项目合同交底及前期工程变更索赔策划,负责资料收集、编制变更索赔报告,负责报批工作。

3.4.2 负责施工定额管理工作,按照上级下达的施工定额测定计划进行定额测定,并及时归集、整理和上报。

3.4.3 负责部门负责人临时交办的其他工作。

4、工作依据

八、财务部

1、财务部工作目标:

1.1 项目经理、技术人员、特种作业人员持证上岗率达100%; 1.2 培训计划落实率100%; 1.3 劳动保护用品发放率100%;

1.4 本部门危险源、环境因素识别率100%; 1.5 工资发放及时率100% 1.6 报表及时准确率100%

1.7 目标定期考核,结算及时准确。

为完成部门工作目标,部员完成以下目标

2、财务部部门职能:

2.1、财务部职能:

2.3、会计核算主管岗位职责:张爱芬

2.3.1 负责结合预算管理及各项费用支出特点,设置会计科目和帐套,建立总账和明细账,并进行帐套管理

2.3.2 负责各项费用的计提、分配与核算,并保管项目财务专用章 2.3.3 负责公司季度财务报表、年度财务报表的编报和审核 2.3.4 负责编制项目财务月报(或快报),并按期上报公司财会科 2.3.5 负责项目预算的编制、上报和执行

2.3.6 负责月末盘点现金库存、月初核对银行余额调节表 2.3.7 负责项目税金的申报和缴纳工作

2.4、出纳岗位职责:吴晓光、高攀

2.4.1 负责项目货币现钞的收付,各种票据的开具与收付 2.4.2 负责空白支票、票据的保管与使用记录

2.4.3 负责现金、银行日记账的登记,按月编制银行存款余额调节表,并做到日清月结 2.4.4 负责每周一向公司提供银行存款余额

3、工作内容要求及工作依据

九、综合办公室: 1、综合办公室工作目标

1.1 年用电节约1℅;

1.2 纸张尽量双面使用,总需求量每季节约1℅; 1.3 节约用水,提倡并养成良好的用水习惯;

1.4 食堂食物中毒0次;炊管人员健康持证上岗率100℅;

1.5 本部门危险源、环境因素识别率100℅;

生活垃圾每天收集到垃圾袋里由车拉到县城垃圾站处理;生活废水排进废水池;废弃食物、泔水由当地老百姓拿走;对废弃的方便盒收集到垃圾处理场;从办公室发放出去的电池、灯管等固体危险废弃物要进行回收,领用过的人必须把用过的废电池、废灯管交回办公室才可再领用。由办公室回收后定期交到市环保局。对环境有重大影响的复印机硒鼓,换下后由办公室交回复印机专卖店另行处理。做好“征地拆迁”和“三电迁改”工作,确保施工顺利进行。搞好地方及政府的关系为确保施工顺利进行创造条件。

2、综合办部门职能:

2.1 贯彻执行国家和当地政府以及上级有关安全生产、劳动保护、环境保护方面的法律法规、规章,对因厂容管理不善造成的死亡事故负责。

2.2 严格职工队伍行政管理,结合项目实际制定具体的日常管理制度,适时进行作风组织纪律整顿,加强法制教育、民族政策教育。

2.3 负责办公区、生活区的建设、办公设施(用品)、水电、环境绿化、垃圾处理、通信及行政车辆的管理。

2.4 负责后勤、食堂管理,建立《公共卫生突发事件应急预案》,搞好卫生防疫工作,预防食物中毒。

2.5 负责项目经理部文件和资料的收发登记、传阅、借阅、复印、归档等管理工作。 2.6 负责组织召开项目经理部会议并做好会议记录和整理工作;负责项目经理部印章的使用与管理。

2.7 负责项目经理部对内、对外宣传报道工作;协调处理与地方的关系。

2.8 负责项目经理部综合治理以及经理部职工的健康体检工作;依照国家的法律法规,负责有毒有害作业人员的健康检查;对特种作业人员要定期检查,提出处理意见。 2.9 根据施工现场具体情况,配备组建现场救护队,并组织救护队成员的业务培训工作。 2.10 对项目经理部生活卫生设施按照有关文明安全管理标准进行监督管理;执行局有关制度,做好经理部生活区、办公区的环境美化工作,做好固体废弃物(包括生活垃圾)的处置工作。

2.11 做好“征地拆迁”和“三电迁改”工作,确保施工顺利进行。

2.12 开展本部门工作有关的危险源和环境因素识别工作,评价出重大危险源和重要环境因素,并针对评价结果制定相应管理措施或管理方案。负责对本部门工作有关的重要环境因素

进行合规性评价,具体操作执行局《职业健康安全和环境绩效监测管理的规定》。

3、综合办公室岗位职责;

3.1、综合办公室主任岗位职责:李思海

3.1.1 综合部负责收文工作,收到文件后,文件管理人员必须填写《收文本》。需呈经理阅批的文件,应及时报经理阅批。如果经理批转各部门传阅,文件管理人员应跟踪传阅情况,及时收回文件归档。如果经理批转相关部门办理的文件,文件管理人员应跟踪办理情况,部门办理完毕,及时收回文件归档。

3.1.2 做好后勤管理,包括行政事务、食堂、生活区、办公区、对外宣传等管理工作。 3.1.3 综合部办公室负责办公用品的计划、采购、发放、保管等工作,并应建立办公用品购进、发放台帐。

3.1.4 综合部负责征地拆迁协调与三电迁改工作,确保不影响施工进展。 3.1.5 办公区、生活区的管理:

3.1.6 项目经理部办公区、生活区的选址、布局和建设应执行局《项目经理部生产区、生活区、办公区管理标准》及《项目经理部现场文明施标准》等相关规定,无特殊原因不得突破本公司规定的标准。

3.1.7 项目经理部后勤管理部门应保证办公区、生活区的用水、用电,并制定实施节约用水用电的措施

3.1.8 项目经理部应贯彻落实《中国交通建设股份有限公司标志及视觉识别系统规范手册》,注重企业型宣传,企业标识应清晰醒目,企业旗帜应按规定悬挂。 3.1.9 综合部做好食堂、公共卫生和医疗管理

3.1.10认真执行《食品卫生法》和《传染病防治法》,加强饮食管理,办好职工食堂,防止食物中毒的发生。制定项目公共卫生突发应急预案。

3.1.11 食堂工作人员应持有卫生主管部门颁发的健康证书或有当地医院的体检证明。 3.1.12 食堂工作人员应识别出食堂工作中的危险源和环境因素,要严格按照有关操作规程操作食堂的烹饪设备,爱护和维护好烹饪设备,预防危险事故的发生。

3.1.13 综合部负责定期组织职工体检,发生慢性病或职业病应安排职工就医,并随时跟踪治疗情况。

3.1.14 医疗管理工作:综合部应备有常用非处方药品的小药箱,并有专人负责。做好地方和特色病的预防,及时与当地的医院和疾病控制中心取得联系,当遇到急重症患者和突发医

疗事件时能及时转诊和处理、

3.1.15 征地拆迁:内业资料、报表齐全,临时用地租用手续完整、程序到位。

3.1.16 做好办公室行政办公用品采购及发放工作并且认真登记出入库物品及数量,建立有征地拆迁和临时用地专门档案。按规定日期及时上报资料、报表。按照省部纪要、征迁实施协议以及合同约定处理特殊情况和问题。

3.1.17 视觉识别系统:(1)严格执行中交视觉识别系统,不允许自行制定使用其他标准。(2)办公区域及施工工地各类旗、牌、图、标按中交规范制作。(3)户外标识系统安装规范,排列平顺,无倾斜或表面破损现象。

3.1.17 做好节能工作,对日常工作中注意掌长明灯、长流水的控制,对浪费行为及时制止并报项目领导处理。,做好水电使用的记录。在水质不好的地区施工,后勤部门应采用相应办法解决,保证职工喝上干净水。

3.1.18 驻地建设布置图清晰,规划合理,在大门或醒目地方悬挂单位铭牌。办公室干净、卫生、整齐、无异味。厕所保持干净卫生。

3.1.19 驻地设专用接待室和会议室。各职能部门制度、图表上墙,设置有施工组织网络图、现场整体平面图、工程进度图。绿化有专人管理,设有文化、体育设施。

3.2、文秘岗位:陆文才

3.2.1 公文处理:

(1)收文有记录、有处理意见、有落实情况,对紧急公文必须及时报项目相关领导批阅。 (2)发文按照公司《文件管理规定》执行。

(3)按照三位一体认证要求,将有效文件及时分类归档,登记台帐,保管,台帐清单随时更新。

(4)文件管理有序,无文件缺失现象。

(5)文件传阅及时,不遗漏相关部门和人员签字。 3.2.2 公章管理:

(1)按照公司公章管理办法执行,项目刻制公章后,要尽快与公司签订《公章刻制使用责任书》,并按照责任书的要求进行管理。

(2)公章由专人管理,公章使用必须登记签,负责项目部印签的使用和保管工作。 (3)严禁在空白介绍信、空白信函、空白授权书、空白证件上用印。 (4)未经授权的用印或用印件内容有误的,印章专管人员不予用印。

3.2.3 负责本单位各项奖励(优质优价、劳动竞赛、综合评价、领导视察等等)等荣誉资料的收集整理,包括文件数据、会议记录、录像、照片等形式,并及时报项目经理。 3.2.4 有办公用品登记、发放台帐:办公用品管理按照《六公司项目办公用品管理暂行规定》执行:积极做好办公用品的审批、采购、保管、发放、登记你、检查、回收工作:对打印机、复印机、计算机、数码相机、摄像机等贵重用品登记造册,保养责任落实到人,并定期检查维护。

3.2.5 办公平台有专人负责,每天登陆,不得出现因登陆不及时导致信息传递不畅。通讯联络保障畅通,及时更新项目人员通讯薄,对公司、局指、监理、业主等方面的重要人员联系方式随时进行跟踪更新,安排专人负责电话、传真的接听,保证重要信息不丢失。

3.3、食堂管理员岗位:齐文月

3.3.1 食堂应不断提高烹饪水平,不断改善膳食结构,保证采原料的质量,防止食物中毒的发生,确保职工身体健康。

3.3.2 认真执行《食品卫生法》和《传染病防治法》,加强饮食管理,食堂工作人员必须搞好公共卫生和个人卫生。购蔬菜一定要新鲜,腐烂的必须处理掉,食堂干净,有食品卫生制度,有餐具消毒、防“四害”、通风、保暖措施,面积满足所有职工就餐要求。 3.3.3 搞好食堂管理,控制好食堂的盈亏。

3.3.4 做好食堂的安全保卫工作,严防坏人投毒现象发生,提高食堂工作人员的安全防范意识。

4、工作依据

5、办公室制度汇总

范文四:部门工作手册 投稿:严虙虚

XX 部工作手册

一、总要求 1、本工作手册作为 XX 部各岗位开展各项工作的内部管理规范及工作程序, XX 部员工应严格按本手册执行。 2、本手册由 XX 部负责人策划,公司领导审核审批,并颁布实施。 3、本手册按公司规章制度、经营目标和战略规划进行策划,在具体实施过 程中不适应的地方应及时修改,并对部门全体员工进行系统文件培训。 二、XX 部部门工作方针、工作文化和部门定位及目标 1、部门工作方针:基于事实的决策方法,切实可行的决策方案。 2、部门工作文化:求真务实、开拓创新。 3、部门定位及目标: 3.1、理清公司对外投资的股权关系,规范股权管理,代表公司行使股东、 董事、监事权力,同时行使监督管理权,确保公司股权利益得到合理保护。 3.2、为公司领导、控股公司、参股公司和一线部门提供管理决策信息,实 现信息共享经济价值,提高管理效益。 3、3、健全公司管理体系,协助公司职能部门、控股公司、参股公司和一线 部门完善各项管理制度,提供管理咨询服务,建立现代企业管理体制。 3.4、提供培训、投资、融资、信息服务平台和人才引进服务平台,实现公 司资源有偿共享,优化公司优势资源。 3.5、引进先进管理哩念、管理方法、管理技术、管理工具、管理业绩评估 系统(标准)和人力资源管理系统,提高内部管理业绩。 3.6、促进公司先进企业文化体系形成。 3.7、为公司提供满意的网络服务和 OA 系统服务。 3.8、策划公司发展战略规划,协助公司职能部门、控股公司、参股公司和 一线部门策划战略实施执行方案,并对各战略方案的实施、执行进行监督、 指导和控制,确保战略规划的有效实施,提高公司的市场竞争力。 三、部门工作管理方法和主要工作流程 1、部门工作管理方法 本部门工作采用过程控制方法和项目管理方法相结合的管理方法。 2、工作主要流程 本部门工作主要产出是各类规划、方案和信息,其工作流程如下: 2.1、流程图 方案策划 形成方案策划表 审批执行 方案所需信息收集、 调研 信息分析 部门负责人审核、审批信息分析报告 方案编 写 方案审核 方案上审 方案修改 方案审批 方案实施 方案实施指导,实施情况信息收集、分析及反馈 方案修正、审 核、审批、再执行。 2.2、方案策划是制定方案过程中最关键的一环,其策划内容包括:方 案名称、方案要求、方案要求完成时间、整体思路及大纲、方案设计各 阶段内容、人员安排、职责等项目内容,具体见《方案策划表》 。 2.3、方案能否有效解决具体实际问题,关键在于方案所需信息的获得、

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分析过程,对每个方案所需的各类信息应记录于《信息列表》中,对需 做调研的信息应形成调研方案并记录于《方案策划表》中。 2.4、对收集到的信息应进行系统分析,并形成具体分析报告,呈部门 负责人审核。 2.5、方案编写阶段应充分考虑各类实际情况,编写完后呈部门负责人 审核。如有集体讨论方案,应将讨论内容记录于《会议(讨论)记录表》 中。 2.6、方案经公司领导审核讨论后,根据公司领导审核意见做相应方案 修改,方案修改内容应记录于《方案修改(修正)记录表》中。 2.7、方案经公司领导审批后,应对方案实施情况进行检查,并将实施 情况记录于《方案(项目)实施情况反馈表》中。 2.8、方案实施一段时间后,应对方案实施整过程进行系统分析,并形 成分析报告,以便将来对方案进行修正。 四、工作策划 部门负责人负责整个部门的工作策划和工作安排及工作任务分配, 并形成 《部门工作手册》和部门年度工作计划。 部门业务主管和职员应结合本岗位要求形成本岗位工作方案, 并呈部门负 责人审批执行。工作方案包括:本岗位全年工作任务、工作目标、工作方法、执 行工作的措施、工作困难等内容,并根据本部门工作安排形成年度、月度工作计 划,并呈部门负责人审批执行。 五、职责、权限、沟通 1、部门组织结构

副部长

内部项目组

投资人力主管

战略规划组 投资融资组 企业文化组 制度制定组 信息调研组 政策研究组 管理体系评估组

企业文化主管

网络管理员

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1.1、内部项目组组长由部门负责人安排,一般由从事本项目的主管担任相关 项目组组长, 组长对整个项目执行负责,并及时向部门负责人汇报项目执行情况 及工作。 2、工作职责分配表 ●表示负领导责任 序号 工作职责 1 2 部门工作手册 部门工作方针、文 化和部门定位及目 标 部门工作管理方法 和主要工作流程 工作策划 职责、权限、沟通 文件控制 记录控制 工作环境、资源、 培训 工作检查和考评 工作评审 方案依据选择 时间管理 战略规划、实施 重要资产管理 (股权管理) 人力资源开发管理 经营业绩评估 (日常经营分析) 管理体系完善 企业文化建设 投资、融资分析 信息收集 网络管理、OA 系 统管理、网站管理 法律、法规、政策 研究

