小金库专项整治总结_范文大全

小金库专项整治总结

【范文精选】小金库专项整治总结

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【专家解析】小金库专项整治总结

【优秀范文】小金库专项整治总结

范文一:开展整治“小金库”专项行动“回头看”工作总结 投稿:戴髯髰

××镇开展整治“小金库”专项行动“回头看”

工作总结

根据×××市财政局《关于开展整治“小金库”专项行动“回头看”的通知》(×财整治办[2014]1号)及×××县财政局《关于开展整治“小金库”专项行动“回头看”的通知》(×财整治办[2014]1号)的文件精神,我镇认真开展整治“小金库”专项行动“回头看”活动,现将“回头看”工作汇报如下。

一、建立开展整治“小金库”专项行动“回头看”工作领导小组。在接到县财政局通知后,镇党委立即组织领导干部认真学习领会文件精神,全面安排部署此项工作。成立了开展整治“小金库”专项行动“回头看”工作领导小组,由镇纪委书记×××任组长,镇纪委副书记×××担任副组长,党政办、组织、宣传、农林水办公室、社会事务办、计生办的主要负责人为成员,领导全镇范围内开展整治“小金库”专项行动“回头看”工作,清理各办公室的账目。领导小组办公室设在镇会计核算中心,负责开展整治“小金库”专项行动“回头看”工作行动的日常组织协调工作。

二、加强学习,认清开展整治“小金库”专项行动“回头看”工作的重要意义。开展整治“小金库”专项行动“回头看”工作领导小组成员认真学习有关文件精神,明确目标

任务和专项治理工作的重大意义。一致认为“小金库”是滋生腐败的土壤,它的存在使国家、集体和群众利益受到损害,严重影响党和政府的整体形象,影响了干群关系,使群众对加强党风廉政建设丧失信心,同时也严重破坏了经济秩序,危害极大,必须坚决清除。基于这样的共识,镇党委、政府要求全镇广大干部群众尤其是领导干部要从构建和谐社会的大局思考,从加强政府机关效能建设的角度理解,从加强反腐倡廉建设的层面出发,从优化发展环境的高度把握,扎扎实实地抓好开展整治“小金库”专项行动“回头看”工作。

三、召开会议,明确目标任务,全面安排部署工作。接到财政局文件通知后,我镇即召开专题会议部署开展整治“小金库”专项行动“回头看”工作,传达学习了中央、市、县“小金库”专项治理工作有关文件精神,全面部署了我镇专项治理各个阶段的工作任务。会上镇纪委×××书记对专项治理工作做了安排部署,从深刻认识开展整治“小金库”专项行动的重大意义、准确把握政策和工作重点以及认真抓好工作落实三个方面进行了全面动员。会议要求各办公室和各事业单位必须将开展整治“小金库”专项行动“回头看”作为深入贯彻落实科学发展观的具体措施,作为我镇开展党的群众路线教育实践活动的重要组成部分,作为建立健全我镇惩治和预防腐败体系、推进反腐倡廉建设的重大举措来抓,通过自查自纠发现问题,尽早解决,尽快处理,认真贯

彻落实好各项政策措施,确保开展整治“小金库”专项行动工作取得实效。

四、广泛参与,宣传发动到位。召开宣传发动会,认真学习政策,准确领会精神,细化工作措施,采取多种有效形式,利用各种宣传工具,对这次开展整治“小金库”专项行动“回头看”工作的重大意义和目的任务,进行了全方位、多层次的宣传。在工作中我们注重发挥网络举报作用,建立了举报登记和查处督办制度,严格执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益。

五、明确责任,自查自纠到位。各办公室各部门负责人作为此次自查工作的具体责任人,负责本单位、本部门的清理整治工作,严格按照文件要求的时间和内容集中时间开展彻底的自查自纠、重点检查,确保专项清理整治工作不走过场,扎实有效推进。从回收的自查表情况看,我镇所有办公室和单位都开展了自查自纠活动。对自查自纠反映出来的问题,治理领导小组办公室将逐一甄别核实、分析解剖、研究处理、督促整改,确保自查面达100%。

