原材料采购管理制度_范文大全

原材料采购管理制度

【范文精选】原材料采购管理制度

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【专家解析】原材料采购管理制度

【优秀范文】原材料采购管理制度

范文一:公司原材料采购管理制度 投稿:崔櫛櫜

原材料采购管理制度

1.原材料采购合同管理制度

物资采购合同管理制度

第一章 总则

第一条 目的。

为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护公

司利益,特制定本管理制度。

第二条 适用范围。

本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。

第三条 权责划分。

1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。

3.总经理或其授权人负责合同签订的批准。

4.财务部负责合同资金的准备与结算

5、档案室负责合同原件的保管。

第二章 合同拟定、审批和签署

第四条 合同拟订。

1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2.采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。

3、采购合同应本着先A级后B级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。

第五条 合同必要条款。

1.交货地点、方式。

2.交货期。

3.产品包装要求。

4.规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如

设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议

书。

5.验收。

(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。

(2)供应商供应的货品必须为完好合格品。

(3)验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但

对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准

与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。

6.标识要求。

对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品,应

要求明确标识,以便进行区分管理。

7.不合格品处理。

(1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。

(2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。

(3)集团降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。(具体标准见附件)

(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

(5)不合格产品应及时通知供应商,通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用,

超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门

另立财务科目归帐。

8.保密条款。

供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机

密。

9.付款方式。

(1)货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式;