▲表示负主要责任 副部长 投资 人力主管 ▲ △ ▲ △

△表示负相关责任 企业 网络 文化主管 管理员 △ △ △ △

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △

▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

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3、岗位职责、权限见公司文件《管理职能调整及岗位设置方案》 。 4、沟通 4.1、本部门沟通采用文件、记录、会议、讨论、培训、面谈等沟通方式。 4.2、本部门每周召开一次约 30 分钟的工作分析会,每月召开一次约 45 分 钟的月度工作总结和次月工作计划会议。 4.3、与公司职能部门、控股公司、参股公司和一线部门沟通采用文件、记 录方式。 4.4、对内对外信息发布均需部门负责人审核审批。凡涉及 XX 部及公司关 键信息泄密将追究相关泄密人员的相关责任。 六、文件控制 1、职责 1.1、部门负责人负责本部门对外输出文件的质量,负责审核审批本部门所 有文件。 1.2、本部门文件管理由部门负责人负责。 1.3、本部门业务主管和职员对部门负责人输出文件的质量负责。 2、文件分类 2.1、本部门文件分为:A、公司下发的文件;B、公司质量体系文件;C、 本部门内部文件;D、外来文件和各种资料。 2.2、部门负责人确保部门全体员工能得到有效版本的文件。 3、工作程序 3.1、本部门总体文件存档由部门负责人管理,主管和职员协助。 3.2、主管和职员负责本职工作相关文件资料的归档,并报《文件一览表》 和《信息列表》给部门负责人,每月上报一次。 3.3、文件外借需部门负责人批准。 3.4、所有输出文件经部门负责人审核后才能对部门外输出。 3.5、文件质量作为一项考核指标。 3.6、文件管理应建立《文件一览表》 。 3.7、主管和职员负责部门负责人的有关文件录入打印工作。 3.8、其他程序按公司质量管理体系文件执行。 4、部门文件编号规则 本部门文件采用统一编号规则,规则如下:

Q B 版本号:A、 文件流水号、 发展部代号、 文件大类号

列如:Q/B—1/A 表示 XX 部文件工作手册 A 版

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七、记录控制 1、职责 1.1、部门负责人对本部门记录质量负责,负责记录审核。 1.2、部门业务主管和职员负责具体记录的填写,并对记录质量负责。 2、工作程序 2.1、对 XX 部有重大影响的各项工作应记录工作的全过程,对部门负责人 要求记录的事项应形成记录。 2.2、记录作为工作质量考核依据。 2.3、记录应建立《记录一览表》 。 3、部门记录编号规则 本部门记录采用统一编号规则,规则如下:

B 版本号:A、 记录流水号、 发展部代号、

列如:B—12/A 表示 XX 部记录服务表 A 版 八、工作环境、资源、培训 1、部门负责人负责提供良好的工作环境,以及部门工作所需的内外资源。 2、本部门每月开展一次针对性内部培训。 九、工作检

查和考评 1、工作检查按工作流程的各环节进行检查,主要以文件、记录、方案为依 据,着重检查工作质量、工作进度、协作程度等方面,具体指标见 Q/D —3/A《XX 部工作标准》文件。 2、工作考评每月进行一次,按公司考核办法执行。 十、工作评审 1、工作评审主要针对项目方案工作,在方案策划阶段、信息收集分析阶段、 方案编写阶段、方案实施阶段中采取相应评审,目的是及时发现工作中 存在的问题,以便提前解决。工作评审内容记录于《工作评审》中。 2、每半年对整个部门的工作进行一次全面工作评审。 十一、方案依据选择 方案依据是开展方案策划的前提,方案依据的选择由公司领导和部门负 责人负责。并将方案依据记录于《方案策划表》中。 十二、时间管理 部门各项工作应严格按部门《工作计划》时间表按质、按量、按时完成, 加强时间管理。

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十三、战略规划、实施 1、职责 1.1、公司领导负责公司战略规划、实施的整体策划、实施、协调,并负责提供 公司战略规划、实施所需资源。 1.2、部门负责人负责组织公司战略规划、实施方案制定及具体实施工作。 1.3、部门负责人负责市场信息、竞争对手信息、产业信息收集及整体信息系统 分析工作。 1.4、投资、人力主管负责财务、投资、人力资源、管理制度、法律、政策方面 的信息收集、分析工作及财务数据预算工作。 1.5、企业文化主管负责公司文化、品牌方面的信息收集和分析工作。 1.6、网络管理员负责公司技术、产品信息收集和分析工作。 2、工作程序 2.1、在制定战略规划前,首先由部门负责人形成公司发展战略规划策划方案, 方案内容包括: 战略规划整体内容提纲, 方案所需的有关信息和资源, 公司领导、 一线部门、 二线部门、控股公司和参股公司需配合的内容及在战略规划中所肩负 的职责, 战略规划项目组人员职责和任务,战略规划各阶段任务分工及完成标准 等内容。 2.2、战略规划策划方案经讨论、审核、审批后,按策划方案实施。 2.3、由部门负责人负责战略规划策划整个方案的执行。 2.4、部门负责人负责公司发展战略规划文稿的形成,其他人员协助。 2.5、XX 部协助其他部门形成公司发展战略规划各子实施方案的形成。 2.6、公司发展战略规划方案文稿和各子实施方案文稿经讨论、审核、审批后, 由 XX 部负责战略规划方案的执行、指导、监督和检查。 2.7、在战略规划方案实际运行过程中,应及时对发展规划方案中不适合实际运 行部分进行修正,并执行。 十四、重要资产管理(股权管理) 1、职责 1.1、部门负

责人主管公司全资公司、控股公司、参股公司的股权管理及辅助管 理。 1.2、部门负责人负责重要资产管理(股权管理)整体策划及协调工作。 1.3、投资、人力主管负责重要资产(股权)有关数据收集及系统分析工作,并 协助部门负责人开展重要资产管理(股权管理)工作。 1.4、财务部负责协助 XX 部开展重要资产管理(股权管理)工作。 2、工作程序 2.1、识别公司重要资产,并按一定标准进行分等级管理。 2.2、重要资产设专门帐户,采用专人管理,所有重要资产资料和数据需备份一 份给部门负责人。 2.3、股权管理 2.3.1、定期收集公司全资公司、控股公司、参股公司有关信息,其信息材料 包括:合作协议书、公司章程、董事会报告、监事会报告、总经理工作报告、审 计报告、财务报表、财务分析报告、 重大经营信息、股权变动信息、公司核心 管理制度、股东董事监事总经理成员有关信息等。并对信息材料系统分析,形成

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分析报告,报部门负责人审核。 2.3.2、研究国家有关《公司法》 、会计法、国有资产管理办法、股权管理等方 面的法律、法规和政策,并定期向上级汇报有关信息。 2.3.3、系统分析股权结构及股权管理整过程,弄清各股东、利益相关者和经 营者利益关注点。 2.3.4、根据所掌握的信息,策划股权管理方案,充分考虑公司、各股东及相 关方利益。 2.3.5、协助公司全资公司、控股公司、参股公司的内部治理建设,确保公司 股权权利得到合法行使和保护。 2.3.6、通过股权管理方案实施,确保公司全资公司、控股公司、参股公司的 股东会、董事会、监事会的职能合法行使,充分合法有效履行各董事、监事的职 责。 2.3.7、指导、监督、检查股权管理方案实施,并及时改进。 2.3.8、及时向上级汇报。 十五、人力资源开发管理 1、职责 1.1、部门负责人负责整体管理工作。 1.2、投资、人力主管负责人力资源开发管理具体事务工作。 1.3、企业文化主管协助人力资源开发管理工作。 1.4、行政部负责人事管理实施工作,XX 部负责监督人事管理实施工作。 2、工作程序 2.1、定期对公司人力资源情况进行分析,提高公司人力资源的潜能开发。 2.2、根据公司战略规划制定公司人力资源战略规划方案,并协助其他部门推动 实施公司人力资源战略规划方案。 2.3、健全公司人才激励机制和人事制度,主要包括绩效考评体系,奖惩制度, 招聘培训制度等。 2.4、引进人才测评系统,规范人才招聘制度,为人才招聘、竞岗、职业生涯设 计服务。 2.5、做好公司人才流动分析和预测,

及时引进合适人才,适应公司战略发展规 划需求。 2.6、做好相应记录。 十六、经营业绩评估(日常经营分析) 1、职责 1.1、部门负责人负责整体分析管理、指导和协调工作,并负责经营业绩分析报 告的审核工作。 1.2、部门负责人负责设计经营业绩评估体系。 1.3、投资人力主管负责公司全资公司、控股公司、参股公司的日常经营业绩分 析。 1.4、投资人力主管负责公司战略规划财务指标的预算编制及其他财务预算编 制工作。 1.5、投资人力主管负责收取公司全资公司、控股公司、参股公司日常经营业绩 相关信息材料,如:财务报表、经营情况材料等。

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2、工作程序 2.1、经营业绩评估范围包括管理、市场、财务、技术、人员等方面。 2.2、营业绩评估体系采用的标准、方法、技术应形成部门相关操作文件,报部 门负责人审批。 2.3、投资人力主管定期收取公司全资公司、控股公司、参股公司日常经营业绩 的财务报表及其他经营业绩材料,并对财务报表和经营业绩材料进行系统分析, 形成分析报告,并将分析报告和原始材料一并交部门负责人审核。 2.4、投资人力主管定期收集同行经营评估标准、方法、技术,并作为部门外来 文件归档备案。 十七、管理体系完善 1、职责 1.1、部门负责人负责公司管理体系整体完善和先进管理理念、管理制度、的引 进工作。 1.2、部门负责人负责设计管理体系评估和管理制度分析方法及方案的选择。 1.3、投资人力主管负责管理体系运行情况的收集及分析工作, 并定期提交分析 报告。 1.4、投资人力主管负责具体管理制度的编制及协助其他部门完善各项管理制 度。 1.5、企业文化主管协助投资人力主管完善公司各项管理制度。 2、工作程序 2.1、管理体系、管理制度、管理技术的引进要做好充分的调研工作,形成调研 策划方案。 2.2、对管理体系评估、管理制度分析采用的标准、方法需先行策划,形成策划 方案,报部门负责人审批执行。 2.3、对管理体系评估、管理制度分析内容、项目、程序应形成具体实施方案, 报部门负责人审核。 2.4、对分析结果和评估结果应形成分析报告,并提出相关建议和完善方案。 2.5、所有方案应形成记录。 十八、企业文化建设 1、职责 1.1、部门负责人负责公司企业文化建设的整体管理和协调工作。 1.2、企业文化主管负责公司企业文化建设策划、企业文化调研分析、先进企业 文化形成和引进、 企业文化规划实施等具体事务工作, 并对工作质量负责。 1.3、企业文化主管负责企业文化内容的文字编辑工作,并对外发布。 1.4、投

资人力主管协助企业文化主管建设公司制度文化、投资文化等。 1.5、网络管理员负责协助企业文化主管公司网站宣传。 2、工作程序 2.1、公司企业文化建设主要从物质层面、制度层面、行为层面和理念层面进行 规划和建设,具体建设内容由企业文化主管策划,并建立一定的执行标准。 2.2、企业文化建设前期工作主要是企业文化调研、分析。调研主要内容:物质 层面能否支持先进企业文化的形成, 制度层面能否规范公司员工企业行为和企业

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发展,如何提炼公司企业文化理念,并促使员工认同。 2.3、企业文化基本建设内容:公司 CIS 系统建设和实施,公司基本法、员工行 为规范、员工手册、公司基本管理制度的制定和有效实施等。 2. 企业文化主管应定期对公司企业文化建设内容执行情况进行全面调查分析, 4、 并定期汇报及提出改进方案报部门负责人。 2.5、做好员工的思想交流沟通工作,统一价值观。 十九、投资、融资分析 1、职责 1.1、部门负责人负责投资、融资分析的整体管理工作,负责确定投资、融资项 目的分析方法及标准,并负责审核项目可行性分析报告。 1.2、投资人力主管负责公司投资项目、融资项目的资料收集和调研工作,并负 责具体项目的系统分析及项目跟踪工作。 2、工作程序 2.1、投资、融资项目分析均要对项目背景、外部环境、内部环境、项目风险、 项目收益等内容进行策划分析,并形成策划方案。 2.2、投资、融资项目实施过程具体由投资人力主管负责跟进,并及时向部门负 责人汇报项目实施进展情况。 2.3、针对项目实施出现的各类问题应系统分析,并提出相应解决方案。 二十、信息收集 1、职责 1.1、部门负责人负责信息收集的管理工作。 1.2、投资人力主管负责财务、人力资源、投资、融资、业绩考核、及与本职工 作相关的法律、法规和政策方面的信息收集,并分析相关信息。 1.3、企业文化主管负责企业文化、市场、及与公司业务相关的法律、法规和政 策方面的信息收集,并负责法律、法规和政策方面的研究工作。 1.4、网络管理员负责公司有关产品技术、自动化项目技术、同行先进技术、计 算机网络技术、网络通讯技术方面的信息收集。 2、工作程序 2.1、各类信息是 XX 部开展各项工作的基础,各类信息的准确性、完整性、有 效性、及时性将是收集信息的关键。 2.2、对需收集的信息应形成信息列表,并说明收集信息的渠道、所需费用等内 容。 2.3、所有关键信息材料经部门负责人审核后存档备查,并及时获取信息材料的 最新有效版本。 2.4、未经部门负

责人批准,部门员工不得私自将公司关键信息对外发布(包括 书面和口头方式) 。 二十一、网络管理、OA 系统管理、网站管理 1、职责 1.1、部门负责人负责网络管理、OA 系统管理、网站管理的监督管理工作。 1.2、网络管理员负责网络管理、OA 系统管理、网站管理的具体事务工作,并 对本职工作质量负责。