六、强化监督,重点检查到位。治理“小金库”领导小组办公室,一方面通过督促指导自查,使各单位认真对待清理工作,另一方面通过开展重点检查、治理效果验收、经验总结推广等形式,确保专项治理取得实效。领导小组不定期听取办公室关于自查自纠工作情况的汇报,随时掌握了解

进展情况。

七、责任追究,整改措施到位。在专项治理工作中除自查上报的问题予以从宽处理外,对检查中发现的“小金库”,资金将一律收缴财政,主要负责人和直接责任人将给予严肃处理,情节严重的还要追究党纪政纪甚至法律责任。对弄虚作假、销毁证据、突击花钱;阳奉阴为、拒不纠正;打击报复举报人的,一律从重从严处理。对开展整治“小金库”专项行动中发现的带有普遍性、倾向性的问题,将认真研究制度缺陷,完善治理机制,弥补管理漏洞,并以此次清理“小金库”为契机,建章立制,深入推进依法理财、依法行政和惩防体系建设,杜绝和减少各类资金使用的违规行为,不断提高财政法制建设。

八、自查自纠的结果。按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

×××县××镇人民政府

二○一四年三月十八日

范文二:小金库专项整治工作 投稿:钟宝实

原平市第二人民医院

深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和

“小金库”专项治理工作实施方案

全院各科室:

为认真贯彻中央八项规定,落实市委和市卫生局党委关于开展 “小金库”专项治理工作精神,经医院领导班子研究决定,在全院范围内开展“小金库”专项治理工作。

一、指导思想

通过在全院深入开展 “小金库”专项治理工作,查处和纠正医院各种形式的“小金库”,建立和完善防治“小金库”的长效机制,切实加强医院的党风廉政建设,维护财经纪律。

二、组织领导

为加强对“小金库”专项治理工作的组织领导,医院成立“小金库”专项治理工作领导组,负责指导和协调全院的“小金库”治理工作,协调解决有关重要问题。

组 长:党志仁

副组长:郭三楼

成 员: 孙青艳 刘跃华 张云枫

领导组下设办公室,地点设在财务处。郭三楼负责“小金库”专项治理的日常组织协调工作。

三、工作内容

(一)专项治理工作范围

此次专项治理范围是全院各科室。

(二)专项治理内容

违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金。重点是2013年以来,各项“小金库”资金的收支数额,以及“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

按照规定,“小金库”主要表现形式包括:

1.违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2.用资产处置、出租收入设立“小金库”;

3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4.经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5.虚列支出转出资金设立“小金库”;

6.以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

(三)主要查处的问题

1. 收取的款项不入帐或者不按照规定入账,该上缴预算的款项不上缴预算帐户,而是自己收取,同时在收取后还自己作主使用的坐收坐支行为;

2. 以关心干部职工生活,为干部职工谋福利为借口,以给干部职工发放补贴、奖金或实物的方式进行的私分滥发行为;

3. 资金活动没有记录在公账上,即没有记录在财务账上的流动资金 “

原平市第二人民医院

2014年9月1日

范文三:“小金库”专项治理总结的报告 投稿:阎郔郕

“小金库”专项治理总结

一、工作开展情况

(一)高度重视,加强领导,全面动员部署专项治理工作 1、迅速动员部署,提高思想认识5月20日,区召开“小金库”专项治理工作会议,高度重视,迅速制定工作方案,在会上作重要讲话,传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神,全面部署了 “小金库”专项治理工作,要求按时保质完成专项治理工作,彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源,建立防治“小金库”的长效机制。会后,立即行动,层层部署,迅速落实,关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了全体职工,提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识,营造良好的治理环境。 2、建立组织机构,加强工作指导,成立了“小金库”专项治理工作领导小组,领导开展专项治理工作,领导小组下设办公室,负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作,形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制,确保各项工作顺利开展。按照要求,成立了由主要领导亲自挂帅,分管领导参加,有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任,确立了协会专项治理工作的“五机制”,即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。 3、做好宣传发动,细化实施方案,通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定,开设了“小金库专项治理”专栏,公布有关政策和信息。设立专项治理举报电话,在专栏醒目位置登载了国资委的举报电话、邮箱,广泛发动群众,鼓励群众举报。印发了《“小金库”专项治理实施方案》,结合实际也相应制订了专项治理工作方案,明确了各阶段的工作目标、任务和措施。在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合”,即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合,有计划、有针对性地开展工作。