(2)如采取付定金 10 %,货到付验收合格在一个月后付 70 %的方式,原则上定金

不超过 10%,最后一笔款在 原材料使用后的下个月支付。

(3)款到发货的方式应尽量避免,不得已时也应以此为条件争取折扣。

第六条 合同审批。

1.针对大的供应合同或资金较高的供应合同,供应部将拟订的合同初稿交相关部门审

核并使之提出建议。

2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查

并提出意见。

3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

4.公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。

5.公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内

容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。

6.公司供应部根据公司总经理或授权的常务副总经理的审查意见修改合同文本,并将

审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后,由公司总经理或受总经理委托授权的

的合同签署代理人常务副总正式签署合同。

第七条 长期合同。

1.对于长期、稳定的供应商,可采取签订一份总合同(如一年期),此后以每一采购单

作为合同附件的方式进行交易。

2.采购经办人与供应商谈妥合同条款后,应拟订合同,将合同评审表提请公司合同审

核办公室审核,后报总经理总经理或授权人审核、批准。

第三章 合同履行

第八条 合同履行。

1.合同生效即具有法律约束力,公司必须按合同约定全面履行规定的义务,遵守诚实

信用原则,根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

2.在合同履行过程中,合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、

全面的书面记录,并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难,必须及

时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。

第九条 合同变更。

严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的,

执行机构应及时报告公司,并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协

商变更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。

3.因情况变更,致使我方无法按约定履行合同,或虽能履行但会导致我方重大损失的。

4.其他合同约定的或法律规定的情形出现。

第十条 合同发生纠纷时,会同法律顾问与合同对方协商解决,协商不成需进行仲裁或

诉讼的,协助法律顾问办理有关事宜。

第四章 合同保管

第十一条 供应部部签署合同后,应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。

第十二条 供应部留存采购合同的复印件备查,同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、

技术部各一份。

2.原材料采购作业实施办法

原材料采购实施办法

第一章 总则

第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理,规范物资采购作业事务,提高物资采购

效率,特制定本办法。

第二条 采购基本要求。

1.采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务

等作出评价,以供选择时参考。

2.价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。

3.时限。配合使用部门需要日期及需要量,联络厂方即时供应。

第三条 采购方式。

供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳

定性等因素,选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

1.定期合同采购:对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定

的材料,应选用本方式办理。

2.特约厂商采购:对于用量、费用不太高的单项材料,可简化采购作业,由供应部门

择定特约厂商,介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。

3.一般采购:供应部门按请购部门提出的请购单,逐笔询价、议价,并了解交易条件

后订购。

第二章 确定采购需求

第四条 请购单。

1.请购应按照存量管制基准和用料预算,并参考库存情形开立请购单,在请购单上逐

项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核

并编号,最后送供应部门。

2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。

3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在《请购单》“备注”栏注明原因,以急件递送。

4.公务用品由集团综合办按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填《请购单》办理请

购。

5.以下物品可免开清单,而以《办公用品申请单》委托供应部门办理,例如招待用品、

书报、名片、文具、报表,以及小额采购的材料等。

第五条 期限。

1.供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求,掌握适当

采购时机,供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料

采购作业处理期限,呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准,

加计请购呈批及验收所需时间。

2.原订采购作业处理期限变更时,供应部门应专函报告具体原因,呈总经理核准后,

通知各有关单位,以利于存量管制及适时提出请购。

第三章 实施采购

第六条 权限。

特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批,办公用品涉及资金超过

2000元的采购,需呈总经理审批。

第七条 供应商选择。

1.各项材料的供应商至少应有三家(独家供应或总代理等特殊情况下除外),各家背景

及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料,供应部

门应开发新供应商,或报送主管部门拟订开发计划。

2.新供应商的开发,由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、

工艺流程、生产能力、产品质量等以后,填制《供应厂商资料卡》(若由于采购时效而由采

购人员自行开发,则由采购人员填制)呈总经理核准后,列为备选厂商。

3.对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由供应

部门以签呈方式说明原因,送生产总调复查,并呈总经理核准后,通知对方。

第八条 询价。

1.供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时,即加盖收件章,转采购经办人员

办理询价作业,原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。

2.各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》,应先判断请购材料品名、规格、需求

日期、数量等是否填写明确,有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者,注明“填

单异常,说明欠详”等字样后退请购部门修订。

3.询价程序。

(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象(特殊

原因如独家制造,独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外),并填写在

《请购单》上。

(2)对于加工合同采购项目,供应部门应要求厂商填具《成本分析表》连同《报价单》

一并送来,作为议价参考。

(3)采购经办人员询价时,应将询价截止日期填注于《请购单》内以便通知供应厂商。

(4)采购经办人员于通知厂商报价后,应紧跟催进度。

4.询价完成后,采购办理人员应将询价、报价的全部资料整理报送供应部,据以议价。

5.若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同,采购办理人员可将全部资料填制《采

购事务征询单》,连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后,送交采购经办人员

按请购部门意见处理,必要时重新询价。

第九条 议价。

1.采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时,应结合会签结果、各

厂商报价,查阅前购记录及《供应商资料卡》、市场行情,经成本分析后,拟订议价对象、

议价策略及拟购底价(并报告有关主管),以供议价之用。

2.议价。

(1)议价时除注意质量、价格外,还应注意交货期有无保证,能否向厂商争取分期付

款等。

(2)议价应采用多种形式进行。议价完成后,由采购经办人员拟定合作对象,呈请有

关领导核批。

第十条 订购。

1.由采购经办人员于《请购单》上填写订购日及约定日,再交由采购办理人员填制采

购联络函,报送厂商。将《请购单》第二联送材料仓库以待收料。

2.预付定金或采购金额较大,或有附带条件的采购项目,采购经办人员应先与厂商订

定供销合同书。合同书正本两份,一份存供应部门。一份存供应厂商;副本若干,分存请购

部门、材料仓库、财务部门及档案室。

第四章 采购进度控制

第十一条 采购经办人员对于每一采购项目,均应根据实际情况确定作业进度管制点,

预定作业进度,制定《采购进度控制表》。

第十二条 预定作业进度应能配合请购项目缓急,且各作业进度须在预定日期前完成。

第十三条 采购经办人员未能按既定进度完成采购时,应填制《采购交货延迟情况表》,

并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟

定处理对策。

第五章 特殊情况处理

第十四条 请购项目撤销处理。

各采购经办人员收到原请购部门送来《撤销请购单》后按下列方式办理。

1.若原请购项目尚未办理,由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章,再交由

供应部将原请购单与《撤销请购单》第二联退原请购部门,第一联自存,按一般请购单据存

档方式处理。

2.若原请购项目已向厂商订购,由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购,经供应厂

商同意撤销后,向供应厂商取回采购联络函,然后依第1项方式办理。若供应厂商坚持不能

撤销,采购经办人员应于《撤销请购单》上注明原因,呈总经理核签后,由供应部将《撤销

请购单》返回原请购部门。

第十五条 紧急请购处理。

采购经办人员接到紧急请购通知后,应立即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号

及交货地点等资料,并以电话询议价格,待收到正式的《请购单》时,补入询议价结果,按

急件方式处理。

第十六条 交货质量异常处理。

各采购经办人员收到质量管理部验收不合格的《材料检验报告表》时,应尽快与供应厂

商交涉扣款、退货、换货等事宜,并将交涉结果记录于《材料检验报告表》的“采购处理结

果”栏内,并呈总经理核签后,送回材料库。

1.对于需退料、换料或补交者,采购经办人员应于《材料检验报告表》的“采购处理

结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。

2.因质量不合格而退货、换料,可按逾期交货处理。而逾期日数应从采购经办人员通

知厂商换料之次日起计算。

3.采购经办人员如未能按请购部门意见处理时,应将与厂商交涉结果记入采购处理结

果栏,送原请购部门签注意见,或会同原请购部门共同处理。

4.交期延误罚扣处理:采购人员收到交货延误(本地厂商延交1日、外埠厂商延交3

日以内可不按延误论)或统一发票逾7天未送财务部的拟整理付款事务反馈时,应按下列方

式处理。

(1)计算逾期罚扣金额(定期合同采购按每天5‰计扣,定有买卖合同的按合约所订

比例计扣,其余按每天3‰计扣),并通知厂商罚扣原因与金额。

(2)在供货方同意扣款或补足发票时,由供应部在收料单及发票上填记实付金额或发

票号码,呈总经理核签后,连同原《请购单》第二联、收料单、材料检验报告表等资料送财

务部整理付款。

(3)如厂方不同意按第(1)种方式扣款,采购经办人员应继续与厂商交涉,并将交涉

结果书面呈总经理核决后按第(2)种方式处理。

第十七条 属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的,采购经办人员应于《请购单》

采购记录栏内注明,以作为材料仓库收料依据。

第十八条 以暂借款采购,采购经办人员应在《请购单》采购记录栏内加盖“供应部门

整理付款章”,以免会计部门重复付款。

第十九条 价格变动处理。

1.外销产品原材料价格变动时,供应部门应即通知销售部门重新审理产品报价水平,

避免不当损失。

2.供应部门应于奇数月5日前,核算各种材料价格变动情形,填具《主要原材料价格

波动月报表》,呈总经理核批处理。

范文二:原材料采购管理制度 投稿:沈娈娉

原材料采购管理制度

第一章 总则

第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理,规范物资采购作业事务,提高物资采购效率,特制定本办法。

第二条 采购基本要求。

1.采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价,以供选择时参考。

2.价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。

3.时限。配合使用部门需要日期及需要量,联络厂方即时供应。

第三条 采购方式。

供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素,选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

1.定期合同采购:对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料,应选用本方式办理。

2.特约厂商采购:对于用量、费用不太高的单项材料,可简化采购作业,由供应部门择定特约厂商,介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。

3.一般采购:供应部门按请购部门提出的请购单,逐笔询价、议价,并了解交易条件后订购。

第二章 确定采购需求

第四条 请购单。

1.请购应按照存量管制基准和用料预算,并参考库存情形开立请购单,在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送供应部门。

2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。

3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在《请购单》“备注”栏注明原因,以急件递送。

4.公务用品由集团综合办按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填《请购

单》办理请购。

5.以下物品可免开清单,而以《办公用品申请单》委托供应部门办理,例如招待用品、书报、名片、文具、报表,以及小额采购的材料等。

第五条 期限。

1.供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求,掌握适当采购时机,供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限,呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准,加计请购呈批及验收所需时间。