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1.3、企业文化主管协助网络管理员对 OA 系统、网站企业文化内容进行管理。 2、工作程序 2.1、网络管理、OA 系统管理、网站管理均严格按公司有关制度执行。网络管 理员定期书面向部门负责人汇报公司网络管理、OA 系统管理、网站管理有关情 况。 2.2、网络管理员根据公司战略规划制定公司网络、OA 系统、网站的战略规划 方案,报部门负责人审核。 2.3、所有 OA 系统、网络、计算机软硬件、网站维护内容应记录于服务表中, 并每月汇总服务记录报部门负责人审核。 二十二、法律、法规、政策研究 1、职责 1.1、部门负责人负责法律、法规、政策研究的整体策划和管理工作。 1.2、投资人力主管负责与本职工作相关的法律、法规、政策的具体收集和研究 工作。 1.3、企业文化主管负责与公司业务有关的法律、法规、政策的具体收集和研究 工作。 2、工作程序 2.1、由部门负责人确定法律、法规、政策的收集和研究范围。 2.2、对收集到的法律、法规、政策文件应审核存档,确保文件的有效性。 2.3、对法律、法规、政策的研究应定期提供相关研究报告。 二十三、附则 1、本工作手册经公司领导批准之日起实施。 2、文件发放号 A、 公司领导发放号为 1—4 B、 XX 部部门负责人发放号为 5 C、投资人力主管发放号为 6 D、 企业文化主管发放号为 7 E、 网络管理员发放号为 8 3、本部门相关文件 A、 XX 部工作手册(文件编号为:Q/D—1/A) B、 XX 部职能及岗位职责(文件编号为:Q/D—2/A) C、XX 部工作标准(文件编号为:Q/D—3/A) 4、本部门相关记录 A、 方案策划表(记录编号:D—1/A) B、 信息列表(记录编号:D—2/A) C、审核审批意见表(记录编号:D—3/A) D、 会议(讨论)记录表(记录编号:D—4/A) E、 方案修改(修正)记录表(记录编号:D—5/A) F、 方案(项目)实施情况反馈表(记录编号:D—6/A)

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G、 工作计划(记录编号:D—7/A) H、 记录一览表(记录编号:D—8/A) I、 文件一览表(记录编号:D—9/A) J、 工作评审(记录编号:D—10/A) K、 服务表(记录编号:D—11/A) L、 考评记录(记录编号:D—12/A)

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范文五:部门工作手册-1 投稿:李墭墮

一、前言

工程管理部是集团公司的一个重要职能部门,主要负责工程管理、工程造价相关工作。 本手册详细描述了工程管理部得部门工作职能、组织结构、岗位职能、管理规范、操作流程、部门费用控制及通用工具表格,用于规范与指导工程管理部得业务工作,是工程管理部的基础管理文件。

二、部门工作职责

1、 参与项目立项的工作,对工程项目的预期投资目标进度计划并编制投资概算。

2、 编制设计概算,制定项目总体目标成本,并根据工程的进度修订目标成本。

3、 负责制定项目招标标底、参与项目的招投标工作。

4、 负责合同审核工作,负责审核工作进度款,管理付款台账。

5、 负责对所有项目的工程成本预测、分析、制定目标、修订目标、动态监控管理。

6、 负责对项目施工中的设计变更和现场签证的成本测算与监控。

7、 负责工程结算,组织结算洽谈、编制结算文件。

8、 组织成本分析,检讨前阶段成本控制,知道后阶段成本控制;负责进行成本后评估,总

总结经验教训。

9、 负责部品战略供应名录的制定。

10、负责战略供应商的招投标工作。

11、负责项目合约框架的审核工作。

三、组织结构图

四、岗位职责

1、工程管理部部长岗位职责

(1)负责工程管理部出据的建筑、井巷等一切工程预结算。

(2)负责合同的评审工作。

(3)负责工程产值、变更、现场抽查工程量的审核。

(4)负责工程造价管理制度的修订,定额标准的执行。

(5)负责指导工程预结算编制过程中的各项任务。

(6)协助工程管理部部长接受、提交工作任务。

(7)负责部门的人员配置,对人员聘任有建议权;对部门人员培训、业务指导;对部门人员考核、奖惩有建议权。

(8)为项目实施提供有建设性的建议;负责进行成本后评估,总结经验教训;审定和签发部门对内、对外的重要文件。

2、专业主管岗位职责

(1)成本控制

①对公司已收购的项目,参与编制不同阶段的成本控制指标;

②根据经营成本目标,参与编制项目的各分项工程限额成本;

③参与审核交工标准,从动态上控制成本。

(2)招投标控制

①根据设计部门提供的施工图纸编制工程量清单并制定标底;

②配合采购中心对投标单位进行资质及业绩考核;

③参与招标中的经济标谈判;参与发表、开标、评标工作,并将评标意见汇总上报公司审定。

(3)合同管理

①参与合同起草制定、签订的审核工作;

②对所参与的合同建立项目工程类合同档案;

③负责所参与工程进度部位工程量审核,并按合同付款比例审核工程进度款; ④对所参与的合同建立付款台账。

(4)工程变更

①负责对项目实施中出现的设计变更进行造价测算;

②负责对现场签证的造价测算;

③履行工程变更审批过程中的技术经济分析职责。

(5)工程结算

①负责所参与部分手机及整理分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分为施工项目的记录、付款及代垫款、甲供材料设备的领用清单、承包商的结算报价等结算依据;

②负责所参与部分工程量的计算及与承包商的核对和预算单价的核对;

③负责单列清理甲供的预算工程量及承包商超领用量的扣款表;

④负责所参与部分工程造价结算的编制;

⑤确定结算造价后,按公司结算程序上报审批。

2、土建预算人员岗位职责

(1)能够熟练掌握国家及地方的有关工程造价的管理规定,严格遵守公司的各项规章制度,要有你一丝不苟的敬业精神,本着公平、公正、经济又合理的原则,对预(结)算进行编制和复核。

(2)熟悉施工图纸,参加图纸会审,收集设计变更及工程签证资料,深入现场随时了解工程施工完成情况,核实签证内容,如与实际不符,调整不当,及时向领导汇报。及时提供施工图预算,保证施工的顺利进行。

(3)调查、分析、复核市场材料价格,进行价格对比,取合理价格,保证施工图预算及标底的准确性、真实性、完整性、合法性。

(4)认真复查项目负责单位提供的图纸和其他技术资料,变更签证单,不合格的图纸(资料)或不具备编制预(结)算的资料,应及时退还项目负责单位。

(5)负责参加竣工验收,通过对现场逐项核实,查看实际施工过程与图纸内容是否吻合,对施工单位所签变更一一核对,及时进行工程的结算工作。

(6)复核所编制的预(结)算,复查计算工程量的过程、套项的正确与否,并及时向部门负责人汇报预(结)算中存在的问题。全面掌握招投标文件,施工合同条款,中标费率、中标预算书、为准确编制和复核预(结)算提供正确的依据。

(7)做好科室内的资料交接工作,负责整理自己所做的预(结)算及配套图纸,做好资料的归档工作,要资料齐全,查找方便。

(8)能应用现行的预算定额,费用定额文件,在规定时间内完成工程预(结)

算工作。

(9)要及时完成领导交办的各项任务,具备团队合作精神,提高个人职业道德。

3、安装预算人员岗位职责

(1)能够熟练掌握国家及地方的有关工程造价的管理规定,严格遵守公司的各项规章制度,要有一丝不苟的敬业精神,本着公平、公正、经济又合理的原则,对预结算进行编制和复核。

(2)熟悉施工图纸,参加图纸会审,收集设计变更及工程签证资料,深入现场,对工程量进行实测实量,依实测值作为结算依据。及时提供施工图预算,保证施工的顺利进行。

(3)调查、分析、符合市场材料价格,进行价格对比,取合理价格,保证施工图预算及标底的准确性、真实性、完整性、合法性。

(4)认真审查项目负责单位提供的图纸和其它技术资料,变更签证单,不合格的图纸(资料)或不具备编制预(结)算的资料,应及时退还项目负责单位。

(5)负责参加竣工验收,通过对现场逐项核实,查看实际施工过程与图纸内容是否吻合,对施工单位所签变更一一核实,及时进行工程的结算工作。

(6)复核所编制的预(结)算,复查计算工程量得过程、套项的正确与否,并及时向部门负责人汇报预(结)算中存在的问题。全面掌握招投标文件,施工合同条款,中标费率、中标预算书、为准确编制和复核预(结)算提供正确的依据。

(7)做好科室内的资料交接工作,负责整理自己所作的预(结)算及配套图纸,做好资料的归档工作,要资料齐全,查找方便。

(8)能应用现行的预算定额,费用定额文件,在规定时间内完成工程预(结)算工作。

(9)要及时完成领导交办的各项任务,具备团队合作精神,提高个人职业道德。

3、矿建工程预算员的岗位职责

(1)能够熟练掌握国家及地方的有关工程造价的管理规定,严格遵守公司的各项规章制度,要有一丝不苟的敬业精神,本着公平、公正、经济又合理的原则,对预结算进行编制和复核。

(2)熟悉基建生产投资计划,掌握施工组织设计(施工方案),结合施工现场实际,合理有序的做好每个工程项目各阶段的工程预算,及时提供据实测算价格,

保证施工的顺利进行。

(3)调查、分析、复核市场材料价格,进行价格对比,取合理价格,保证施工图预算及标底的准确性、真实性、完整性、合法性。

(4)认真复查图纸和其它有关技术资料,变更签证单、不合格图纸(资料)或不具备预(结)算的资料应及时退还有关部门。

(5)参加竣工验收,通过对现场逐项核实,查看实际施工过程与图纸内容是否吻合,对施工单位所签变更(或经济签证)一一核对,及时进行工程的结算工作。

(6)复核所编制的预(结)算,复查计算工程量的过程、套项的正确与否,并及时向部门负责人汇报预(结)算中存在的问题。全面掌握招投标文件,施工合同条款,中标费率、中标预算书、为准确编制和复核预(结)算提供正确的依据。

(7)负责整理自己所做的预(结)算书及配套图纸,配合好资料归档工作,做到资料齐全,查找方便。

(8)能应用现行的预算定额,费用定额文件,在规定时间内完成工程预(结)算工作。能应用据实测算的数据,合理确定发生的费用。

(9)要及时完成领导交办的各项任务,做好各部门之间的配合,具备团队精神,提高个人职业道德。

五、目标成本管理规定及流程

1、项目总体目标成本的制定

(1)指定的依据

①项目可研报告的财务投资估算;

②根据已确定的建筑方案或扩初设计编制的设计概算;

③初步确定的交工标准。

(2)制定过程及审批

由工程管理部主持编制,相关部门配合,其中,设计部门提供建筑方案及交工标准,采购部门配合市场询价,工程管理部负责按公司审批程序报批,批复后即为项目总体目标成本,该目标成本也是考核项目管理团队的绩效的依据。

其中对一些特殊紧急项目,如一些子项目工程,这时目标成本制定简化程序,根据施工单位报的施工图预算,有工程管理部进行核对、洽商,经公司管理层审批后作为目标成本。

2、目标成本管理分工

工程管理部是成本管理的职能部门,负责成本管理及其相关工作,参与招投标、合同管理,对所有项目的工程成本进行预测、制定目标、动态监控和后评估,相关部门予以配合。

采购部门负责工程材料设备的采购、管理及合格供货商名库管理,通过甲供材料和设备集中采购、统一供应,可以有效地降低采购成本和工程成本。项目公司职能执行部门,参与图纸和施工方案的会审、确定最合理施工方案,同时控制现场签证,确保不超目标成本。

设计部门负责设计管理,通过优化设计方案,采用合理结构体系来减少不合理的成本投入,严格控制设计变更,同时配合采购工作,提供专业支持。

财务部作为成本的监督和评估部门,通过定期经营分析会,对各项目的成本支出管理进行分析、总结,以指导后阶段成本控制。

3、成本管理流程

(1)项目投资期的成本管理

①跟投资发展部提供的项目启动资料,参照相类工程及市场行情,并参照当地建筑定额及取费水平,配合投资发展部编制项目投资预期成本。

(2)项目确定阶段成本管理

①项目投资预期成本经批准后,根据设计部门提供的初步设计方案负责制定项目的初期目标成本。

②初期目标成本经公司领导审批后,负责编制项目的各分项工程限额成本。 ③负责审核交工标准,从动态上控制成本。

④根据设计部门提供的施工图纸,负责编制工程预算,并修订初期目标成本,制定项目的经营目标成本和执行成本。

(3)项目招投标阶段成本管理

①根据设计部门提供的施工图纸编制工程量清单并制定标底。

②配合采购中心对投标单位进行资质及业绩考察。

③负责招标中的经济标谈判;参与发标、开标、评标工作,并将评标意见上报公司审定。

④负责合同签订的审核工作并建立项目工作类合同档案。

(4)项目实施阶段成本管理

①负责对项目实施中出现的设计变更和现场签证的成本测算和审核,并将审核意见反馈给各职能部门论证并按相应变更额度分别上报相关领导审批。

②负责审核工程进度部位工程量,并按合同付款比例审核工程进度款及建立付款台账。

(5)项目结算阶段的成本管理

①负责编制结算审核工作计划。

②负责收集及整理分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证及造价的会议记要、图纸部门末施工项目的记录、付款及待垫款、甲供材料设备的清单、承包商的结算报价等结算依据。

③负责工程量的计算及与承包商的核对和预算单价的核对。

④负责单列清理甲供的预算工程量及承包商超领用量的扣款表。

⑤确定结算造价后,按公司结算程序上报审批。

(6)项目后期收尾阶段成本管理

①负责编制项目工程结算汇总表和成本执行情况汇总情况说明,对整体工程项目进行造价分析和总结,上报公司领导审阅。

六、目标成本的调整

目标成本计划的调整分为三个方面原因,分别说明

(一)不可抗力

1)国家政策调整

2)政府主管部门管理上的变化

3)原材料实际市场供应情况与制定目标成本计划时发生较大变化

当出现以上情况时,应允许对成本计划指标进行调整,履行超目标成本审批后,工程管理部进行目标成本调整。

(二)招标阶段

1、编制某项工程招标标底时,当标底高于目标成本10%以上时,必须立

即向主管招投标的相关领导汇报,决定是否降低标准或提高目标成本。

2、某项工程招标完成后,中标标底仍高于该项目目标成本,工程管理部

应向公司申请调整该项目标成本或公司组织会议讨论降低相关标准,

是使成本降至到目标成本以下,由工程管理不与中标单位协商解决。

(三)工程变更

七、目标成本计划实施情况的总结

工程管理部应在工程结算后,几时归纳和总结成本计划实施结果,并将有关建议及经验教训向公司有关部门反馈。

4、合同文件档案管理规定

(1)负责造价咨询类等合同的主办;

(2)负责项目的前期类、配套类、设计类、工程类、采购类合同的审核、监督、付款、结算、评估工作。

(3)各类合同执行中的文件(如设计变更、现场签证、工作联系单、领导审批文件)各主专业审算人员分别保管,待合同竣工结算后统一归档管理。

(4)合同审核程序按照股份公司的合同管理规定执行。

工程结算管理规定

一、结算的依据

单项及分部分项工程的竣工验收证明、工程挡案的移交确认书、乙方结

算书、甲供及甲控材料设备清单、合同及补充合同、设计变更、现场签

证、工程、采购部门确认的竣工图纸、涉及造价的会议纪要等。

二、编制程序

第一步:编制结算审核工作计划。

第二步:收集及整理分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、

现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分末施工项目的记录、

付款及待垫款、甲供材料设备的领用清单、承包商的结算报价等

结算依据。

第三步:工程量的计算及与承包商的核对。

第四步:预算单价的核对。

第五步:单列清理甲供的预算工程量及承包商超领用量的扣款表。 第六步:确定结算造价后,按公司结算程序上报审批。

三、结算编制的要求

1.工程管理中心人员负责全部工程采购合同的结算。

2.主体工程项目按乙方提供结算、结算手续完备后2个月内核对完毕。

3.其它工程项目按乙方提供结算、结算手续完备后10—30天内核对完毕。

4.核实竣工图纸的完整性。

5.编制说明要详细,含竣工图纸名称、套用的定额、计费标准、人工补差、材料价格、未含项目等。

6.编制及审核确定的结算封面及编制说明必须采用公司的标准格式。

7.项目公司\采购中心必须建立三方及甲供材料的领用台帐,对领用单的原件进行存档,便于结算扣减。

8.填写竣工结算前需具备完善手续。

四、结算单价的确定

1.以合同及招标价为主。

2.同预算项目相同的分项,单价必须相同,不得调整。

3.增加项目的结算单价按合同规定的方法计算单价。

4.设计中的分项工程做法在定额上即不能换算,又不能套用时,必须编制补充单价。

五、结算造价的确定

l.设计变更及现场签证分类计算并当月结算。

2.预算造价+设计变更+现场签证=结算造价。

3.扣除甲供材料的多用材料费(领用甲方材料数量减预算实际用量的差量乘甲方订货单价)。

4.扣除预算中的未施工项目的造价。

5.材料价差严格按公司的材料限价调整。

八、建设工程招标

(一)建设工程招标程序

一、向招投标管理机构报建

1、工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后,建设单位必须按规定向招投标管理机构报建;