(二)全面开展自查自纠,狠抓工作落实 1、深入发动,扎实推进自查自纠工作 2、落实责任,实行双承诺 3、创新工作方法,确保工作成效

(三)开展重点检查,夯实自查自纠成果 1、周密安排,制定检查方案 为做好重点检查工作,确保检查质量,结合实际,认真研究,印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》,确定了重点检查工作目标、程序、内容和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点具体要求等。 2、抓细抓实,统一检查要求 根据重点检查工作实施方案,进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容,统一标准、程序,增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。重点检查的统一程序为:(1)召开进点见面会,明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求;(2)召开干部、职工大会,对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员,鼓励群众举报和监督;(3)发放调查问卷,了解被检查单位治理工作开展情况;(4)重点检查公示,第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所,公示内容包括检查时间、内容、要求,国资委和公司举报电话、检查组组长电话,以及举报“小金库”奖励政策等;(5)开展现场检查工作,通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”;(6)总结分析,形成重点检查报告。 3、精心组织,确保检查成效 重点检查范围做到了全面检查和重点检查同时兼顾。每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣传、再动员。通过重点检查,进一步夯实了自查自纠工作成果,为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。

(四)认真整改落实,不断深化巩固专项治理成果 1、制定工作方案,分步实施,逐项落实 为进一步做好“小金库”专项治理工作,确保整改落实阶段各项工作顺利开展,保证治理效果,巩固治理成果,印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》,明确了六大目标,布置了六项任务,提出了四点要求,使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求,以求真务实的精神,分步实施,扎实推进,一项一项抓落实,切实增强整改工作的针对性和实效性,不断深化巩固专项治理成果。 2、提高认识,迅速落实,扎实开展专项治理“回头看”工作 在认真分析自查自纠结果的基础上,继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度,重点关注重点业务,主要采取了“六看三追五不放过”的做法,通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查,通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏,通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实,同时鼓励主动申报,鼓励员工举报,不断深化和巩固“小金库”治理成果。 3、采取有效措施,巩固治理成果,建立健全防治“小金库”的长效机制,高度重视整改工作,认真分析发现的“小金库”问题,结合管理隐患排查结果,组织制订整改落实工作方案,结合单位实际情况,明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限,

确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位,不留死角和隐患,坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发现的“小金库”,在认真核实余额的基础上,及时纳入了单位规定账簿核算,规范进行了财务、税务处理;对于小团体私分、挪用的“小金库”,及时进行了追缴;对自查上报的“小金库”,按照自查自纠有关处理原则,对责任单位和责任人员进行了必要处理。各单位针对发现的问题,紧密结合企业内部管理现状,深入剖析产生问题的原因,查找容易出现“小金库”的薄弱环节,及时采取了切实有效的整改措施,建立健全相关管理制度,防止“小金库”问题的再次发生。

二、取得的主要成效

(一)摸清了“小金库”资金来源,发现了管理薄弱环节

(二)积累了工作经验,夯实了工作基础。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划,列为内部审计、纪检监察工作的重要内容;二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容,确保“小金库”防治工作的常态化。 三是制定“小金库”责任追究制度,做到常抓不懈。

三、下一步的工作

(一)对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理

(二)着力于建立防治“小金库”的长效机制

范文四:“小金库”专项治理自查自纠工作总结 投稿:武糽糾

为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔2011〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是XX年年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至2011年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)自查自纠(截至2011年6月25日)。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理“小金库”工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的结果