2.原订采购作业处理期限变更时,供应部门应专函报告具体原因,呈总经理核准后,通知各有关单位,以利于存量管制及适时提出请购。

第三章 实施采购

第六条 权限。

特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批,办公用品涉及资金超过2000元的采购,需呈总经理审批。

第七条 供应商选择。

1.各项材料的供应商至少应有三家(独家供应或总代理等特殊情况下除外),各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料,供应部门应开发新供应商,或报送主管部门拟订开发计划。

2.新供应商的开发,由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后,填制《供应厂商资料卡》(若由于采购时效而由采购人员自行开发,则由采购人员填制)呈总经理核准后,列为备选厂商。

3.对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由供应部门以签呈方式说明原因,送生产总调复查,并呈总经理核准后,通知对方。

第八条 询价。

1.供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时,即加盖收件章,转采购经办人员办理询价作业,原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。

2.各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》,应先判断请购材料品名、

规格、需求日期、数量等是否填写明确,有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者,注明“填单异常,说明欠详”等字样后退请购部门修订。

3.询价程序。

(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象(特殊原因如独家制造,独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外),并填写在《请购单》上。

(2)对于加工合同采购项目,供应部门应要求厂商填具《成本分析表》连同《报价单》一并送来,作为议价参考。

(3)采购经办人员询价时,应将询价截止日期填注于《请购单》内以便通知供应厂商。

(4)采购经办人员于通知厂商报价后,应紧跟催进度。

4.询价完成后,采购办理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购部,据以议价。

5.若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同,采购办理人员可将全部资料填制《采购事务征询单》,连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后,送交采购经办人员按请购部门意见处理,必要时重新询价。

第九条 议价。

1.采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时,应结合会签结果、各厂商报价,查阅前购记录及《供应商资料卡》、市场行情,经成本分析后,拟订议价对象、议价策略及拟购底价(并报告有关主管),以供议价之用。

2.议价。

(1)议价时除注意质量、价格外,还应注意交货期有无保证。

(2)议价应采用多种形式进行。议价完成后,由采购经办人员拟定合作对象,呈请有关领导核批。

第十条 订购。

1.由采购经办人员于《请购单》上填写订购日及约定日,再交由采购办理人员填制采购联络函,报送厂商。将《请购单》第二联送材料仓库以待收料。

2.预付定金或采购金额较大,或有附带条件的采购项目,采购经办人员应先与厂商订定供销合同书。合同书正本两份,一份存供应部门。一份存供应厂商;

副本若干,分存请购部门、材料仓库、财务部门及档案室。

第四章 采购进度控制

第十一条 采购经办人员对于每一采购项目,均应根据实际情况确定作业进度管制点,预定作业进度,制定《采购进度控制表》。

第十二条 预定作业进度应能配合请购项目缓急,且各作业进度须在预定日期前完成。

第十三条 采购经办人员未能按既定进度完成采购时,应填制《采购交货延迟情况表》,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。

第五章 特殊情况处理

第十四条 请购项目撤销处理。

各采购经办人员收到原请购部门送来《撤销请购单》后按下列方式办理。

1.若原请购项目尚未办理,由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章,再交由供应部将原请购单与《撤销请购单》第二联退原请购部门,第一联自存,按一般请购单据存档方式处理。

2.若原请购项目已向厂商订购,由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购,经供应厂商同意撤销后,向供应厂商取回采购联络函,然后依第1项方式办理。若供应厂商坚持不能撤销,采购经办人员应于《撤销请购单》上注明原因,呈总经理核签后,由供应部将《撤销请购单》返回原请购部门。

第十五条 紧急请购处理。

采购经办人员接到紧急请购通知后,应立即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料,并以电话询议价格,待收到正式的《请购单》时,补入询议价结果,按急件方式处理。

第十六条 交货质量异常处理。

各采购经办人员收到质量管理部验收不合格的《材料检验报告表》时,应尽快与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜,并将交涉结果记录于《材料检验报告表》的“采购处理结果”栏内,并呈总经理核签后,送回材料库。

1.对于需退料、换料或补交者,采购经办人员应于《材料检验报告表》的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。

2.因质量不合格而退货、换料,可按逾期交货处理。而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。

3.采购经办人员如未能按请购部门意见处理时,应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏,送原请购部门签注意见,或会同原请购部门共同处理。

4.交期延误罚扣处理:采购人员收到交货延误(本地厂商延交1日、外埠厂商延交3日以内可不按延误论)或统一发票逾7天未送财务部的拟整理付款事务反馈时,应按下列方式处理。

(1)计算逾期罚扣金额(定期合同采购按每天5‰计扣,定有买卖合同的按合约所订比例计扣,其余按每天3‰计扣),并通知厂商罚扣原因与金额。

(2)在供货方同意扣款或补足发票时,由供应部在收料单及发票上填记实付金额或发票号码,呈总经理核签后,连同原《请购单》第二联、收料单、材料检验报告表等资料送财务部整理付款。

(3)如厂方不同意按第(1)种方式扣款,采购经办人员应继续与厂商交涉,并将交涉结果书面呈总经理核决后按第(2)种方式处理。

第十七条 属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的,采购经办人员应于《请购单》采购记录栏内注明,以作为材料仓库收料依据。

第十八条 以暂借款采购,采购经办人员应在《请购单》采购记录栏内加盖“供应部门整理付款章”,以免会计部门重复付款。

第十九条 价格变动处理。

1.外销产品原材料价格变动时,供应部门应即通知销售部门重新审理产品报价水平,避免不当损失。

2.供应部门应于奇数月5日前,核算各种材料价格变动情形,填具《主要原材料价格波动月报表》,呈总经理核批处理。

范文三:原材料采购管理制度 投稿:徐未末

原材料采购管理规定

第一章总则

第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制,规范采购行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据国家相关法律法规以及集团公司要求,制定本制度。

第二条 制度所称采购,主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制,并采取相应的控制措施:

(一)、权责分配和职责分工应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理;

(二)、采购计划和审批程序应当明确;

(三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰,对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

(四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章 职责分工与授权审批

第四条 建立采购业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部,配合部门为销售部。其分别职责为:

市场部:

(一)、采购计划审批;

(二)、询价与确定供应商;

(三)、采购合同的审核与备案;

(四)、付款的审核。

销售部:

(五)、采购、验收;

第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度,并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购,以提高采购效率,堵塞管理漏洞,降低成本和费用。

第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度,加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章 采购计划与审批控制

第七条 建立计划采购制度,采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上,明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项目,市场部

应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目,要有完善的审批手续。

第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章 采购与验收控制

第十条 建立采购与验收环节的管理制度,对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定,确保采购过程中的透明化。

建立供应商评价制度,由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价,包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价,并根据评价结果对供应商进行调整。

第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息,有采购、使用等部门共同参与比质比价,并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条 制度原材料验收制度,销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收,并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况,负责验收的人员应当立即向市场部报备。

第五章 付款控制

第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时,应当对采购合

同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续,加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控,定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施,尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条 加强应付账款和应付票据的管理,由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条 建立不符合标准原料处理制度,并严格履行。 第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应当查明原因,及时处理。

第六章 监督检查

第十九条 建立对采购业务的监督检查制度,明确监督检查人员的职责权限,定期或不定期地进行检查。

第二十条 对监督检查过程中发现的,在采购业务中的薄弱环节,供应部应当采取措施,及时加以纠正和完善。

范文四:原材料采购、验收管理制度 投稿:贾曼曽

原材料采购、验收管理制度

原材料是直接制约产品质量的关键要素,原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节,所以,选好原材料进货渠道,搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量,确保产品的安全性,就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此,制定以下管理制度:

一、组建“原料采购小组”:

原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成,共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料采购制度:

1、经过考察和以前的合作历史,确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方,并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、原料购进时,“采购小组”要共同定价和检验质量,做到一人不谈价,单人不进货。

3、购货时,要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行,严格控制原料质量。

4原材料购进前,要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

三、原材料检验制度:

1、购进的原料在入库前,检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》,入库。不合格

的做出隔离标识也填写《进货检验记录》,放置库外退回供货方,严禁入库和投入一线生产。

2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度,不得马虎粗心,防止漏检和错检更不能弄虚作假,否则按公司惩罚条例处理。

4、检验人员对每次的检验结果,应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写,并要签署本人姓名,作为责任依据。

5、只有经过检验达到质量标准,并由检验员签署“合格”的原材料,库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时,检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

7、对于随机抽样物,在发现有疑点时应反复多抽样,以防误差严重。

9、对于需使用仪器等检测工具时,应校正确认工具合格后方能使用。

10、检验人员应依据情况,在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

11、反馈进料检验情况,及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内,供采购部门掌握情况。

范文五:公司原材料采购管理制度 投稿:胡褪褫

原材料采购管理制度

1.原材料采购合同管理制度

物资采购合同管理制度

第一章 总则

第一条 目的。

为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。

第二条 适用范围。

本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。

第三条 权责划分。

1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。

3.项目经理或其授权人负责合同签订的批准。

4.财务部负责合同资金的准备与结算

5、档案室负责合同原件的保管。

第二章 合同拟定、审批和签署

第四条 合同拟订。

1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2.采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。

3、采购合同应本着先A级后B级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。

第五条 合同必要条款。

1.交货地点、方式。

2.交货期。

3.产品包装要求。

4.规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。

5.验收。

(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。

(2)供应商供应的货品必须为完好合格品。

(3)验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。

6.标识要求。

对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。

7.不合格品处理。

(1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。

(2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。

(3)集团降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。(具体标准见附件)

(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

(5)不合格产品应及时通知供应商,通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用,超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。

8.保密条款。

供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。

9.付款方式。

(1)货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式;

(2)如采取付定金 10 %,货到付验收合格在一个月后付 70 %的方式,原则上定金不超过 10%,最后一笔款在 原材料使用后的下个月支付。

(3)款到发货的方式应尽量避免,不得已时也应以此为条件争取折扣。

第六条 合同审批。

1.针对大的供应合同或资金较高的供应合同,供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。

2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。

3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

4.公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。

5.公司项目经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。

6.公司供应部根据公司项目经理或授权的常务副项目经理的审查意见修改合同文本,并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后,由公司项目经理或受项目经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。

第七条 长期合同。

1.对于长期、稳定的供应商,可采取签订一份总合同(如一年期),此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。

2.采购经办人与供应商谈妥合同条款后,应拟订合同,将合同评审表提请公司合同审核办公室审核,后报项目经理项目经理或授权人审核、批准。

第三章 合同履行

第八条 合同履行。

1.合同生效即具有法律约束力,公司必须按合同约定全面履行规定的义务,遵守诚实信用原则,根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

2.在合同履行过程中,合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录,并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难,必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。

第九条 合同变更。

严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的,执行机构应及时报告公司,并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。

3.因情况变更,致使我方无法按约定履行合同,或虽能履行但会导致我方重大损失的。

4.其他合同约定的或法律规定的情形出现。

第十条 合同发生纠纷时,会同法律顾问与合同对方协商解决,协商不成需进行仲裁或诉讼的,协助法律顾问办理有关事宜。

第四章 合同保管

第十一条 供应部部签署合同后,应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。

第十二条 供应部留存采购合同的复印件备查,同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。

2.原材料采购作业实施办法

原材料采购实施办法

第一章 总则

第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理,规范物资采购作业事务,提高物资采购效率,特制定本办法。

第二条 采购基本要求。

1.采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价,以供选择时参考。

2.价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。

3.时限。配合使用部门需要日期及需要量,联络厂方即时供应。

第三条 采购方式。

供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素,选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

1.定期合同采购:对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料,应选用本方式办理。

2.特约厂商采购:对于用量、费用不太高的单项材料,可简化采购作业,由供应部门择定特约厂商,介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。