2、工程项目报建内容主要包括:工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等;

3、建设单位填写《建设工程报建登记表》,连同应交验的立项批准等文件资料一并报招投标管理机构审批。

二、核准招标方式和招标范围

国家计委审查招标人报送的书面材料,核准招标人的自行招标条件和招标范围。

对符合规定的自行招标条件的,招标人可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得限制其自行办理招标事宜,也不得拒绝办理工程建设有关手续。认定招标人不符合规定的自行招标条件的,在批复可行性研究报告时,要求招标人委托招标代理机构办理招标事宜。

一次核准手续仅适用于一个建设项目。

三、编制招标文件

招标文件包括以下内容:

1、投标须知;

2、招标项目的性质、数量;

3、招标工程的技术要求和设计文件;

4、招标的价格要求及其计算方式;

5、评标的标准和方法 ;

6、交货、竣工或提供服务的时间;

7、投标人应当提供的有关资料和资信证明文件;

8、投标保证金的数额或其他形式的担保;

9、投标文件的编制要求 :投标文件的格式及附录;

10、提供投标文件的方式、地点和截止时间 ;

11、开标、评标的日程安排 ;

12、拟签订合同的主要条款、合同格式及合同条件;

13、要求投标人提交的其他材料。

四、发布招标公告或发出投标邀请书

1、实行公开招标的,招标人应通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。任何认为自己符合招标公告要求的施工单位都有权报名并索取资格审查文件,招标人不得以任何借口拒绝符合条件的投标人报名;

2、采用邀请招标的,招标人应当向三个以上具备承担招标工程的能力资信良好的施工单位发出投标邀请书;

3、招标公告和投标邀请书均应载明招标人的名称和地址,招标工程的性质、规模、资金来源、项目的实施地点、质量要求、开工竣工日期、对投标人的要求、投标报名时间和报名截止时间以及获取资格预审文件、招标文件的办法等事项。

五、对潜在投标人进行资格审查

1、招标人可以根据招标工程的需要,对投标申请人进行资格审查,也可以委托工程招标代理机构对投标申请人进行资格预审。

2、资格预审文件包括资格预审须知和资格预申请书。投标申请人应在规定的时间内向招标人报送资格预审申请书和资格证明材料。

3、经资格预审后,招标人应当向资格预审合格的投标申请人发出资格预审合格通知书,告之获取招标文件的时间、地点和方法,并同时向资格预审不合格的投标申请人告之资格预审结果。

4、在资格预审合格的投标申请人过多时,可以由招标人综合考虑投标申请人工程建设业绩和获奖情况,按照择优的原则,从中选择不少于7家资格预审合格的投标申请人参加投标竞争。

六、发招标文件

1、招标人应当在招标文件发出的同时将招标文件报招投标管理机构备案;招投标管理机构发现招标文件有违反法律、法规内容的,应当处收到备案材料之日起3日内责令招标人改正,招标日程可以顺延;

2、招标人应在招标公告、投标邀请书或资格预审合格通知书中载明获取招标文件的办法;

七、项目现场勘察

招标人根据项目具体情况可以安排投标人和标底编制人员进行勘察现场。勘察现场的目的在于了解工程场地和周围环境情况,以获取投标人认为有必要的信息,并据此做出关于投标策略和投标报价的决定。项目勘察一般包括下列内容:

1、施工现场是否达到招标文件规定的条件;

2、施工的地理位置和地形、地貌;

3、施工现场的气候条件;

4、施工现场的地址、土质、水文等情况;

5、现场的环境;

6、临时搭建的设施等。

如果投标人认为需要再次进行现场勘察,招标人应当予以支持。

八、投标人编制投标文件

1、投标文件的编制投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件,对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应;

2、投标人应将投标文件的正本和所有副本按照招标文件的规定进行密封和标记,并在投标截止时间前按规定递交至招标文件规定的地点;

3、在投标截止前,招标人应做好投标文件的接收工作并对接收时间进行记录;

4、在招标文件要求提交投标文件截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收;

5、招标人应当在投标截止时间的同一时间进行开标。

九、组建评标委员会

1、由招标人依法组建评标委员会;

2、评标委员会由招标人的代表和评委库有关技术、经济等方面的专家组成; 专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平,由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定;

3、招标人根据工程规模和工程需要,在招投标管理机构的监督下于开标前从专家评委库中随机抽选所需专家评委;特殊招标项目可以由招标人直接确定。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。

4、评标委员会总人数应为不少于5人的基数。其中招标人、招标代理以外的技术、经济等方面的专家不得少于评标委员会总人数的三分之二;

5、评标委员会应设负责人。评标委员会负责人由招标人确定或者由评标委员会推荐产生。

十、开标、评标,提交评标报告

1、开标会议由招标人组织并主持;

2、开标会结束后经招标人初步审查符合规定的投标文件送入评标室进行评标;

3、评标应坚持客观公正、平等、科学、合理、自主和注重信誉的原则;

4、评标委员会应按照招标文件中规定的评标标准、办法对投标文件进行评审。 十一、确定中标人

根据《招投标法》的相关规定,中标人的投标应当符合下列条件之一:

1、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;

2、能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。

在定标的实践操作中,确定中标人可以有以下集中方式:

1、招标人根据评标委员会提交的评标报告为依据对评标委员会推荐的中标候选人进行比较,从中择优确定中标人;

2、招标人应当按照中标候选人的排序确定中标人;

3、招标人也可以授权评标委员会确定中标人。

十二、招标人提交招标投标情况的书面报告

招标人应当自确定中标人15日内向招投标管理机构提交施工招标投标情况书面报告。书面报告应当包括下列内容:

1、施工招标投标的基本情况,包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标过程和确定中标人的方式及理由等;

2、相关的文件资料,包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格预审文件、招标文件、标底(设有标底的)、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件。委托工程招标代理的,还应当附工程施工的招标代理委托合同。

十三、发出中标通知书

1、招投标管理机构自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的,招标人可以向中标人发出中标通知书,并将中标结果通知

所有未中标的所有投标人。中标通知书的实质性内容应当与中标人的投标文件的内容相一致。

1、施工现场是否达到招标文件规定的条件;

2、施工的地理位置和地形、地貌;

3、施工现场的气候条件;

4、施工现场的地址、土质、水文等情况;

5、现场的环境;

6、临时搭建的设施等。

如果投标人认为需要再次进行现场勘察,招标人应当予以支持。

八、投标人编制投标文件

1、投标文件的编制投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件,对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应;

2、投标人应将投标文件的正本和所有副本按照招标文件的规定进行密封和标记,并在投标截止时间前按规定递交至招标文件规定的地点;

3、在投标截止前,招标人应做好投标文件的接收工作并对接收时间进行记录;

4、在招标文件要求提交投标文件截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收;

5、招标人应当在投标截止时间的同一时间进行开标。

九、组建评标委员会

1、由招标人依法组建评标委员会;

2、评标委员会由招标人的代表和评委库有关技术、经济等方面的专家组成; 专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平,由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定;

3、招标人根据工程规模和工程需要,在招投标管理机构的监督下于开标前从专家评委库中随机抽选所需专家评委;特殊招标项目可以由招标人直接确定。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。

4、评标委员会总人数应为不少于5人的基数。其中招标人、招标代理以外的技术、经济等方面的专家不得少于评标委员会总人数的三分之二;

5、评标委员会应设负责人。评标委员会负责人由招标人确定或者由评标委员会推荐产生。

十、开标、评标,提交评标报告

1、开标会议由招标人组织并主持;

2、开标会结束后经招标人初步审查符合规定的投标文件送入评标室进行评标;

3、评标应坚持客观公正、平等、科学、合理、自主和注重信誉的原则;

4、评标委员会应按照招标文件中规定的评标标准、办法对投标文件进行评审。

十一、确定中标人

根据《招投标法》的相关规定,中标人的投标应当符合下列条件之一:

1、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;

2、能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。

在定标的实践操作中,确定中标人可以有以下集中方式:

1、招标人根据评标委员会提交的评标报告为依据对评标委员会推荐的中标候选人进行比较,从中择优确定中标人;

2、招标人应当按照中标候选人的排序确定中标人;

3、招标人也可以授权评标委员会确定中标人。

十二、招标人提交招标投标情况的书面报告

招标人应当自确定中标人15日内向招投标管理机构提交施工招标投标情况书面报告。书面报告应当包括下列内容:

1、施工招标投标的基本情况,包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标过程和确定中标人的方式及理由等;

2、相关的文件资料,包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格预审文件、招标文件、标底(设有标底的)、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件。委托工程招标代理的,还应当附工程施工的招标代理委托合同。

十三、发出中标通知书

1、招投标管理机构自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的,招标人可以向中标人发出中标通知书,并将中标结果通知所有未中标的所有投标人。中标通知书的实质性内容应当与中标人的投标文件的内容相一致。

(二)工程招标流程图

九、部门费用控制

部门费用分解明细表

部门:企管审计部

十、职业道德规范和行为规范

工程部和考核人员应运用与信守以下原则:

1.公正

公正建立信用,从而为对其判断的信任提供基础。

⑴应当诚实、勤恳并负责地开展工作。

⑵应当遵守法律、按照法律、公司制度及其职业要求进行披露。

⑶不得蓄意参与非法活动,或参加有损于满世集团或其所在组织的行为。

⑷应当遵守并维护于满世集团的规章制度和道德目标。

⑸应当持续提高能力和服务的效果、质量。

2.客观

在收集、评价和沟通有关被检查的活动或过程的信息时,审计和考核人员展示其最大限度的职业客观。在做出判断时,不受其个人喜好或他人的不适当影响,对所有相关环境做出公正的评价。

⑴不应参与可能妨碍或被认为妨碍其公正评价的活动或关系。

⑵不能接受可能妨碍或被认为会妨碍其职业判断的任何物品。

⑶应当披露已知的,如果不予披露、可能歪曲检查工作报告的所有重大事实。

3.保密

尊重其获取的信息的价值和所有权,没有适当授权不得披露信息,除非是在有法律或职业义务的情况下。

⑴应当谨慎利用和保护履行职责过程中获取的信息。

⑵不应当利用信息牟取私利,或者以任何有悖法律规定或有损于满世集团利益的方式使用信息。

范文六:财务部部门工作手册 投稿:薛坩坪

财务部部门职责

1、 根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司的有关规

定,制定公司的财务管理制度。

2、 负责制定公司年度财务预算,开展成本分析和财务分析活动,

进行成本控制。

3、 负责公司出纳、会计核算和财务管理工作。

4、 负责及时准确编制财务报表及公司经营活动有关的分析报表。

5、 负责工资、奖金的发放,现金支付及银行结算。

6、 参与公司经济合同的洽谈,负责往来款项的结算及债权债务的

清理清收工作。

7、 定期对公司各部门的收、支情况进行分析,及时向总经理汇报

资金运转情况。

8、 参与公司各部门经营管理预测和决策,参与各种生产经营会议,

参与审核、审查等重要经济活动。

9、 负责会计凭证、账册、报表的整理工作,负责会计档案的保管

和利用工作。

10、 负责提供月度经营工作会议的财务资料。

11、 负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、

培训及任用建议。

12、 参与营销部门、片区负责人的年度考核工作,负责提供年度财

务指标完成情况。

13、 参与营销合同评审工作,负责向营销中心提供合同的财务收益

分析。

14、 完成公司领导交办的其他工作。

15、 做好保密工作。

财务部组织架构

财务部岗位工作职责及流程

一、财务总监工作职责:

1、推动财务体系建设,确保公司的发展建立在完善、有效的财务体系基础上,发展和监督业务改进项目,明显提升公司的财务管理水平,以提高效率和降低成本;

2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公 司战略,并主持公司财务战略规划的制定;

3、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和 财务监控体系,进行有效的内部控制;制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;

4、负责部门的日常管理与团队建设,对部门员工进行指导,与公司各部门建立 积极正面和谐的关系;

5、不断建设和完善财务管理体系(预算、费用管理、应收应付、内部审计、税 务统筹);

6、负责公司成本管理工作,核算与控制项目成本,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标完成;

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;

8、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资 等事项提供财务方面的分析和决策依据;

9、审核财务报表,向公司决策层提供符合公司实际经营需要的各项财务报告和必要财务分析;

10、完成总经理临时交办的其他任务;

11、做好保密工作。

二、会计主管工作职责:

1.与财务总监沟通并汇报工作,协助财务总监组织协调、指导监督财务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标;

2.负责公司的日常会计核算工作,根据公司制订的政策、制度,组织财务人员进行财务核算和账务处理,按时提交准确,完整的财务、会计报告;

3.负责组织公司财务分析工作,及时提供各项统计分析报表,保障公司决策所需信息;

4、负责拟定公司的会计核算、财务管理等内部控制制度草案;

5、组织公司成本核算,提出成本控制的措施及建议;

6、定期组织资产清查盘点,保证财产安全,对发生当前溢余或短缺,及时报告处理;

6、按期完成公司税款的申报、缴纳、统计报表提交等外部监管要求;

7、负责财务部的日常管理工作,财务部团队建设及对直接下属的指导,监督、考核与评价;

8、负责工资、奖金发放的审核及工资分配的核算;

9、对新品部、供应部、客服部缺货、断货的考核,并计算奖罚;

10、对出纳现金、银行存款的收付进行审核。

11、完成财务总监交付的其它任务;

12、做好保密工作。

三、销售往来会计工作职责

1、及时熟练掌握公司各项销售供应政策,并依据公司财务核算的要求进行账务处理;

2、负责对日常销售业务的发票处理、收入确认、到款核算等工作;

3、负责统计销售进度及收款情况,进行收欠款分析,提供有关销售的基础数据及报表,并整理、归档销售资料定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对工作;

4、负责销售收入核算和应收账龄等管理报表的编制和分析,以及销售单位的信誉额度控制工作;

5、负责对各类预付、应付往来单位款项进行审核;

6、负责对其他应收款、其他应付款明细账进行及时清理、核对;

7、负责对各往来单位提出的账务疑问,及时解答处理;

8、负责公司所有的相关销售政策、申请、通知、合同等等文件登记后归集存档。

9、负责收集整理供应商开具的专用发票及与集团公司相关的票据;