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

范文五:开展“小金库”专项治理宣传工作总结 投稿:孟嫨嫩

广泛开展宣传营造工作氛围

——开展小金库专项治理宣传工作总结

我县小金库专项治理工作正在有力、有序地抓紧进行着,为积极营造工作氛围,更好地推动治理工作,县小金库专项治理工作领导小组办公室开展了广泛范围的宣传活动。

一、利用城区电子显示屏和在城区主要街道拉出了大量的横幅标语。标语内容有:从源头上治理腐败,扎实推进我县小金库专项治理工作;深入开展小金库专项治理工作,进一步加强党政廉政建设; 小金库专项治理举报电话:7322268电子邮箱:yxxczjdj@163.com最高奖励金额10万元;贯彻落实科学发展观,切实搞好小金库专项治理工作;严肃财经纪律,制止设立小金库违法行为。

二、户外贴出了公告公示。公示内容包括:举报电话,0714—7322268。举报电子信箱,yxxczjdj@163.com。奖励措施,对举报有功的单位和个人,根据查实并已收缴入库的小金库资金、税款的金额,给予3%—5%的奖励,最高奖金为10万元。保护措施,指派专人受理举报工作,建立举报登记和查处督办制度,认真执行信访工作保密制度,坚决保护举报人的合法权益,对出现打击报复举报人情况的,坚决依法从严惩处。

三、利用短信进行宣传,鼓励群众举报小金库。7月3日我县小金库专项治理领导小组办公室利用短信方式向全县党政机关和事业单位干部职工群发短信4万余条,公布举报电话,电子邮箱以及奖励措施,鼓励群众举报违法设立小金库问题。

四、开展小金库专项治理宣传日活动。7月7日,在县人民礼堂门口中心广场开展小金库专项治理宣传日活动。向全县人民群众展示了小金库治理工作的相关政策知识,并现场解答过往行人群众的提问咨询。

小金库治理工作是深入贯彻落实科学发展观的具体体现,是完善社会主义市场经济体制的必然要求,是深化收入分配制度、财税体制等改革的重要内容,是建立健全惩治和预防腐败体系、推进反腐倡廉建设的重大举措,具有重要的现实意义。广泛开展形式多样的宣传工作,积极营造工作氛围,是认真贯彻落实上级精神,切实抓好小金库专项治理工作的基础和必要措施。

范文六:上报“小金库”专项治理总结的报告 投稿:傅輬輭

上报“小金库”专项治理总结的报告

一、工作开展情况(一)高度重视,加强领导,全面动员部署专项治理工作 1、迅速动员部署,提高思想认识5月20日,区召开“小金库”专项治理工作会议,本协会高度重视,迅速制定工作方案,协会会长在会上作重要讲话,传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神,全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作,要求各单位按时保质完成专项治理工作,彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源,建立防治“小金库”的长效机制。 会后,系统各单位立即行动,层层部署,迅速落实,关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了系统全体职工,提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识,营造良好的治理环境。 2、建立组织机构,加强工作指导 公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组,领导公司系统各单位开展专项治理工作,领导小组下设办公室,负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作,形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制,确保各项工作顺利开展。 系统各单位全部按照公司要求,成立了由主要领导亲自挂帅,分管领导参加,有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任,确立了协会专项治理工作的“五机制”,即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。 3、做好宣传发动,细化实施方案 公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定,在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏,公布有关政策和信息。公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱,在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱,广泛发动群众,鼓励群众举报。 公司印发了《“小金库”专项治理实施方案》,系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案,明确了各阶段的工作目标、任务和措施。公司在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合”,即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合,有计划、有针对性地开展工作。(二)全面开展自查自纠,狠抓工作落实 1、深入发动,扎实推进自查自纠工作 2、落实责任,实行双承诺 3、创新工作方法,确保工作成效 (三)开展重点检查,夯实自查自纠成果 1、周密安排,制定检查方案 为做好重点检查工作,确保检查质量,公司结合实际,认真研究,印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》,确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点具体要求等。