3.一般采购:供应部门按请购部门提出的请购单,逐笔询价、议价,并了解交易条件后订购。

第二章 确定采购需求

第四条 请购单。

1.请购应按照存量管制基准和用料预算,并参考库存情形开立请购单,在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送供应部门。

2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。

3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在《请购单》“备注”栏注明原因,以急件递送。

4.公务用品由集团综合办按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填《请购单》办理请

购。

5.以下物品可免开清单,而以《办公用品申请单》委托供应部门办理,例如招待用品、书报、名片、文具、报表,以及小额采购的材料等。

第五条 期限。

1.供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求,掌握适当采购时机,供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限,呈项目经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准,加计请购呈批及验收所需时间。

2.原订采购作业处理期限变更时,供应部门应专函报告具体原因,呈项目经理核准后,通知各有关单位,以利于存量管制及适时提出请购。

第三章 实施采购

第六条 权限。

特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给项目经理核批,办公用品涉及资金超过2000元的采购,需呈项目经理审批。

第七条 供应商选择。

1.各项材料的供应商至少应有三家(独家供应或总代理等特殊情况下除外),各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料,供应部门应开发新供应商,或报送主管部门拟订开发计划。

2.新供应商的开发,由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后,填制《供应厂商资料卡》(若由于采购时效而由采购人员自行开发,则由采购人员填制)呈项目经理核准后,列为备选厂商。

3.对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由供应部门以签呈方式说明原因,送生产总调复查,并呈项目经理核准后,通知对方。

第八条 询价。

1.供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时,即加盖收件章,转采购经办人员办理询价作业,原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。

2.各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》,应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确,有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者,注明“填单异常,说明欠详”等字样后退请购部门修订。

3.询价程序。

(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象(特殊原因如独家制造,独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外),并填写在《请购单》上。

(2)对于加工合同采购项目,供应部门应要求厂商填具《成本分析表》连同《报价单》一并送来,作为议价参考。

(3)采购经办人员询价时,应将询价截止日期填注于《请购单》内以便通知供应厂商。

(4)采购经办人员于通知厂商报价后,应紧跟催进度。

4.询价完成后,采购办理人员应将询价、报价的全部资料整理报送供应部,据以议价。

5.若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同,采购办理人员可将全部资料填制《采购事务征询单》,连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后,送交采购经办人员按请购部门意见处理,必要时重新询价。

第九条 议价。

1.采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时,应结合会签结果、各厂商报价,查阅前购记录及《供应商资料卡》、市场行情,经成本分析后,拟订议价对象、议价策略及拟购底价(并报告有关主管),以供议价之用。

2.议价。

(1)议价时除注意质量、价格外,还应注意交货期有无保证,能否向厂商争取分期付款等。

(2)议价应采用多种形式进行。议价完成后,由采购经办人员拟定合作对象,呈请有关领导核批。

第十条 订购。

1.由采购经办人员于《请购单》上填写订购日及约定日,再交由采购办理人员填制采购联络函,报送厂商。将《请购单》第二联送材料仓库以待收料。

2.预付定金或采购金额较大,或有附带条件的采购项目,采购经办人员应先与厂商订定供销合同书。合同书正本两份,一份存供应部门。一份存供应厂商;副本若干,分存请购部门、材料仓库、财务部门及档案室。

第四章 采购进度控制

第十一条 采购经办人员对于每一采购项目,均应根据实际情况确定作业进度管制点,预定作业进度,制定《采购进度控制表》。

第十二条 预定作业进度应能配合请购项目缓急,且各作业进度须在预定日期前完成。

第十三条 采购经办人员未能按既定进度完成采购时,应填制《采购交货延迟情况表》,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。

第五章 特殊情况处理

第十四条 请购项目撤销处理。

各采购经办人员收到原请购部门送来《撤销请购单》后按下列方式办理。

1.若原请购项目尚未办理,由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章,再交由供应部将原请购单与《撤销请购单》第二联退原请购部门,第一联自存,按一般请购单据存档方式处理。

2.若原请购项目已向厂商订购,由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购,经供应厂商同意撤销后,向供应厂商取回采购联络函,然后依第1项方式办理。若供应厂商坚持不能撤销,采购经办人员应于《撤销请购单》上注明原因,呈项目经理核签后,由供应部将《撤销请购单》返回原请购部门。

第十五条 紧急请购处理。

采购经办人员接到紧急请购通知后,应立即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料,并以电话询议价格,待收到正式的《请购单》时,补入询议价结果,按急件方式处理。

第十六条 交货质量异常处理。

各采购经办人员收到质量管理部验收不合格的《材料检验报告表》时,应尽快与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜,并将交涉结果记录于《材料检验报告表》的“采购处理结果”栏内,并呈项目经理核签后,送回材料库。

1.对于需退料、换料或补交者,采购经办人员应于《材料检验报告表》的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。

2.因质量不合格而退货、换料,可按逾期交货处理。而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。

3.采购经办人员如未能按请购部门意见处理时,应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏,送原请购部门签注意见,或会同原请购部门共同处理。

4.交期延误罚扣处理:采购人员收到交货延误(本地厂商延交1日、外埠厂商延交3日以内可不按延误论)或统一发票逾7天未送财务部的拟整理付款事务反馈时,应按下列方式处理。

(1)计算逾期罚扣金额(定期合同采购按每天5‰计扣,定有买卖合同的按合约所订比例计扣,其余按每天3‰计扣),并通知厂商罚扣原因与金额。

(2)在供货方同意扣款或补足发票时,由供应部在收料单及发票上填记实付金额或发票号码,呈项目经理核签后,连同原《请购单》第二联、收料单、材料检验报告表等资料送财务部整理付款。

(3)如厂方不同意按第(1)种方式扣款,采购经办人员应继续与厂商交涉,并将交涉结果书面呈项目经理核决后按第(2)种方式处理。

第十七条 属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的,采购经办人员应于《请购单》采购记录栏内注明,以作为材料仓库收料依据。