10、负责对销售与应收、应付模块的优化改善工作,组织对销售、库存发货流程改善。

11、完成领导安排的其它临时性工作;

12、做好保密工作。

四、 成本费用会计工作职责

1、负责审核所有费用类单据,并依据公司财务核算要求进行账务处理;

2、根据公司的实际经营情况,拟定成本核算办法,;

3、负责制定成本费用计划;

4、负责成本管理基础工作;

5、负责核算产品成本和期间费用,确保公司单位产品成本真实、准确;

6、负责编制成本费用报表并进行分析;

7、协助管理在产品和自制半成品;

8、负责对存货出入库进行审核及账务处理,配合有关部门制定存货的最低、最高限额并实施控制;

9、其他与成本费用计算有关的事项;

10、完成领导安排的其它临时性工作;

11、做好保密工作。

五、出纳员岗位职责

1、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐的工作,做到日清月结。

2、负责管理银行帐户,办理银行结算业务,月末及时对帐,并根据需要编制银行存款余额调节表。

3、负责保管现金、空白支票和银行印鉴卡、公章等有关资料。

4、按照公司有关规定,具体办理资金收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续,及时查询销售单位货款到账情况,填制收款单并通知销售往来会计进行账务处理。

5、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借帐户。

6、完成领导安排的其它临时性工作;

7、做好保密工作;

财务部岗位要求及薪资说明

一、财务总监岗位要求:

1、 财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历,中级会计师,有注册会计师资格者优先;

2、 十年以上财务管理或五年以上同等管理岗位工作经验,全面的帐务处理及财务管理经验;

3、 熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;

4、 较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

5、具有良好的职业道德和操守,良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神,能承受较大工作压力。

二、会计主管岗位要求

1、会计、财务或相关专业大专或以上学历毕业,三年以上工作经验,持有中级会计职称;

2、2年以上会计主管相关工作经验,有同行业经验者优先;

3、熟悉用友财务软件、办公软件及其他企业管理软件;

4、. 具有良好的职业道德水平; 有良好的纪律性、团队合作精神和服务意识; 工作细致严谨、责任心强、自主性强; 良好的口头及书面表达能力。

三、销售往来会计岗位要求

1、会计、财务或相关专业大专或以上学历毕业,二年以上工作经验,持有初级会计职称;

2、有同行业经验者优先;

3、熟悉用友财务软件及办公软件及其他企业管理软件;

4、. 具有良好的职业道德水平; 有良好的纪律性、团队合作精神和服务意识; 工作细致严谨、责任心强、自主性强; 良好的口头及书面表达能力。

四、成本费用会计岗位要求

1、会计、财务或相关专业大专或以上学历毕业,二年以上工作经验,持有初级会计职称;

2、有同行业经验者优先;

3、熟悉用友财务软件及办公软件及其他企业管理软件;

4、. 具有良好的职业道德水平; 有良好的纪律性、团队合作精神和服务意识; 工作细致严谨、责任心强、自主性强; 良好的口头及书面表达能力。

五、出纳岗位要求:

1、会计、财务或相关专业中专或以上学历毕业,持有会计证;

2、2年以上会计相关工作经验;

3、熟悉用友财务软件及办公软件;

4、具有良好的职业道德水平; 有良好的纪律性、团队合作精神和服务意识; 工作细致严谨、责任心强、自主性强; 良好的口头及书面表达能力。

薪酬说明

1、工资组成:基本工资+岗位工资+生活交通补助+技能工资+工龄工资+级别工资+绩效工资

2、基本工资可以相同,岗位工资因岗位不同而有所差别,技能工资主要以财务软件、办公软件的熟练程度及是否拥有资格证书来区分,或有其他技能亦可多得,鼓励一专多能型人才。

范文七:行政部部门工作手册 投稿:段撳撴

行政部工作手册

编号: 版本: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

生效日期:

目 录

1、 JH/WI-XZ-01------------------------------------------ 行政部部门职责 2、 JH/WI-XZ-02--------------------------------------------------岗位职责 3、 JH/WI-XZ-03----------------------------------------------部门质量目标 4、 JH/WI-XZ-04----------------------------------------------招聘管理制度 5、 JH/WI-XZ-05----------------------------------------------文控管理制度 6、 JH/WI-XZ-06----------------------------------------------印章管理制度 附件1--------------------------------------------------------员工入职登记表 附件2---------------------------------------------------------请假申请表表 附件3--------------------------------------------------------员工面试登记表

岗位职责描述:

部门质量目标:

招聘制度

第1条 目的。

1.及时补充企业人力资源,弥补岗位空缺,满足企业用人需求,促进企业经营发展战略的实现。

2.规范企业员工招聘活动,使招聘工作有效、顺利进行,为企业招募到合适的人才。

第2条 适用范围。

本制度适用于企业所有的员工招聘工作。 第3条 招聘方式。 1.外部招聘

主要采用网络招聘方法。 2.内部选拔

包括员工个人申请及企业各部门推荐人选等。 第4条 内部选拔与外部招聘。

1.企业各部门出现岗位空缺时,原则上首先考虑在企业内部全体工作人员中公开招募,在企业内部寻找合适人选来弥补岗位空缺。 2.内部员工无法满足招聘需求时,考虑外部招聘。

社会人员的招聘及临时招聘,根据招聘计划和各部门用人需要,合理安排时间组织实施。

第5条 面试与录用。

1.企业各用人部门负责应聘人员的工作,企业高层领导参与中高层管理职位的复试工作。

2.各用人部门对应聘人员进行全面综合评价,并按照择优录用的原则做出录用决策。

第6条 新员工入职。

1.新员工到岗时间由企业各部门确定,行政部负责及时通知。 2.行政部负责为新员工办理各项入职手续。

试用人员报到时,需与公司签订劳动合同,填写《入职资料登记表》(附件1)

附件一:

附件二:

請假申請表

附件三:

员 工 面 试 登 记 表

基本信息:

教育情况:

工作经历:

自我评价、个人愿景:

面试人员综合情况(不需填写):

范文八:部门工作手册-预算部 投稿:于纶纷

北京建友工程造价咨询有限公司

部门工作手册(预算部)

文件编号: 文件编号:BJJY-GSWJ-001 发布日期: 发布日期:2011 年 7 月

预算部标准工作流程

索引

第一部分: 第一部分:总说明 第二部分:预算编制、结算审核工作流程 部分:预算编制、结算审核工作流程 第三部分: 第三部分:核对调整工作量流程 第四部分:标准格式 部分: 表式 01-01 表式 01-02 表式 01-03 表式 01-05 表式 01-06 表式 01-07 表式 01-08 表式 01-09 表式 01-10 表式 01-11 表式 01-14 表式 01-25 表式 01-29 表式 01-30 表式 01-31 表式 01-32 表式 01-33 项目信息登记表格式 项目代号编码规则 服务合同模板 工作交底单格式 结算审核用资料清单格式 接收资料目录格式 服务工作进度计划格式 工程结算审核报告格式 预算员工作计划格式 核对工作量会议纪要 定稿文件打印装订通知单格式 疑问卷格式 案例分析表格式 数据和资料移交单格式 回访记录表格式 工程业绩档案格式 公司对外公函格式

-1-

预算部标准工作流程

第一部分: 第一部分:总说明

1. 本程序中共包含二个流程, 包括结算审核服务工作流程、 核对调整工作量工 作流程。根据业主委托的服务内容和业务类别分别执行相应的工作流程。 2. 本程序中所列工作流程以施工总承包的结算审核为例, 对于分包工程的结算 审核,某些环节可能不适用,在使用过程中参考执行。 3. 本程序中所列工作流程均由预算部项目经理牵头对接业主并负责参照本工 作流程落实相应的工作。 4. 整个服务过程中, 除非已经当面沟通或确实没有必要或确实做不到, 项目经 理在与业主方面交流时, 必须采用书面公函形式。 公司对外所有书面公函必 须经公司总经理或技术负责人审核签字后方可发出。 5. 鉴于每个项目各不相同, 所以在服务过程中某些环节可以根据实际情况灵活 掌握。但是任何情况下,以下环节和要求是强制性的,除非公司领导特批 以下环节和要求是强制性的,除非公司领导 领导特批 以下环节和要求是强制性的 或理论上无法做到,否则必须按本工作流程和要求执行 按本工作流程和要求执行。 或理论上无法做到,否则必须按本工作流程和要求执行。违反以下强制性 要求的,应视为违反公司规定而遭受处罚 要求的,应视为违反公司规定而遭受处罚: 遭受处罚 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 项目信息登记和赋予项目一个唯一的代号。 服务合同批准及签署程序。 结算资料录入及标识工作(甲方有特殊要求除外)。 编排服务工作进度计划 编制结算审核报告。 成果文件(包括工程结算审核报告等,下同)的自审、复查和审核。 递交正式

成果文件或与业主沟通重要事项时,必须采用书面公函形 式,并由公司总经理签发。 (8) (9) 工程结算审核报告编制程序 核对调整工作量工作流程

(10) 重大案例的分析和分享 (11) 文件资料数据的整理和移交 (12) 顾客服务评价以及重要项目(10000 平方米以上或有特殊意义的项 目)编制业绩档案并索要工程照片 (13) 索要服务费,超过半年未支付时应即使汇报

-2-

预算部标准工作流程

第二部分:主流程——预算编制、结算审核工作流程 部分: 流程——预算编制、结算审核工作流程 ——预算编制

序号 1 工作步骤 获取项目信息, 项 目信息登记, 与业 主初步接洽并商 谈委托合同 a) 解释和说明 获取项目信息以后,由项目信息第一获取人(或项目经理)填写项目信息 登记表并将相关情况报告给主管领导,由主管领导委派项目经理。 项目经理到资料员进行项目登记,由资料员按照规定的规则编排项目代号 由公司领导协同项目经理(或投标负责人)与业主初步接洽 根据接洽情况,项目经理(或投标负责人)按照公司设定的模板起草服务 合同并与业主进一步接洽和商谈 服务合同中应当对服务范围、工作依据(承包合同、洽商签证、招标文件、 竣工图纸等) 、成果文件名称和数量、进度计划和完成时间、业主应提供的 条件、服务费及其支付、工作依据发生变更时服务费的调整等约定清楚 除非业主提出不同的要求或特殊情况使然,此后所有工作的牵头人和负责 人均为项目经理 服务合同谈判结束后,由投标负责人(或项目经理)准备正式的服务合同 文本,并将拟签署的服务合同文本报公司总经理审批。 投标负责人(或项目经理)将得到公司总经理批准的服务合同文本打印、 装订、盖章。 投标负责人(或项目经理)负责安排将已经签字盖章的服务合同送业主方 面签字盖章,服务合同正本统一交资料员登记存档,服务合同副本由项目 经理或技术负责人保管。 投标负责人 项目经理 总经理 资料员 服务合同审批 会签单格式见 表式 01-04 负责 总经理 相关人员 技术负责人 投标负责人 项目经理 后勤人员 标准格式 项目信息登记 表格式见表 01-01 项目代号编码 规则见表式 01-02 服务合同模板 见表式 01-03

b) c) d)

e)

f)

2

接受业主委托, 签 署服务合同

a)

b)

c)

-3-

预算部标准工作流程

序号 3

工作步骤 填写 “结算审核用 资料清单” ,并与 业主沟通, 识别业 主要求

解释和说明 1) 项目经理负责与业主方面的负责人保持密切联系和沟通,识别业主的要求 (包括明确的和潜在的) 并就结算审核的重要事项征求业主的意见,这些重要 , 事项包括但不

限于“结算审核用资料清单”所列内容 2) 在与业主充分沟通的基础上,项目经理填写“结算审核用资料清单” ,并要 求业主或相关机构签字确认,经业主签字的“结算审核用资料清单”将作为编 制结算审核报告的重要依据。 3) 项目经理应认真、及时地学习相关法律、法规以及相关行政主管部门的规 范性文件,保证在不违背现行法律、法规和规定的基础上最大程度地体现业主 的要求和愿望。

负责 项目经理

相关人员 业主

标准格式 结算审核用资 料清单格式见 表式 01-05

4

获取图纸

1) 项目经理安排取图事宜(原则上由项目经理本人或本组专业工程师取图) 项目经理 。 取回图纸后,项目经理负责安排各专业人员检查图纸的版本、出图日期及其完 整性。 2)如果业主提供新资料用以替换旧资料,则必须在被替换的旧资料上加盖“作 废”签章。 3)后勤部负责购买和保管用以图纸标识的各种签章

预算员 后勤人员

5

编排工作计划, 报 业主备案, 同时内 部传达

1)项目经理负责根据服务合同的要求,自行编排服务工作进度计划(注意几个 关键节点:初稿完成时间、工程量核对时间、正式报告完成时间)并对内部相 关人员进行传达 2) 3) 编排服务工作进度计划时,需要根据工作量合理安排 编排服务工作进度计划时,必须为履行后续的审查程序留出足够的时间

项目经理

预算员

-4-

预算部标准工作流程

序号 6 7

工作步骤 项目组内部分工 清点并熟悉资料

解释和说明 由项目经理根据服务合同内容对项目组各预算员进行分工 1) 取回资料后,项目经理组织安排专业有员检查资料的完整有效性,检查无 误后填写接收资料目录,之后业主方面补充提交的资料需由各专业接收资 料的预算员自行补充录入。 2) 项目组各预算员熟悉资料。

负责 项目经理 项目经理

相关人员 预算员 预算员

标准格式

8

结算审核报告技 术交底

1) 项目经理向所有参加人员进行工作交底(包括但不限于编制依据、编制范 项目经理 围、技术要求、格式要求、完成时间等)和讲解。特别对于合同承包方式、 未施工项目、甲供材等需特别注意的事项及工作难点。 2) 如在熟悉资料过程中发现资料不全或不清等问题,项目经理应及时给业主 发疑问卷沟通,并将沟通的结果及时传达到项目组各预算员,避免重复工 作(疑问卷要求连续编号)

预算员

工作交底单的 格式见表式 01-06

9

选定的结算审核 选定公司建立结算审核报告的标准格式,任何人不得擅自修改 格式文本(模板) 结算审核资料的 熟悉 1) 熟悉合同及补充协议并判断冲突条款的解释顺序。 2)

熟悉中标通知书、投标书、招标文件等过程文件的相关条款,并判断与 1) 款的冲突条款的解释顺序。 3) 熟悉图纸的版本,判断招标用图及招标后补发图纸的解释顺序及有效性。 4) 熟悉其他的相关资料。

项目经理

预算员

10

预算员

预 算员、 项 目经理

11

预算员工作计划

预算员根据所熟悉的图纸情况编排自己的日详细的工作计划

预算员

预算员

-5-

预算部标准工作流程

序号 12

工作步骤 工程量计算 a)

解释和说明 预算员根据图纸和项目经理交底的工程量计算规则进行工作子目列项描述 和工程量工程量计算 采用手工计算工程量的,计算过程(层数、部位、轴号、计算式等)应清 楚明了 预算员必须保存所有的工程量计算表(电子版或纸质版底稿) 在计算过程中如果发现任何疑问,项目经理或预算员应及时准备疑问卷, 并汇总到项目经理处,由项目经理向业主发出并要求限期回复 如果业主对疑问卷的回复涉及到工程审核范围或工程作法的修改,项目经 理应及时跟进后续工作。