2、抓细抓实,统一检查要求 根据重点检查工作实施方案,公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容,统一标准、程序,增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统一程序为:(1)召开进点见面会,明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求;(2)召开干部、职工大会,对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员,鼓励群众举报和监督;(3)发放调查问卷,了解被检查单位治理工作开展情况;(4)重点检查公示,第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所,公示内容包括检查时间、内容、要求,国资委和公司举报电话、检查组组长电话,以及举报“小金库”奖励政策等;(5)开展现场检查工作,通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”;(6)总结分析,形成重点检查报告。 3、精心组织,确保检查成效 重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司,在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业,做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了25个检查组、一百余人,对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查,二级产业公司覆盖面达48%,总体覆盖达30%。 重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣传、再动员。通过重点检查,进一步夯实了自查自纠工作成果,为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。 (四)认真整改落实,不断深化巩固专项治理成果 1、制定工作方案,分步实施,逐项落实 为进一步做好“小金库”专项治理工作,确保整改落实阶段各项工作顺利开展,保证治理效果,巩固治理成果,公司印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》,明确了六大目标,布置了六项任务,提出了四点要求,使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求,以求真务实的精神,分步实施,扎实推进,一项一项抓落实,切实增强整改工作的针对性和实效性,不断深化巩固专项治理成果。 2、提高认识,迅速落实,扎实开展专项治理“回头看”工作 12月初,《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》(国资发评价[2010]175号)下发后,公司迅速行动,进一步加大“回头看”工作力度,公司领导通过召开公司系统视频会议专门部署,务求实效。系统各单位高度重视,积极行动,在认真分析自查自纠结果的基础上,继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度,重点

关注重点单位、重点业务,主要采取了“六看三追五不放过”的做法,通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查,通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏,通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实,同时鼓励主动申报,鼓励员工举报,不断深化和巩固“小金库”治理成果。 3、采取有效措施,巩固治理成果,建立健全防治“小金库”的长效机制 公司高度重视整改工作,系统各单位认真分析本企业发现的“小金库”问题,结合管理隐患排查结果,组织制订整改落实工作方案,结合单位实际情况,明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限,确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位,不留死角和隐患,坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发现的“小金库”,在认真核实余额的基础上,及时纳入了单位规定账簿核算,规范进行了财务、税务处理;对于小团体私分、挪用的“小金库”,及时进行了追缴;对自查上报的“小金库”,按照自查自纠有关处理原则,对责任单位和责任人员进行了必要处理。各单位针对发现的问题,紧密结合企业内部管理现状,深入剖析产生问题的原因,查找容易出现“小金库”的薄弱环节,及时采取了切实有效的整改措施,建立健全相关管理制度,防止“小金库”问题的再次发生。 二、取得的主要成效 (一)摸清了“小金库”资金来源,发现了管理薄弱环节 公司系统通过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发现,所属27家企业存在“小金库”72个,2007年底“小金库”滚存余额1,059.14万元,2008年后新增金额1,503.03万元,累计金额2,562.17万元;2008年后支出金额1,673.11万元,2010年10月底“小金库”余额899.36万元。截至目前,发现的“小金库”已全部停止运作,并纳入了单位法定账簿管理或按照国家有关规定处理。 通过对“小金库”问题的分析,发现“小金库”设立形式主要包括:

1、通过隐匿收入设立“小金库”,资金来源主要包括对外提供机组大修劳务收入、废旧资产处置收入、灰渣处置收入、资产出租收入、税费手续费返还收入等。 2、通过虚列支出设立“小金库”,主要包括虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用、人工成本等。 3、其他原因设立“小金库”,主要包括产权瑕疵无法入账资产和安全风险等抵押金收入。 (二)积累了工作经验,夯实了工作基础 在自查自纠“小金库”,分析成因,摸清“小金库”的资金来源渠道,查找管理薄弱环节的基础上,同时取得以下成效: 1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识,坚定了铲除“小金库”的信心和决心。公司系统开展“小金库”专项治理工作以来,各级单位广泛动员,积极行动,“小金库”治理工作取得阶段性成果。公司系统各单位通过加强政策学习,深刻领会中央精神,切实认识“小金库”的危害性,进一步深化了开展“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识,再接再厉,树立信心,坚定决心,继续把“小金库”治理工作推向深入。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划,列为内部审计、纪检监察工作的重要内容;二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容,确保“小金库”防治工作的常态化。 2、通过加大政策宣传力度,使“小金库”治理政策尽人皆知,为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策,继续加大力度,广泛宣传,坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识,鼓励自查和举报,不论是谁设的“小金库”,不论是什么形式的“小金库”,不论用于什么支出,都必须坚决清除,绝不姑息。同时,对中央已经明确的“依法依纪,宽严相济”的原则和“自查从轻从宽,被查从重从严”的处理政策进行大力宣传,使“小金库”的界定和处理政策尽人皆知,为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众,鼓励监督,一是长期保留“小金库”举报电话、举报邮箱,实现“小金库”防治工作的制度化;二是整理“小金库”典型案例,坚持定期开展警示教育,增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念;三是制定“小金库”责任追究制度,做到常抓不懈。 3、积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。在“小金库”治理工作过程中,除采用领导重视,广泛动员、制定方案、加强组织,统一部署、分级负责、分类指导等传统的工作经验以外,积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。一是“四结合”,即与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合;二是“双承诺”,在自查自纠工作工程中,公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人不但要签署过程承诺书,承诺按照国资委及公司要求,确保自查工作全覆盖、无遗漏,而且要签署结果承诺书,承诺除自查发现“小金库”外再无其它“小金库”。三是“五机制”,按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任,确立了公司专项治理工作的“五机制”,即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制;四是“一对一”,组织所属单位召开了自查自纠工作交流座谈会,“小金库”专项治理工作领导小组成员、领导小组办公室成员以及工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与各单位负责人进行“一对一”交流座谈;五是“六看三追五不放过”,通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查,一看思想认识是否到位,二看宣传动员是否到位,三看组织领导是否到位,四看工作措施是否到位,五看责任追究是否到位,六看整改落实是否到位。通过“三追”

对自查自纠工作进行了查缺补漏,一追遗漏,二追空白,三追死角,主要是追查账内、账外、隐匿在单位外部的“小金库”。通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实,即形成原因不查清不放过、涉及款项不追缴不放过、相关责任不追究不放过、警示教育不到位不放过、防范措施不落实不放过。