第十八条 以暂借款采购,采购经办人员应在《请购单》采购记录栏内加盖“供应部门整理付款章”,以免会计部门重复付款。

第十九条 价格变动处理。

1.外销产品原材料价格变动时,供应部门应即通知销售部门重新审理产品报价水平,避免不当损失。

2.供应部门应于奇数月5日前,核算各种材料价格变动情形,填具《主要原材料价格波动月报表》,呈项目经理核批处理。

范文六:公司原材料采购管理制度 投稿:吴嚿囀

东源辉科建材发展有限公司

原材料采购质量控制制度

为加强原材料采购的管理,减 少 成 本 、 保 证 质 量 , 提 高 公 司 经 济 效 益 ,根据股东会决议,结合本公司的实际情况 ,制 定 本 制 度 :

一、供应科是原材料采购管理的第一责任部门,化验室具有质量否决权,对达不到质量要求的原材料有权停止入厂。具体工作由供应科会 同 化 验 室 、财 务 科 完 成 。

二、对于大宗材料的采购,通过实地考察综合评选,采用质量有保证、相对价格较低的材料和设备,在同等价格时,质量相对优等的优先采购进厂。公司各股东都可向市场询价或介绍质量符合要求、价格低廉的原材料,原材料价格采用阶段浮动价。供货 商 不 得 恶 意 竞 标 一 经 发 现 取 消 其 供 货 资 格 ,并 永 不 合 作 。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署确保生产需要。确定材料采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、质量、数量、价格、型号、供货时间等(质量控制指标由化验室工艺要求提出),

按照合同规定,保证及 时 供 货 。对 紧 缺 原 材 料 及 时 掌 握 信 息 及 时 采 购 或 积 压 原 材 料 。

四 、化验室会同供应科对各个供应商资质,每季度进行一次评价。评价内容:质量是否合格、价格、供应能力、供方服务等方面。对资质达不到要求的供应商暂停供货,经重新审核合格后方可供货。

五、生产用原材料设专人管理,原材料进场后按规定及时取样检验、办理验收、核实数量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续,材料收料单必须由地磅员及专职人员二人签字,并及时把材料出入库手续送交财务部,保 证 帐 物 相 符 、帐 帐 相 符 。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实,确保生产成本 最 小 化 。

范文七:原辅材料采购管理制度 投稿:石尊尋

原辅材料采购管理制度

1.目的

为有效控制外购物资的质量,以保证到合格供方处采购,确保所采购的产品符合规定的要求,从而保证本公司产品整体质量始终符合标准要求。

2.范围

适用于本公司生产所需原辅材料的采购控制。(不包括检验、测量和试验设备的采购)。

3.职责

市场部负责对采购原辅材料及包装材料的供方进行调查、评价,对供方实施管理,与供方签订供销合同,确保原辅材料及包装材料符合规定的要求。

a)确定采购物资的清单,根据采购物资对产品质量的影响程度实施采购管理。

b)规定采购的责任部门及职责要求;

c)明确采购过程的控制要求。

品管部负责组织对本公司采购原辅材料、包装材料实施进货检验,并作《进货检验记录》。

4.工作程序

4.1 物资采购的实施

1) 供销员根据厂的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购单。 采购计划/采购单的内容包括:

a) 采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法;

b) 产品图样及主要技术要求,验收条件;

a) 供货单位名称、交货日期。

2) 生技部根据生产加工要求,负责提供采购物资的品名、规格型号及重要技术指标等。

3) 采购计划/采购单(文件)制订后,由总经理审核批准。

4) 供销员负责按采购计划/采购单组织实施采购。

5) 零星物品采购,报总经理审批后执行采购。

4.2 采购产品的验证

1 ) 对采购进厂的设备、物资验证有以下几种方式:

a)由品管部对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告;

b)由本公司在供方现场实施验证;

c)由顾客在供方现场实施验证。

d) 由顾客在本公司现场实施验证;

对后两种情况,供销员应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。

2) 验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型,在相应的检验规范中规定不同的验证方式。

3) 品管部应制定并执行《采购质量验证规程》,并负责实施对采购物资的验证.

4.3供方调查及评定

市场部负责按公司要求分别组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,对供方进行选择和控制; 生技部负责编制采购物资技术标准和外包服务要求.

4.3.1厂采购物资的分类

a) 重要(A类)物资:原、辅材料、内包装袋、模具、油墨、溶剂、胶粘剂等;

b) 一般(B类)物资:纸箱等。

4.3.2物资采购技术要求

a) 所用原料应符合相应国家标准或行业标准的规定;

b) 所用的消毒剂等应符合国家相应标准的规定,有监管部门的批准文号。

4.3.3供方的评价选择

1)市场部根据采购物资的要求,负责对为厂提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查,收集资质证明材料。

2)在调查基础上,会同生技部、品管部对供方进行评价和选择,填写《供方评价表》。

3)选择确定合格的供方

a) 根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面,选择合格的供方;

a) 市场部和各参与评价部门,对评价结果进行记录,并将入选的供方汇总,报总经理审核

批准后,由市场部编制《合格供方名录》。

4)建立合格供方档案

市场部建立和保存合格供方质量记录,通过记录以便对供方实施动态控制。

4.3.4 对供方的控制

a) 每年对已发布《合格供方名录》中的供方进行复评,在此基础上,选择复评合格的供方,评价记录报总经理确认批准后,重新发布新年度的《合格供方名录》;

b) 选择确定合格供方、建立合格供方档案,并通过复评等方式对供方进行控制.