负责 预算员

相关人员 项目经理、

标准格式 疑问卷格式见 表式 01-07

b)

c) d)

e)

13

相关价格的确定 及编制说明地起 草

1) 项目经理向各位预算员在交底中进行说明,包括费率、暂估价的确定、计 价依据、人工/材料/设备价格的确定。 2) 预算员对核定中需要确定的人工、材料、设备的价格首先提出,然后首先 执行甲方的认价,如无认价,进一步与业出协商要求业主认价或者用协商 好的其他方式确认价格。

预算员

项目经理

3) 预算员查看施工单位报送的结算报告的费率是否正确,并将正确的费率用 铅笔标注在施工单位报送的结算报告上。 4) 各专业的工程师分别对自己编制部分的预算进行说明,说明中应强调编制 的依据、编制的原则、工程结算审核报告初稿的结果、图纸表达不清或矛 盾之处的处理方式、资料不全之处的处理方式、核减的主要部位和原因以 及所有应该明确说明的事项

-6-

预算部标准工作流程

序号 14

工作步骤 结算审核报告自 审 预算工程师自行检查: − − −

解释和说明

负责 预算员

相关人员 项目经理

标准格式

编制范围是否与项目经理交代的一致 是否每个子目价格都已经确定 主要项目的工程量是否存在明显的不合理之处 重新组价的单价是否存在计算错误或明显的不合理之处 暂定单价的调整项目(如果有)进入的材料设备暂定单价是否与业主 的认价一致 费率是否正确 主要指标是否合乎常规(如钢筋含量、混凝土含量等) 汇总计算是否存大错误 其他可能存在的问题或错误 预算员 项目经理

− − − − − 15

结算审核报告初 稿编制

预算员完成上述工作将工程结算审核内容草稿汇总到项目经理处,项目经理将 全套工程结算审核报告按规定的章节顺序和正确的页码顺序整理妥当并进行初 步审核。 项目经理对结算审核报告初稿进行复核,主要审核人材机价格、费率、造价指 标等: − − 必要时重复自审程序中所列的审查内容 合并汇总主要工程量(如钢筋、混凝土等)并测算指标

16

工程结算审核报 告复查和审核

项目经理

预算员

校审记录表格 式见表式 01-13

-7-

预算部标准工作流程

序号

工作步骤 − − − − − −

解释和说明 主要项目的单价是否存在计算错误或明显的不合理之处 是否按交底单执行了 主要造价指标是否合乎常规 工程结算审核报告草稿是否完整,页码是否正确并连续 软件是否出现问题 其他可能存在的问题或错误

负责

相关人员

标准格式

17 18

打印、装订 起草打印文件初 稿公函并发文件

项目经理负责安排打印、装订

预算员

项目经理 后勤人员 资料员 预算员 公司对外公函 格式见表式 01-08

如果正式的工程结算审核报告初稿在发出之前须由业主方面先做审核, 则: 项目经理 项目经理按照公司设定的格式司起草正式公函(该函件应复印一份备对方 签收后存档用)送达对方,并要求对方在公函复印件上签收。对方签收后 的公函复印件交资料员存档。 1) 业主收到工程结算审核报告初稿后进行审核, 对于报告中的需调整部位给 出书面或口头意见,我司视情况修正我们的初审报告。 2) 业主将我司修正过的初审报告视业主内部的管理体制由业主提交或不提交 施工单位,当提交时,由施工单位对其中的不同意见提出书面意见,由业 主转交我公司。 项目经理

19

业主修改意见的 调整

预算员

20

三方一起核对工 作量、 调整定稿并 递交业主成果文

参见核对调整工作量子流程

项目经理

业主

-8-

预算部标准工作流程

序号 件 21

工作步骤

解释和说明

负责

相关人员

标准格式

总结经验, 汲取教 训

a)

服务合同中约定的服务工作结束后,项目经理应组织所有参与人员总结经 验、汲取教训 对于任何有价值的经验或教训,应填写案例分析表,发大家分享,以求不 断提高,不断进步

项目经理

所 有参与 人 员

案例分析表格 式见表式 01-09

b)

22

索取回访记录表

a) 项目完成后,项目经理应当:要求甲方填写回访记录表,甲方盖章后的回 访记录表交给资料员,由资料员统一存档

项目经理

资料员

回访记录表的 格式见表式 01-10 请款函和催付 函的格式参考 公司对外公函 格式(表式 01-08) 成果文件资料 目录见表

式 01-00

23

追索服务费

a)

项目经理根据委托合同的约定,起草请款函或催付函(根据需要) ,发给业 主。项目经理负责与业主不断地联系,直至将所有服务费全部回收。 如果任何应收款项在服务合同约定的付款期后 6 个月内仍然未能回收,项 目经理应将相关情况及时告知公司领导 项目经理负责安排按照公司设定的程序和要求将已完项目的文件资料进行 整理、装订成册,移交给资料员,由资料员编号统一存档。 项目经理负责安排造价指标填写,将电子版移交给资料员,由资料员统一 存档。 项目经理安排将图纸等资料归还甲方,并索取签收记录。

项目经理

总经理 技术负责人

b)

24

文件资料数据整 理和移交及归档

a)

资料员

预算员 项目经理

b)

c)

d) 项目经理需要移交资料的清单详见成果文件资料目录

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预算部标准工作流程

第三部分: 流程——核对调整工作量流程 第三部分:子流程——核对调整工作量流程 ——

序号 1 工作步骤 成立核对工作量 工作小组并内部 分工 2 收集整理核对工 作量所需要的文 件和资料 解释和说明 1)项目经理负责成立核对工作量工作小组,并进行分工,原则上,核对工作量 小组的构成及其分工应当和编制工程结算审核报告初稿的人员一致。 2)项目经理和业主商议,安排并落实核对工作量地点以及时间安排。 项目经理负责安排相关人员收集整理核对工作量工作所需要的文件 资料。一般情况下,这些文件和资料包括: − − − − − − − − − − − 招标文件(含工程量清单) 补充招标文件 答疑文件、修正或补遗清单(如果有) 标底文件(如果有) 承包合同文件 甲方材料/设备认价单 图纸及洽商签证文件 投标人递交的投标文件 相关市场价格信息和数据 相关文件、定额 其他必要的文件 预算员 项目经理 负责 项目经理 相关人员 预算员 标准格式

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预算部标准工作流程

序号 3

工作步骤 结算范围的核对

解释和说明 结合合同文件要求及业主的说明,就施工单位的承包范围进行分析和确定,判 断是否和合同文件中约定的工程范围一致。是否存在多报、少报、重复、遗漏 等情况,对发现的任何问题与甲乙双方沟通并记录在案

负责 预算员

相关人员 项目经理

标准格式

4

差异项目工程量 的核对

针对施工单位提出的对初审报告中的工程量异议, 一一核对原因, 并做出解释, 预算员 对于理解错误的项目当场由施工单位及我司共同重新根据正确的理解进行计算 并记录在案;对争议项目由甲乙双方协商解决或记录在案,之后共同征求相关 政府造价部门的意见并执行

项目经理

5

差异项

目单价的 核对

针对施工单位提出的对初审报告中的单价异议,一一核对原因,并做出解释, 对于理解错误的项目当场由施工单位及我公司共同重新根据正确的理解进行计 算并记录在案;对争议项目由甲乙双方协商解决或记录在案,之后共同征求相 关政府造价部门的意见并执行

预算员

项目经理

6

差异费率及其他 差异的核对

针对施工单位提出的对初审报告中的单价异议,一一核对原因,并做出解释, 对于理解错误的项目当场由施工单位及我公司共同重新根据正确的理解进行计 算并记录在案;并对争议项目由甲乙双方协商解决或记录在案,之后共同征求 相关政府造价部门的意见并执行

预算员

项目经理

7

随时记录对工程 结算审核报告初 稿的调整意见及 争议事项 依据核对工作纪 要对初审报告进 行调整

随时记录对工程结算审核报告初稿的调整意见及争议事项,并在会议纪要的最 后注明, “其他同意建友公司的意见”的字样

预算员

项目经理

核对工作量会 议纪要格式见 表式 01-11

8

项目经理对核对工作量会议纪要审核无误后打印,并邀请施工单位及业主方签 字认可(原则上要求每天核对后签字)

预算员

项目经理

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预算部标准工作流程

序号 9

工作步骤 工程结算审核报 告终稿的自查及 审核 参照主流程的自审和审核内容

解释和说明

负责 项目经理

相关人员 相关人员

标准格式

10

审核定案表

项目经理负责协调相关单位签字盖章,份数根据实际需要

项目经理

定案表格式见 表式 01-14 预算员

11

工程结算审核报 告终稿整理装订

一般情况下,工程结算审核报告的终稿包括如下几个部分: 1) 2) 封面 报告目录

项目经理

3) 报告摘要及报告 4) 定案表 4) 编制说明(根据实际确定是否需要) 5) 工程预算部分 d) 附件(根据实际需要附如下内容): − − − 12 成果文件递交业 主 13 总结 工作量核对会议纪要 疑问卷及回复 其他相关文件 项目经理 预算员 报告送达单见 表式 01-12

项目经理负责安排将成果文件连同报告送达单递送给业主,公司留存一份并与 经业主签字的报告送达单交于资料员存档。 对于核对工作量过程中发现的任何有价值的信息、数据以及案例等,项目经理

项目经理

预算员

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预算部标准工作流程

序号

工作步骤

解释和说明 负责整理并提供给公司其他员工分享

负责

相关人员

标准格式

14

核对工作量工作 应遵循的基本原 则

核对工作量过程中以下原则必须遵守: − − − − 实事求是,公平合理 疑问卷的措辞不宜过于武断 对于施工单位针对我司初审报告提出的异议,要求一一进行认真

对待 核对态度尽量保持平和,核对工作人员不与对方发生大声争执,只需

相关人员

说明自己的观点, 对于争议问题, 由项目经理或技术负责人出面协调解决。 − 对于没有把握的问题,可以先跳过去,待与项目经理或技术负责人沟

通后再行核对。 − 核对过程中,原则上不与对方互留联系方式,如需联系,通过业主进

行。 − 参与项目核对的所有工作人员,要保持优秀的职业道德

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范文九:财务部门审核工作手册 投稿:洪莠莡

2011-02-27 10:47:16| 分类: 会计业务 | 标签: |字号大中小 订阅

本文引用自春风度玉门《财务审核制度(草稿)》

财务审核工作手册

1范围

1.1本手册规定了费用报销和付款相关程序、方法,并在原有财务制度的基础上补充修改相关的实施细则

1.2本手册相关规定适用于集团北京地区所属各公司

2费用审核三项原则

2.1授权审批原则:费用报销和付款等财务事项由地区负责人授权审批.

2.2价格核定原则:通过合同评审程序确定价格或由物价部门通过询价确定价格,合同价格变化应报物价部门备案

2.3费用预算原则:费用支出前应有详细的预算,严格控制预算外开支

3费用报销程序

3.1岗位职责

3.1报销人的职责:报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责,发票及附件应合法、完整,并按照要求粘贴整齐;

3.3部门负责人职责:审核业务是否属于预算范围内,并对业务的真实性、合理性负责,原则上要求对单据的合法性、数据的准确性,手续的完备性以及对业务的内部控制程序完备性进行审核;

3.4初审会计职责:审核业务是否属于预算范围内,并根据业务的合同、报告及说明,结合公司的财务制度及专业知识,对业务的合理性、真实性及单据的合法性、数据的准确性,手续的完备性进行初审;并对部门审核结果进行监督

3.5总审核会计职责, 审核业务是否属于预算范围内,并根据业务的合同、报告及说明,结合公司的财务制度及专业知识,对业务的真实性、合理性及单据的合法性、数据的准确性,手续的完备性进行全面复核,并对初审结果进行监督;负责初审招待费用等特别费用以及副总(含)以上人员发生的费用,财务负责人进行审核;

3.6审批岗位职责:预算外费用及特别费用报地区负责人审定,董事会审批;预算内费用,分管领导审批;审核业务的真实性、合理性及单据的合法性、数据的准确性、手续的完备性,对要件充分的单据批准报销,并对审核结果进行监督;

4、会计审核的岗位及审核内容

4.1会计审核岗位:根据业务发生的性质分为材料审核会计、固定资产审核会计、费用审核会计、材料总审核会计、费用总审核会计

4.2审核的内容

4.2.1材料审核会计审核内容

4.2.1.1审核所有纳入存货核算的材料采购业务

4.2.1.2审核入库手续是否完备、规范

4.2.1.3审核发票相关内容的正确性、完整性、规范性以及报销的及时性

4.2.1.4审核发票的单价、数量、金额与合同价格(由物价部定期更新提供)及入库单是否一致

4.2.1.5审核报销总金额、发票总金额、入库总数量、金额是否完全一致

4.2.1.6.所采购的物资是否属于预算范围内采购

4.2.1.7是否符合其他规范要求

4.2.1.8审核工作,当日事,当日毕

4.2.2 固定资产审核会计审核内容

4.2.2.1审核所有纳入固定核算的采购业务

4.2.2.2审核入库手续是否完备,验收报告内容填写是否规范以及报销是否及时

4.2.2.3审核发票相关内容的正确性及与合同规定是否完全相符

4.2.2.4设备管理部门是否登帐,纳入固定资产管理

4.2.2.5审核报销总金额、发票总金额、入库总数量、金额是否完全一致

4.2.2.6所采购的物资是否属于预算范围内采购

4.2.2.7是否符合其他规范要求

4.2.2.8审核工作,当日事,当日毕

4.2.3 费用审核会计审核内容

4.2.3.1审核所有纳入费用核算以及固定资产、基建、项目的费用等

4.2.3.2审核费用发生的真实性、合理性、合法性以及报销的及时性

4.2.3.3审核费用报销的依据的有效性、规范性

4.2.3.4审核发票相关内容的正确性、完整性

4.2.3.5审核报销总金额、发票总金额等是否完全一致、是否符合公司的标准

4.2.3.6:所发生的费用是否属于预算范围的业务

4.2.3.7是否符合其他规范要求

4.2.3.8审核工作,当日事,当日毕

4.2.4材料总审核会计岗位内容

4.2.4.1对材料审核会计的审核结果进行全面复核和确认,以达到监督的目的并帮助解决初审过程中遇到的困难问题

4.2.4.2对于材料控制过程中的薄弱环节采取进一步加强措施以及特、急事项及时上报授权领导解决处理

4.2.4.3协助编制落实完善材料审核制度,指导材料控制相关制度、相关报销单据的持续改进工作

4.2.4.4协调解决材料审核过程中涉及部门之间的重要依据材料供给

4.2.4.4审核工作,当日事,当日毕

4.2.4费用总审核会计岗位内容

4.2.4.1对固定资产审核会计、项目、基建费用等初审核结果进行全面复核和确认,以达到监督的目的并帮助解决初审过程中遇到的困难问题

4.2.4.2对于费用控制过程中的薄弱环节进一步加强控制,对于特、急事项及时上报授权领导解决处理

4.2.4.3协助编制落实完善各种具体审批制度,协助编制相关审核控制制度、报销单据的持续改进工作

4.2.4.4负责初审用款申请、招待费用等特别费用以及副总(包括副总)以上人员发生的费用,财务负责人负责审核

4.2.4.4审核工作,当日事,当日毕

5会计工作人员费用审核工作方法

5.1熟悉公司的各类费用的财务控制制度和熟悉公司一般业务的工作流程和了解相关制度

5.2充分了解自己所处的审核工作范围和工作责任,严格按照自己所处审核岗位职责办事

5.3确保所有审核的结果都有所依据并具有可追溯性,保证所有的审核的事项真实性、有效性能得到充分证明并能真确反映;