4、促进了基础管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。公司系统各单位根据发现的“小金库”问题和排查特殊管理资金(资产)暴露出来的各类管理隐患,按照“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设”的要求,通过完善体制、深化改革、健全制度和强化监管,综合采取完善治理结构、推进预算管理、改革分配制度、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费、加强警示教育、细化处罚措施等办法,“开前门,关后门、堵旁门”,多措并举、综合治理,注重源头治理,促进了基础管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。一是加强制度建设,制定、修订了财务、审计、投资、评价、人事等党政制度85项;二是内部审计工作深入开展,公司系统全年共完成审计项目1076项,提出整改建议1968项,完成整改1628项,设备检修、更新改造专项审计调查、基建工程审计等取得积极成效。 三、下一步的工作 (一)对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理 1、坚持专款专用,进一步加强保险防灾费及各类代办手续费收入管理 公司下发了《关于加强保险防灾费和各类代办手续费收入管理的通知》(华能财[2010]295号),要求系统各单位进一步加强对相关收入的管理,将保险公司支付的保险防灾费及开展代理业务收取的代办手续费全额入账,并专款专用,杜绝产生“小金库”的可能。 2、理顺业务流程,进一步加强废旧资产处置、资产出租管理 隐匿废旧资产处置收入发生“小金库”问题的情况相对密集,各单位应按照集团公司有关规定,规范废旧物资处理和资产出租管理,理顺有关业务流程,完善内控制度,明确关键控制岗位,落实责任人及奖惩制度,各有关部门密切配合,互相监督,确保该类收入入账及时、完整。 3、严格审批程序,进一步加强保证金、押金类收入管理 对于保证金、押金类收入,各单位应将收取的款项通过单位法定账簿核算处理,规范审批程序,严格发放、退还手续,杜绝形成账外资金。 4、规范关联交易,进一步加强多经企业管理 由于历史等原因,多经企业与主业存在着千丝万缕的联系,管理有待进一步规范。各单位应进一步加强多经企业管理,理顺投资管理关系,规范关联交易,铲除“小金库”滋生土壤。 (二)着力于建立防治“小金库”的长效机制 “小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治,最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题,要“拔掉草、除掉根、铲掉土”,不但要坚决予以纠正和查处,而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设”的原则,以专项治理工作为契机,通过完善体制、健全制度和强化监管,按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路,从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源,仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道,铲除滋生“小金库”的土壤,建立防治“小金库”的长效机制。 1、加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作,提高制度的透明度、影响力和知晓率,把规章制度内化为道德信念和行为准则,在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式,如网络、报纸、专题会议、职工大会等,增强法治理念和制度意识,增强按制度办事的行为意识,筑牢遵纪守法的思想基础,让公司员工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度,按制度办事的良好习惯,营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育,使其不愿设立“小金库”。 2、健全内控制度。制度自身完善,是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在,很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此,要进一步完善内控制度,在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性,又要兼顾相关制度之间的配套与协调,防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题,建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度,使其不能设立“小金库”。公司目前正在试点建设的“财务业务一体化信息平台”就是要依托SAP系统,搭建纵向到底、横向到边的信息交换、共享平台。纵向到底就是到最基层企业,横向到边就是到业务源头,形成一个纵横全覆盖的无缝信息网,切实加强公司对基层单位的管控力度。 3、完善体制机制。建立科学、合理的体制机制,是公司得以健康、有序运转的前提。有些“小金库”问题是因为体制机制不合理,该办、必须办的事情在现有的体制机制里办不了,铤而走险想出来的办法。因此,要对不合理的体制机制进行评估、改进和完善,在疏导合理需求方面“修好渠”,建立分工负责、职责明晰的体制,形成运转协调、科学有效的机制。通过完善体制机制,使其不必设立“小金库”。目前公司正在逐步建立和完善三级管理体系,明确了公司总部、区域/产业公司和基层单位的管理定位,清晰了管理界面,细化了管理权责,优化了管理流程。 4、强化监督惩处。加强监督检查,严肃问责惩处,是构建

防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责,配备监督力量,整合监督资源,加大监督投入,在管理的各个环节“堵死漏”,使监督制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳,树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合,在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上,要认真追究相关领导和人员的责任,促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩,使其不敢设立“小金库”。 回答者: 893327708 | 一级 | 2011-5-23 11:09

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一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由主任张秀俊任组长、支部书记任副组长的办治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识

接到《关于印发的通知》后,我办迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求相关科室和人员认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

1、我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入委会计核算中心账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,采用公务卡管理制度,财务报销严格按照财务制度执行。

4、在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我办目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我办将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。 回答者: duomi09 | 一级 | 2011-6-4 17:15

小金库全面复查报告》正文开始>> -

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我局领导高度重视,认真组织学习,深刻领会文件精神,严格按照宁德市“小金库”治理工作领导小组办公室的工作部署开展工作。现就具体贯彻落实情况,总结汇报如下:

一、认真组织学习,深刻领会治理“小金库”工作的重大意义

我局接到关于认真开展2010年“小金库”治理工作的通知以后,领导班子随即组织传达学习,尤其强调对党的十七届四中全会明确提出要彻底清理“小金库”,中纪委第四、第五次全会对进一步治理“小金库”工作做出的部署要高度重视,认真贯彻,深刻领会中央有关精神,切实把思想认识统一到中央的重大决策部署上来,要从深入贯彻落实科学发展观,保持经济社会平衡较快发展,促进社会和谐,推进党风廉政建设和反腐败工作的全局高度,进一步认识“小金库”治理工作的重要意义。

二、开展“小金库”治理工作“回头看”,精心组织有关人员“五查五看”