4.4原辅料不合格品的控制及处理

4.4.1 进货不合格品的识别和处理

1) 进货物资经验证(检验)不合格,应进行标识,贴“不合格”标签,并隔离放置于专门

区域,以防止混淆。

2) 鉴于本公司的产品涉及到人身安全,因此对于原材料,不允许让步接收。

3) 进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。

a) 原材料不合格,处理方式包括报废、退货。

b) 包装箱、标签不合格,处理方式包括报废、退货、拣用。

4) 生产过程中发现的不合格物品,按上述条款执行。

5) 进货物资出现大量不合格,应填写《不合格品处理报告》报质量负责人、总经理,确定处理方式。供销员需对供方提出整改要求。

5.质量记录

供方评价表

合格供方名录

进货检验记录

不合格品处理报告

采购计划

范文八:原辅材料采购管理制度 投稿:曹隁隂

原辅材料采购管理制度

第一条 严格控制原辅材料成本,减少因价格波动对材料成本的影响,加强质量控制,特指定本制度;

第二条 各用料部门应提前3天将所需材料数量及要货时间提供给材料科,以便选择供应商;

第三条 材料科应根据用料部门上报的材料用量及时采购各类原辅材料,原材料采购点的确定应根据性价比优良的原则公开对外招标,并将选用材料的质量、供货时间等情况及时反馈给用料部门;

第四条 公司中心试验室应跟踪检查所购材料质量情况,杜绝以次冲好并根据各部门材料采购单进行监控抽查;

第五条 各用料部门根据材料科反馈的材料采购信息(包括供应商、供货时间等)下达过磅任务给司磅员,司磅员有责任对材料质量进行监控,过磅材料一律进场。不得外流,并尽可能避免夜间上料,杜绝以权谋私,发现问题,给予严肃处理;

第六条 材料科、用料部门、司磅员、试验室都有责任对材料质量及数量负责,应不定期对采购材料进行质量抽查,发现问题及时上报;

第七条 应充分调动群众的监督职能,建立群众监督机制,对群众在日常工作中发现的质量问题可进行举报投诉,情况属实的,给予举报人一定数量的物质奖励并给予责任人及供应商相应处罚;

1、采购食品原料要新鲜,索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或

化验单。

2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等,应索取规定的产品批准证书。

3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。

6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书,进口保健食品还应索取《进口保健食品批准证书》。

7、提供的食(产)品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种,必须与实际经销的该食(产)品批号、品种相符。不得重复使用。

8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单,取消供货资格。

9、采购定型包装食品,食品标签必须符合要求,不得采购使用无标签食品。

10、库房内定型包装食品必须贴有标签。

11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库,由采购员退库、索赔。

本文来自: 中国厨网(www.chucn.com) 详细出处参考:

公司采购管理制度

1目的

对于采购过程进行控制,以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。

2适用范围

适用于采购产品的质量控制

3 职责

3.1公司负责对供应方的评价和采购的实施。

3.2品管部负责对采购产品进行质量验证。

3.3相关部门参与对供应方的评价。

3.4总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

4采购程序

4.1 采购产品的分类:采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类:

A类:指直接影响最终产品关键质量特性(安全卫生特性)的外购、外协产品,

如:原料淡水鱼、辅料等:

B类:指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品,如:商标纸、塑料袋等;

4.2供应方的选择的评定

4.2.1对供应方的要求

a)供应符合质量要求的产品,质量长期稳定;

b)交货及时,符合合同要求;

c)发货数量准确;

d)价格经济合理;

e)提供认真负责、及时的服务

根据这一要求,公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选,如不能满足有关要求时再选择新的供应方。

4.2.2对供应方的评价方法:

4.2.2.1A类产品供应方的评价

供应方如已有供货关系,则先由公司办公室会同品管部、生产部,分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价,并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据,最后由总经理作出评价结论。

如初选的是新供应方,则应对其产品进行抽样检验和试用,根据检验和试用结果。再对其进行评价。

供应概况可以函调或现场考察,如了解,公司办公室可以由直接填写。

4.2.2.2B类产品的供应方的评价:

对向本公司提供一般产品的供应方,由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方,则应对其产品进行试用,根据试用结果,再对其进行评价。

4.4.2.3对已调查评价,且具备合格供应方条件的供货厂家,由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后,供采购时使用。

4.2.3对合格供应方的控制

为确保采购产品质量持续地符合规定的要求,应对合格供应方采取必要的控制措施,方法如下:

a)由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括:供应方调查评价记录;供应方供货质量及使用情况记录;供应方产品质量问题处置记录;

b)当供应方产品经检验或验证不合格时,仓库应对该批产品进行标识、隔离,并由品质部通知公司办公室,对不合格品进行处理。

c)对供货质量管理下降的供应方,品质部签署意见后交供应方,并要求其采取纠正措施,限期整改。对不重视质量和信誉,连续出现不合格,而又不进行改进的供应方,由公司办公室报总经理批准,取消其合格应方资格。

4.3采购实施

4.3.1公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划,经总经理同意后实施采购。

4.3.2采购产品必须明确采购产品的技术和质量要求,还包括对供应方的质量保证要求,即:

a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求;b)表明产品技术,质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。

4.3.3采购产品时是否需要签订采购合同,视具体情况而定,如不需签订采购合同,则应以采购计划作为采购的依据。

4.3.4当生产需要,在合格供应方处不能及时采购到的情况下,经总经理批准后,由公司办公室实施临时采购。

4.4采购产品的验证

4.4.1 A类采购产品由品管部验证合格后入仓库,B类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符,如有不符,由采购部与供应方联系处理。

4.4.2本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证,其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。

4.4.3当顾客有要求并在合同规定时,本公司的客户或其代表有权在供应方或本公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据,也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。

4.5采购物品的入库、储存、出库管理,按《仓库管理制度》执行。

范文九:原辅材料采购管理制度 投稿:段隳隴

原辅材料采购管理制度

一、目的:

为统一采购操作流程,能有效控制所购材料的质量、价格,规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理,最大程度确保公司利益,特制订本制度。

二、适用范围和人员:

本制度适用于公司生产所需原辅材料的采购控制和负责采购的人员。 三、采购管理制度:

1、根据生产的需要和采购材料的标准,为了能有效控制所购进的原辅材料的质量、价格,要求每种原辅材料都要有2家及以上的供货商,以供询价和购进,同时确保所用材料在符合质量标准的情况下拥有充实来源。(由供销负责购进的材料仍由供销购进,不再做其它价格咨询;另外消泡剂的用量很小,就不再找其它厂家)