5.4关注经办人员口头说明与书面说明以及业务票据反映的内容三者是否完全一致,真实有效;

5.5所有外部资料必须再内部人员审核和确认后,在外部资料和内部资料完全相符的情况方可确认其真实性

5.6遇到重要事项或不明事项应及时上报

5.7工作中礼貌待人、按公司制度办理各项事务,做到公平、公正,对于经办人态度恶劣、语言粗俗等情形不予办理,并向相应部门负责反映处理后接受办理相关事宜

6审核的几项要求

6.1提交的单据填写、粘贴要求:提交的单据须填写完整、规范,手续完备报告、情况说明等附件需当事人、相关领导手写,单据金额不得有任何涂改痕迹,发票正面向上,分类别、按时间先后的顺序,在费用报销单界线内平均摊薄连续粘贴并折叠整齐(禁止使用订书针和曲别针),否则财务部门不予受理。

6.2费用分类分次原则:不同类别的费用应单独填列费用报销,如出差过程中发生的招待费,用单独用费用报销单附相关报告报销;所有的费用应做到一事一报,不可将多次发生的业务单据累积混合报销,

6.3为了提高工作效率,办理用款或报销时,除生产配套采购业务外,其他事项涉及合同货协议事项,经办人应自备合同或协议原件办理用款或报销

6.4正确开具发票:开具的发票真实、完整、规范、合法,所有发票应当清晰载明单位名称(公司全称),金额,开票日期,发票要素填制规范,齐全,发票上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章.如果是收据的,必须是税务部门认可的行政事业性收费专用及其他行业专用的收据.除增值税发票外,所有发票的背面都要有经办人的签名和日期.任何非税务局认可的收据、信用卡帐单,机打小票、白条或无对方印鉴的发票,不予报销,对于用于连续生产的物资,在合同或协议未明示开具何种发票时,应尽可能要求对方开具增值税专用发票;具体常见的几种发票要求如下:

6.4.1采购发票的要求:发票应当清晰载明单位全称,货物名称,型号规格,单价,大小写合计金额,开票人签名,增值税发票要保持票面清洁,要素填制规范齐全.

6.4.2业务应酬费发票要求:餐费发票正面必须有消费日期,单位名称和金额,背面必须有经办人签名.发票上的时间与地点应与

6.4.3差旅费发票要求:飞机,车船票:票面必须载明日期,终始地点,票面金额,界线正确(以划界最明显的大写金额为核报金额),背面应有经办人签名;住宿费发票正面必须有出票日期,入住和退房日期,住宿费用项目,单价,总金额等.

6.4.4电话费单据要求:电话费单据需有电信,邮局加盖的印章,日期,金额清楚;电脑发票上标明的日期,金额清楚.

6.4.5汽车费票据要求:定额票面金额,票面界线不正确的,以界线处最明显的金额为报销金额.当次出差用车费用单据应单独整理,不属于当次出差的单据视同非法单据拒绝受理.

6.5发票的有效期限:发票自开具之日起,应在一个月内报销,超过期限报销,财务不予受理,特殊情况请示公司分管领导后,附报告报销,发票有效期限最长追溯期限为三个月,超过追溯期不予报销;

6.7预支费用报销的处理:所有先付款或借备用金,用发票报销冲帐时必须附用款申请单,报销金额超过申请单金额,应附报告予以说明,经部门领导确认,分管领导批准后方可报销

6.8办理报销及办理用款应由业务人员本人办理,否则财务有权不予受理(具体规定参照财务部下发的《关于加强借款、挂帐、冲帐的相关规定》)。

7常见的费用报销说明

7.1差旅费

7.1.1出差申请单:一般员工出差申请单由部门负责人签署意见,分管领导签署批准,部门负责人出差,需经分管领导批准

7.1.2出差报告:出差回来后,应将出差的过程、出差的结果作出书面报告,一般员工出差汇报由部门负责人签署意见,部门负责人出差报告由分管领导签署意见

7.1.3出差借款程序:借款人申请→部门担保→往来帐会计查帐→总审核会计初审→财务负责人复核→分管领导审批→出纳付款;借款时候附手续完备的出差申请单、分管领导批准的出差预算报告,方可办理借款;

7.1.4出差报销;一般出差报销附手续完备出差申请单、出差报告用款申请单(报帐联)以及车票、住宿发票、保险费用等,出差过程中发生的邮寄费用、门票费用、招待费应以费用报销单单独填列,手续完毕后方可报销,出差费用分次填单报销,不得累计报销

7.1.5副总级及副总以上级别核实报销,但就费用中非正常费用注明事由,

7.1.6以便核实所有费用应于发生之日起七日内报销(出差人员自返回公司之日起计算),每迟报一天按报销金额的1%扣罚

7.1.7出差人因特殊原因未能事前书面申请或者延长出差时间的,应通过电话,邮件等其他方式向部门负责人和分管领导申请,并于回公司后三天内补办书面出差审申请手续.

7.1.8发票遗失或退票问题:出差过程中发生发票遗失或退票,经报告部门确认属实、分管领导批准后,凭报告报销

7.1.9出差人因特殊原因未能事前书面申请的,应通过电话,邮件等其他方式向部门负责人和分管领导申请,并于回公司后三天内补办书面出差审批手续.没有经过批准的

7.1.10一般员工多人(同性)一同出差,应安排二人间或三人间住宿,住宿费按报销标准的80%执行.在同一地点累计长期居住达到7天内(含)按标准报销,超过7天以上-15天(含)部分按住宿标准的按90%报销,超过15天以上住部分按住宿标准的80%执行,

7.1.11公司委派参加国内各种会议,培训的费用开支,凭会议通知及收费票据 报销有关差旅费用.由会议或培训方统一安排餐饮的,公司不再另外报销伙食补贴.

7.1.12境外出差员工境外(含港,澳地区)出差所发生的差旅费报销另行规定

7.1.13出差过程中发生的特殊事项的处理

7.1.13.1出差过程中,往返乘坐交通工具应按出差申请单规定的方式,并依据公司规定的标准,如因特殊情况超过公司规定的标准,报分管领导批准后,方可报销,否则按折算常规的交通方式报销

7.1.13.2一般员工及部经理级别,出差过程中发生的出租车费用应在报销前,将发生的出租车费用事由书面报分管领导批准后方可报销,同时从对应日期的交通补助中扣除相关费用

7.1.13.3出差过程中发生的其他费用(如邮寄费,托运费、提货、招待费、门票费等),应以费用报销单填列,所发生的费用部门负责人签字确认属实、报分管领导同意后,方可报销,否则不予报销

7.1.13.4探亲假、工作调动、集团会议差旅费、参观差旅费、国家法定假日(国庆、春节、五一)

7.1.13.4.1探亲差旅费报销应到公司人力资源部登记备案或附手续完备的请假单后,按合理的路线和交通方式核实报销;探亲差旅过程中不享受任何伙食、交通、硬卧铺补差(按票面价格50%补助或2个硬座折算一张卧铺)等形式的补助,并且在探亲假期规定7天数内往返,不符合探亲假期的车票不予报销,特殊情况,请示分管领导批准同意后,附报告报销

7.1.13.4.2工作调动报销,需要附工作调令或人力资源部确认方可报销,工作调动过程中不享受伙食、交通形式的补助

7.1.13.4.3集团会议差旅费报销:附集团会议通知名单或有相关授权领导签字确认方可报销,出差过程中不享受伙食、交通形式的补助

7.1.13.4.4会展差旅费:报销时附参加相关会展人员名单或有相关分管授权的领导签字确认方可报销,出差过程中不享受伙食、交通形式的补助(会展地址在集团公司所在地)

7.1.13.4.5法定假日差旅费:报销范围仅限于集团各地派驻北京工作人员往返家居地交通费、交通方式需经济、合理,不予报销路途中转过程中发生的住宿费、出租车费、餐费等任何形式的其他费用;报销时需到事先办公室登记备案后报送财务审核;

7.2招待费

7.2.1一般业务招待:根据发生招待费应按先申请,后招待的程序进行,发生招待费前办理申请,将招待事由、参加招待的主要人员姓名、人数、地点,预计发生金额书面报分管领导批准,如特殊情况不能事先申请,事后须补办相关手续。报销时应附分管领导批示同意申请报告随同发票报销

7.2.2对外业务招待、公关费用、评审论证费、出国费用:应事先书面报告地区公司负责人,经地区公司负责人批示后,附报告报销

7.2.3除公司统一组织活动外,禁止用公款内部互相请客,送礼

7.2.4礼品,礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明

7.3通讯费

7.3.1个人自配卡手机通讯费报销:个人自配卡通讯费凭发票报销付款、所有费用不得预支

7.3.2当月电话费在定额范围内凭发票在次月报销,报销前先报办公室登记备案,提前或逾期不报,不予登记和报销,特殊情况请示分管领导批准后方可报销

7.3.3电话费定额按岗位设定,个人转岗后相应岗位话费定额应及时到办公室登记备案,办公室按各部门各岗位登记话费台帐,并定期报财务审核处更新备案

7.3.4电话费定额报销生效日期为地区负责人批示的月份,终止日期为转岗月份末或离职报告批示月份末

7.3.5电话费超过公司规定的定额,且理由充分,报分管领导批准后,附报告方可报销

7.3.6固定电话、公司配卡通讯费、网络信息费用报销

7.3.6.1预支通讯费:如合同规定要求预先支付款,办理用款时,附经我方确认(经办人、部门负责人签字)的清单,按合同规定的支付时间节点,方可办理用款申请,审核、批准后支付;报销时附发票、用款申请单(报账联)审核、批准后冲账

7.3.6.2非预支通讯费用:如合同规定要求凭票附款,按合同规定的条款核实报销,挂帐后、办理用款申请支付

7.4汽车费用:主要包括停车,过路、误餐费、驾驶补助、油费,修理,保养,保险,年审,等费用,应控制在各单位预算范围内

7.4.1停车费用、过路等费用:当月费用次月核实报销,提前或逾期报销不予办理,特殊情况报经分管副总后方可核实报销;超过10元(含)发票背面应注明费用发生的具体事由,否则不予受理

7.4.2误餐补助:发生误餐费用,报销汇总清单和发票背面应写明相应的日期事由,定额范围内报告部门负责人确认属实后报销,特殊情况因形象要求招待重要客人或随同领导办理重要事项,超过公司规定定额经部门负责人确认属实,分管领导批准后,给予核实报销;本规定适用所有部门;

7.4.3长途驾驶补助(超过300公里以上):领取长途驾驶补助不得同时领取误餐补助和出差补助;多人驾驶应汇总报销,按单人驾驶计算公里补助;除车队人员外,其他各部门自带车出差按出差补助标准执行,特殊情况经分管领导同意、车队部门确认临时委任其他部门为驾驶员,可按驾驶员补助标准执行

7.4.4油费、汽车保养易耗品等定期发生:办理入库、出库手续后报销、预支费用,报销时应同时附用款申请单(报账联),申请用款时应注明库存量

7.4.5汽车修理费:部门领导确认后,经物价部报价、分管领导批示后方可申请用款或报销

7.4.6租车费、保养费、汽车保险、年审费等重要支出:严格按照相关合同或经物价部报价、分管领导批示报告办理用款申请或报销

7.5办公用品

7.5.1办公用品主要包括计算器,电池,笔(芯),墨水,印油,订书机,起钉器,打孔器,笔座,订书针,回形针,文件袋,便笺,信封、移动硬盘、软盘、软件、书籍等,办公费包括各单位日常所必需的办公文具,用品(如电话机)的购置费用,报刊杂志,专业书籍,资料订阅费用,以及领用办公设备配件(含维修费),易耗材料(如纸张,色带,墨盒等)的费用等,办公用品类应由办公室统一采购、报销、分配、管理,其他部门不得私自采购,否则报销不予受理,特殊情况请示分管领导批示后附报告办理用款或报销;

7.5.2各部门所需购买书刊,音像制品报销时需附分管领导审批的报告,书刊清单(用于培训的资料费还应有被培训者签收的清单),由办公室备案确认后,财务审核报销.办公室应不定时抽查相关物品的保管情况.

7.5.3所有办公采购都应办理入库、检验手续;设备配件更换及维修应到办公室作登记备案

7.5.4各部门应由专人负责办公用品的领用和发放,并定期提交需求计划由办公室统一组织招标采购,按合同规定与供应商结算,每月集中报账,各部门根据领用的办公用品承担办公费用

7.6生产物资采购报销:

7.6.1合同采购报销:报销时附入库单、采购定单、且入库手续要求完整、规范填写,定单符合采购内部控制的程序和生产计划的要求,已付现的物资采购报销时应附财务用款报账(联),

7.6.2非合同采购报销:报销时附入库单、生产计划或临时采购单或相关分管批示的申请报告、物价部门认可的报价单、且入库手续要求完整、规范填写,生产计划或临时采购单或相关分管批示的申请报告符合采购内部控制的程序要求,已经付现的物资采购报销时应附用款申请单(报账联)

7.6.3,所有的行政收费及水电汽等动能费用要依据相关单位开具的清单结合公司内部的相关记录,经经办人审核签字确认后,给予报销或申请用款,要件不齐备,不予办理

7.7项目费用报销

7.7.1项目开发费用:包括咨询费用、实验费用等报销时,根据对方开具的发票,对相应的费用的确认手续验收单、成果报告进行依照双方签订的合同、协议对相关手续的完整性、真实性、规范性、及时性进行审核,

7.7.2设备采购:根据合同审核设备的入账管理手续、包括入库单、检验单、接收部门等,涉及按进度付款报销的,按合同要求,满足结算的条件后,方可报销

7.7.3基建费用:严格按照双方签订合同的要求,报销时附满足合同条款的有效证明文件后,方可报销

7.8几项特殊的费用报销:

7.8.1品质认证,鉴定检测费报销:应附上经批准的鉴定申请报告以及鉴定完成后相关部门的验收报告,对方单位收款通知或发票.

7.8.2会务费报销:附会议邀请函副本(外地会议的还应有出差申请单),会务费发票,收据等.

7.8.3培训费报销:附经人力资源部认可的毕(结)业证书副本及考试合格证件复印件或培训成果报告书.报销额度可由人力资源部按照相关文件确定.

7.8.4招聘费用报销:附用人单位确认的招聘计划,以及每次招聘效果专题汇报(含招聘的组织,效果,费用构成)

7.8.5教师费:外聘教师费需附聘请报告及费用预算,事后专项报告培训效果,外聘教师费用支出应由对方签收

7.8.6对外宣传费:附详细的宣传实施报告和费用预算,事后就宣传效果进行专题书面报告,有劳务费支出的需提供有效的支付凭证.