2、要有计划的按标准适时、适值、适价的完成材料采购任务,保证原辅材料不脱节,不超储。遵守财经纪律,不违法乱纪,不搞非法交易。

3、所有采购进厂的原辅材料按照本制度规定的进厂检验程序进行检验,检验不合格的材料依据相关规定进行退货或折价处理。只有在不合格的原辅材料不会对生产稳定造成影响时,才可进行折价处理,同时上报主管领导并抄送材料使用单位负责人。

4、对于购进的生产急需的原辅材料出现不合格的情况时,为避免对使用单位造成停产的影响,可由材料购进人、材料使用单位负责人、工艺负责人共同对使用该不合格材料出现的风险和影响进行评估,将评估结果上报主管领导同

意后,可酌情对该批次材料做紧急放行处理。不合格的材料虽然使用,但仍需材料购进人上报出现此问题的原因,同时与供货厂家联系按规定做折价处理。

5、在使用新厂家的材料时,首先要小批量的购进材料进行小试,通过试用证实此材料可以在我们生产上安全使用时,可以发展确定为正式的供货商。

四、生产用原辅材料明细、现已固定的购进厂家及采购人员的分工:

五、采购人员职责:

1、按时、保质的将生产所需材料购进。

2、需新找厂家的材料,按照采购管理制度尽快建立、确定供货厂家。 3、对所负责购进材料的市场行情要有一定的了解,能把握住市场价格变化的趋势能力,依据市场价格的涨跌,合理的调节购进时间和库存量。

4、仓库提交原辅材料的采购计划后,各采购负责人进行询价,各自分别负责将询价的情况报主管领导,待公司相关领导议价确定购进厂家后,再由具体负责人与厂家签订合同,并跟踪材料的到货时间。

5、所购进的材料严格按照本制度的检验程序办理入库手续。 六、原辅材料的库存量和采购计划的提交:

原辅材料的采购应根据材料的性质和用量,结合生产计划,在保证材料质量的前提下满足生产用量15天的库存,低于15天时要通知相关人员开始购进,此工作由刘京昆、张卫山负责。同时应随时关注材料的使用及保存情况,尤其是有保质期的材料,若在保质期内不能正常使用完的,要及时通知相关部门进行处理,并告知领导。

七、进厂原辅材料的检验:

原辅材料购进时需附带厂家提供的产品合格证、检验报告等相关证件,确保产品质量。

材料进厂后首先从感官上进行验收(如材料的外观、包装等),若不合格,则直接退回。感官验收合格后由化验室取样检测,检测合格后方可办理入库手续。不具备检测条件的材料,要密切关注使用单位的信息反馈。

各种材料的规格型号、标准、检验办法、不合格的处理办法如下: 1、片碱:

要求含量99%以上,每批次货物由送货方、业务经办人、仓管人员共同随机取样3个,送化验室检测,检测含量合格后方可正常办理入库,检测含量若不合格由业务经办人负责与厂家协调更换或将低于标准含量要求的百分点以单价折算,在单价中扣除。开口取样的包装要通知车间先行使用。

2、氢氧化钾、絮凝剂、铁粉、双氧水:

新购进的货物要取样与上次购进并且使用正常的货物做对比,若对比正常,可以办理入库,若不正常由业务经办人负责与厂家沟通协调更换。新购进的货物在投入使用时,业务经办人要跟踪使用情况,观察使用是否正常,并与使用

单位多做沟通,注意使用过程中的变化。开口取样的包装要通知车间先行使用。

3、煤炭: 煤炭各指标要求:

煤炭在送货时,每车货物都要进行进厂检验,由送货方、业务经办人、煤炭管理人员共同取样送化验室检测。

各种指标均检测合格的,按照商定的价格正常支付货款。若挥发份和粒径不合格的,则将本车次货物退回;水分要求的是内外水之和,若水分超出规定要求,则将从本车次的货物重量上扣除与水分超出相同的百分点;每车次货物的热值低位在规定范围之内的,单价按照商定的价格执行,若热值低位低于规定范围的低限时,单价计算方法为:商定单价÷热值规定范围的低限×实测热值低位,若热值低位高于规定范围的高限时,单价计算方法为:商定单价÷热值规定范围的高限×实测热值低位。

4、硫酸:

要求含量93%和98%,硫酸清澈透明。每车货物都要进行进厂检验,由化验室取样检测。检测含量合格后方可正常办理入库,检测含量若不合格,单价计算方法为:商定单价÷93%/98%×实测浓度。硫酸若出现浑浊、乳白,由工艺负责人员、使用单位负责人共同判定能否使用,若不能使用,由业务经办人与供

货厂家协调退换。

5、盐酸:

要求含量31%合成盐酸,盐酸清澈透明。每车货物都要进行进厂检验,由化验室取样检测(现在是由制水负责取样检测)。检测含量合格后方可正常办理入库,检测含量若不合格,单价计算方法为:商定单价÷31%×实测浓度。化验室要留有各个供货厂家的货物小样,每个厂家所送的货物要与小样对比,若出现颜色发黄、浑浊等异常情况时,由业务经办人与供货厂家协调退换。

6、氨水:

要求含量27%以上,氨水清澈透明。每车货物都要进行进厂检验,由化验室取样检测。检测含量合格后方可正常办理入库,检测含量若不合格或出现颜色异常、浑浊等情况时,由业务经办人与供货厂家协调退换。

2015/06/01

范文十:原材料采购管理制度 投稿:魏飨飩

**公司原材料采购管理制度

为加强原材料采购的管理,根据股东会决议,结合本公司的实际情况,制定本制度:

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门,具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购,必须进行公开招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料,原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格,并永不合作。

三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保生产需要。

确定材料采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息,及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理,原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续,材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字,并及时把材料出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实,确保生产成本最小化。

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