7.9报销费用时涉及外币的,以外币借款时或业务发生时(自垫款)的汇率换算成本位币付款

8报销舞弊处罚办法

8.1报销人营私舞弊,弄虚作假,不予报销不真实不合理部分.对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的罚款.

8.2直接领导在资料不全,原始凭证不充分,内容不真实的情况下签名准予报销的,对其给予违规报销金额10%--50%但不低于50元的罚款.

8.3财务审核人员审核不严使公司造成损失的,对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款.

8.4审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任

9付款:

9.1财务借款的原则:“前帐不清,后帐不借”;即借款前必须将前期的借款平帐或附相关平帐的单据,否则不予借款、付款或报销付现

9.2用款申请审核程序:借款人申请→部门担保→往来帐会计查帐→总审核会计初审→财务负责人复核→分管领导审批→出纳付款

9.3直接支付给外单位的劳务费,咨询费,广告费,材料费等一律不能以个人借款的形式支付,须由财务部门统一对外转账付款

9.4付款手续

9.4.1备用借款:差旅费、招待费等形式的费用类借款应提供地区分管领导批准的书面的费用明细预算申请报告,费用预算要求清楚,合理,有必要询价的,应附物价部门出具的报价单,特殊情况不能直接询价,可由物价评审人员或相关部门人员协同办理,有合同约定付款的,在满足付款条件后,附满足合同条件的有效证明手续,按合同规定付款. 出国人员借款附报董事长批准同意或授权批准的报告后后办理借款手续;

9.4.2预付款:所有预付款,必须含合同的约定付款,无合同不得办理预付,款项预付后,合同约定开具发票的,经手人应及时索取发票冲账,

9.4.3无书面合同采购付款:付款方式现货交易,金额在5000元以下,办理用款时附手续完备的临时计划采购单或生产计划报表、物价部门审核认可的报价单,特殊情况不能直接询价,可由物价评审人员或相关部门人员协同购买,约定有帐期的,报销挂帐后,到期申请付款,

9.4.4按合同条件付款:附带付款前提条件合同付款,办理用款时根据合同附满足合同条件的保函、成果报告、验收报告、实验报告、发票、入库单等、在合同规定付款期限内的适当日期附满足付款条件的有效证明后,办理用款申请手续,附带条件应满足以下内容:

9.4.4.1保期:符合合同规定的供货周期或工期完成合同相应标的内容

9.4.4.2保质:符合合同的技术协议等验收标准

9.4.4.3 保量:符合合同规定的相应的工作量、数量、批量的要求

9.4.5其他类型借款,参照上述程序审批

9.5不按时报销或冲帐责任:用款人不按时间要求报销冲账和归还借款,从次月起财务部门将书面通知人力资源部门从其工资中逐月扣回,并按每月尚欠借款余额从借款日开始计收利息;如由于借款人自动离职等原因形成坏账,审批借款的部门负责人和财务负责人,审批人负连带清偿责任,并规定在事实确认后15个工作日内(节假日顺延)清偿

10本规定解释权归财务部,与原规定有未尽事宜参照原规定,有冲突之处,以本规定为准,本规定自下发之日起执行

范文十:专科门诊部工作手册一 投稿:钱狐狑

专科门诊部工作手册一

眼科专科门诊部编

二○一四年二月

目 录

一、 岗位职责类

门诊部主任职责................................................................... 错误!未定义书签。 门诊部护士工作职责........................................................... 错误!未定义书签。 检验科医师职责................................................................... 错误!未定义书签。 “B”超、心电图室医师职责............................................. 错误!未定义书签。 导医工作职责....................................................................... 错误!未定义书签。 验光员职责........................................................................... 错误!未定义书签。 挂号、收费人员岗位职责................................................... 错误!未定义书签。 药剂人员职责....................................................................... 错误!未定义书签。

二、规章制度类

考勤制度............................................................................... 错误!未定义书签。 安全工作制度....................................................................... 错误!未定义书签。 医院职工培训制度............................................................... 错误!未定义书签。 医务人员手卫生制度........................................................... 错误!未定义书签。 医务人员职业暴露后报告及处理制度 .............................. 错误!未定义书签。 物资丢失、损坏赔偿的管理制度....................................... 错误!未定义书签。 感染性材料的管理制度 ...................................................... 错误!未定义书签。 医疗设备使用维护保养制度 .............................................. 错误!未定义书签。 诊疗室环境日清洁、消毒常规........................................... 错误!未定义书签。 医疗废物内部分类、收集、处置、转运制度................... 错误!未定义书签。 门诊工作制度....................................................................... 错误!未定义书签。 首诊负责制度....................................................................... 错误!未定义书签。 病历书写制度....................................................................... 错误!未定义书签。 医嘱制度............................................................................... 错误!未定义书签。 处方制度............................................................................... 错误!未定义书签。

值班、交接班制度............................................................... 错误!未定义书签。 查对制度............................................................................... 错误!未定义书签。 转、出诊制度....................................................................... 错误!未定义书签。 医疗质量管理工作制度....................................................... 错误!未定义书签。 检验科工作制度................................................................... 错误!未定义书签。 挂号、收费工作制度........................................................... 错误!未定义书签。 医疗事故预防措施............................................................... 错误!未定义书签。 护理部工作制度................................................................... 错误!未定义书签。 治疗室工作制度................................................................... 错误!未定义书签。 门诊部消毒隔离管理制度................................................... 错误!未定义书签。 门诊部感染管理制度........................................................... 错误!未定义书签。

三、操作与行为规范类

医务人员行为规范............................................................... 错误!未定义书签。

病历书写规范....................................................................................................... 56

预约登记规范....................................................................................................... 57

医学伦理学规范................................................................................................... 58

文档管理规范....................................................................................................... 59

处理病人抱怨投诉的规范................................................................................... 61

物品采购管理规范............................................................................................... 63

药物使用、保存、发放和废弃管理................................................................... 66

尊重他人隐秘的行为规范................................................................................... 67

眼药水滴用规范................................................................................................... 68

涂眼膏规范........................................................................................................... 69

结膜下注射规范................................................................................................... 70

球周注射规范....................................................................................................... 71

球后注射规范....................................................................................................... 72

球内注射规范....................................................................................................... 74

表面麻醉规范....................................................................................................... 76

浸润麻醉规范....................................................................................................... 78

眼部阻滞麻醉规范............................................................................................... 80

球后麻醉规范....................................................................................................... 82

睑腺炎切开规范................................................................................................... 84

眼睑脓肿切开规范............................................................................................... 86

睑板腺嚢肿摘除规范........................................................................................... 88

电解倒睫规范....................................................................................................... 90

泪道探通规范....................................................................................................... 92

四、医患沟通与知情告知类

胬肉手术协议书................................................................................................... 95

睑内翻手术同意书............................................................................................... 96

五、附录

药物购买、领用、废弃登记表........................................................................... 97

物品采购、验收、使用、废弃登记表............................................................... 98 眼科专科门诊部就诊登记表............................................................................. 101 眼科专科门诊部急救药品一览表..................................................................... 102 眼科专科门诊部复诊预约登记表..................................................................... 103 眼科专科门诊部回访情况登记表..................................................................... 104

一、岗位职责类

眼科门诊部主任职责

1、 对就诊病人全部实行电脑管理,每位病人一个ID号,认真记录病史,安顺序就诊。

2、 工作人员进入治疗室必须穿工作服、戴口罩,无关人员不得进入治疗室。

3、 对所有用于眼科门诊部内或接触患部的器械均严格消毒。

4、 进行各项眼科门诊部治疗手术前,应用肥皂、流水洗手或用0.1%过氧乙酸等消毒液浸泡1-2 分钟,必要时加戴无菌手套或指套。手术时必须戴无菌手套。

5、 进行各项治疗操作时,必须思想集中,严肃认真,严格执行操作规程。

6、 治疗室内的各项物品,均应有固定的放置地点,专人保管,逐日检查,随时补充,及时更换。

7、 门诊所有设备、器械,须经常检查、加油、保养,并定期清点,防止损坏或遗失。

8、 经常保持室内整洁,每日治疗室通风30分钟以上,紫外线空气消毒。

9、 清洁、整理应在治疗前、后进行,治疗中不得进行,清洁地面时应先拖后扫。

10、 注射麻醉剂前应首先询问病人有无过敏史,并按常规要求作过敏实验。

11、 治疗室内应备有常规急救药品,并专人负责,每日检查。

12、下班前应检查各诊室及技术室,并切断水、电总开关,防止发生意外。

眼科门诊部护士工作职责

1. 在门诊部主任领导下工作

2. 保持诊室安静整洁,做好开诊前准备工作,维持就诊秩序,做好眼科卫生防病、保健教育工作

3. 为就诊病人提供安全、舒适、便捷、周到的服务,使患者得到诊断和治疗

4.护士应按就诊先后有秩序的工作,向患者作必要的治疗解释工作,以取得患者合作,消除患者紧张情绪

5.治疗中注意患者的病情有无特殊变化,以防发生意外

6.协助医师检诊眼科小手术、治疗等

7.认真执行各项规章制度和技术操作常规

8.严格执行无菌技术操作规程,督促检查、参加眼科手术人员的无菌操作

9.严格消毒隔离,做好各种无菌容器、物品定期更换消毒,防止交叉感染

10.负责领取和保管医疗器械,做好器械保养。

主管护师职责

1.在本科护理部主任的领导下工作。

2.负责督促、检查本科室护理工作质量,及时提出存在问题,把好护理质量关。

3.解决本科护理业务上的疑难问题,指导并参与急救危重病人的抢救工作。

4.协助主任组织全科护理人员业务学习和技术指导工作。

5.协助主任检查各科室规章制度执行情况和对差错事故的分析,提出防范措施。

6.配合主任组织本科护师(士)的业务学习,拟订培训计划,负责讲课。

7.协助主任搞好病房(或门诊)管理。

8.执行、医院一切规章制度和医疗技术操作规程。

检验科医师职责

1.认真做好各项体检的检验和登记工作。

2.严格执行质控标准与制度,认真履行技术操作规程,核对检验结果,负责特殊检验的技术操作,定期正检验试剂、仪器,严防差错事故。

3.负责剧毒药品、贵重器材的管理和检验材料的请领、报销等工作。

4.开展科学研究和技术革新,改进检验方法,不断开展新项目,提高检验质量。

5.认真做好收集和采取标本、登记发送报告单工作,认真核对,做到正确无误。

6.做好检验登记工作,担任一定的检验器材的洗刷、做好消毒隔离工作。

7.认真执行各项规章制度和技术操作规程。

“B”超、心电图室医师职责

1.负责日常“B”超及心电图的临床诊断、体检工作,并认真做好登记。

2.参加会议及临床病例讨论会,提高诊断水平。

3.掌握超声、心电仪器的一般原理、性能,使用时遵守操作规程,做好预防工作,严防差错事故。

4.加强与临床科室联系,不断提高诊断符合率,协助整理资料,负责病例随访。

5.经常对本科的仪器进行维护保养工作。

6.认真执行各项规章制度和技术操作规程。

导医工作职责

1、 在护士长领导下工作。应热情接待每一位病人,做到文明用语,礼貌待人。注意文明用 语,禁止“生、冷、硬、顶”现象发生。着装整洁,佩带胸卡。微笑服务,态度和蔼。

2、 注意窗口形象,不许与患者或家属发生正面冲,做到骂不还口,避免纠纷,遇到问题及时与护士长沟通解决。

3、 在开诊前 半小时开始挂号,要坚守岗位、明确引导患者就医方位地点并随时宣传看病的注意事项及制度等。

4、 按规定填写就诊病人门诊病历首页,如姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。

5、 维持就诊秩序,急诊病人来诊,应立即通知值班医生,配合完成各项检查治疗。

6、 负责诊室的清洁、安 静,做好候诊病人的健康宣教工作。听取病人的意见,不断提高护理服务质量。

7、 自尊自爱,仪表端正,举止文明,礼貌待人,有问必答,耐心解释,

佩戴胸卡上岗。服务热情、周到,态度和蔼,亲切、主动为 病人排忧解难,方便病人就诊。

验光员职责

1、工作人员上班进入中心必须立即更换工作服,穿戴整齐。时刻保持自己的工作服平整、干净,仪容整洁。

2、工作人员在中心禁止聚众谈笑、相互聊天、禁止打逗、污言秽语。

3、工作人员禁止互相议论其他同事或顾客的是非。

4、工作人员称同事须直呼姓名,与负责人交谈必须称呼职位。

5、工作人员间必须营造和谐的气氛,精诚团结,相互合作,积极进取。

6、工作人员禁止吃食物、喝水,用餐必须至指定地点。

7、接听电话要使用规范用语:“视光中心配镜室,您好!”

8、工作人员禁止用科室电话办私事、聊天,接听电话无事即挂(注:如果工作人员正在接待顾客,必须得到客人同意后,才可接听电话)。

9、在主任领导下开展工作,对门诊部负责。

10、负责近视患者裸眼视力检查、电脑验光、插片验光。

11、负责配戴角膜接触镜患者角膜曲率检测配适。

12、负责与眼科医生会诊,协助正确开具验光、配镜、复查处方。

13、负责电脑验光仪、灯箱视力表、镜片箱、试镜架、角膜曲率检测仪的日常保养及维护。

14、负责角膜接触镜试戴片的清洁、消毒、日常护养。

15、负责对实习验光人员、患者及家长进行培训指导,强调注意事项。

16、负责做到病历登记准确,复查记录详实

17、负责配戴角膜接触镜患者售后服务。

18、负责对患者的投诉意见科学合理答复,并协助爱眼中心经理、眼科医生积极处理。

19、负责门诊部交办的其它工作。

挂号、收费人员岗位职责

1、在门诊部主任领导下负责挂号工作。

2、在开诊前五分钟开始挂号,并随时宣传看病的注意事项及制度等。

3、按规定填写就诊病人门诊病历首页,如姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。

4、每日必须做好当天挂号、收费前的准备工作,备好小钞,方便病员。

5、每天必须向财务科交挂号、收费金额一次,连同票证一并上缴。

6、礼貌用语,唱收唱付,对病人的询问要耐心解答,态度和蔼。钱款当面点清,杜绝差错。

7、严格执行财务工作制度,收费必须电脑打印收据,杜绝违纪事件发生。

8、发现长短款时不能以长补短,应及时查找原因,做好登记,以备存查和按规定处理。

9、每日按规定清机,填写收费款项汇总表,做好交款准备。

10、坚守工作岗位,不得随意离开,注意现金的保管。廉洁奉公,不能挪用公款

药剂人员职责

1、在科主任领导下完成本岗位各项业务技术工作,对本岗位工作质量和安全负责。

2、负责药剂调配和普通制剂,保证制备和调剂的药品质量合格,安全有效。

3、协助科主任督促检查毒、麻、限剧、贵重药品的使用管理。按分工负责药品、器材的请领、分发、保管、登记、统计工作。

4、认真执行各项规章制度和操作规程,掌握各种药品、试剂、卫生材料的价格,及时准确核价,检查处方质量,有无配伍禁忌及滥用抗生素、激素、中草药现象,严防差错发生。

5、参加业务学习,不断提高专业技术水平,服从科主任的调配,完成科主任交办的各项具体工作。

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