结合我局历次开展“小金库”治理工作的实际情况,重新组织复查,大力开展宣传发动和举报工作,对有可能涉及“小金库”的人和事展开全面的调查,不留死角,不走过场,不敷衍了事。在开展五查五看的同时,建立完善的财务监督,内部审计工作的长效机制,健全制度,堵住源头,杜绝“小金库”

滋生的任何途径。结合反腐倡廉制度建设,规范资金使用和完善国有资产管理。

三、严明纪律,深入发动,层层部署

在此次开展“小金库”治理工作中,局领导班子一再强调要严明纪律,深入发动,层层部署,截止6月17日止,我局共自查了本局三个账户——集中支付账户、基本账户和科技三项费用账户,以及下属单位四个账户——市知识产权局、市科技情报研究所,市生产力促进中心,市高新技术创业服务中心等账户,至目前为止,尚未发现“小金库”问题。为了切实做好自查自纠工作,我们将按市治理“小金库”工作领导小组办公室要求,对今后发现的问题一定要如实汇报,把握自查从宽,被查从严政策,坚持处理事和处理人相结合原则,对检查中发现违纪违法线索,要按有关规定和程序办理移交,对触犯刑律的要移送司法机关查处。

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一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由主任张秀俊任组长、支部书记任副组长的办治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识

接到《关于印发的通知》后,我办迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动http://www.chddh.cn/wenzi/的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求相关科室和人员认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

1、我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入委会计核算中心账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,采用公务卡管理制度,财务报销严格按照财务制度执行。

4、在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我办目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我办将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

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一、高度重视深入治理“小金库”工作

各公司要按照《实施方案》及“小金库”专项治理动员部署会的要求,认真组织学习中央治理“小金库”有关文件及保监会《实施方案》精神,领导班子特别是一把手要进一步提高思想认识,切实担负责任,要把此项工作摆上重要议事日程,深入做好思想发动、方案制定和动员部署工作。

二、认真开展全面复查和自查自纠“回头看”工作

“小金库”治理“回头看”既是对前一阶段治理工作的全面总结,又是彻底清理“小金库”的重要契机,各机构要抓住这一契机,总结工作经验,同时深入挖掘和自觉纠正“小金库”问题,确保不留死角、不留隐患,全面复查、“回头看”自查面必须达到100%。2009年以来自查自纠“零申报”的单位,要尤其重视全面复查阶段的工作,各国有及国有控股保险机构分支机构、各保险社团主要负责人对全

面复查工作负完全责任。复查工作结束后,各单位要填报《单位“小金库”全面复查报告表》(见附件1),并附文字说明,于5月25日前报青岛保监局“小金库”专项治理领导小组办公室。

三、加强整改落实,建立健全防治“小金库”长效机制

各公司要针对治理工作中发现的问题,制定整改措施并抓好落实,做到资金资产处理到位、违法违纪人员责任追究到位,在整改过程中要深入剖析产生问题的原因,完善制度,深化改革,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”长效机制建设。11月20日前将《“小金库”治理整改落实情况统计表》()、《“小金库”治理长效机制建设统计表》()及文字说明报青岛保监局“小金库”专项治理领导小组办公室。

“小金库”全面复查总结报告

按照《关于印发的通知》(闵治金组〔2011〕1号)文件精神,我办认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由主任张秀俊任组长、支部书记任副组长的办治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识

接到《关于印发的通知》后,我办迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求相关科室和人员认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

1、我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入委会计核算中心账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,采用公务卡管理制度,财务报销严格按照财务制度执行。

4、在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我办目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我办将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

二O一一年五月二十四日

范文七:小金库专项治理工作总结 投稿:卢亷亸

“小金库” 专项治理自查自纠报告

根据《转发》的文件规定,我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

一、 自查自纠组织实施情况

我单位于2010年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》,成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。2010年8月24日转发了《转发关于的通知》。

2010年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议,我单位党政领导班子,综合办公室,资金财务部,经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并

提出了具体要求,规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求,2010年8月26日至2010年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位,四家独立非法人单位,共计七家单位。自查自纠工作是在我单位2010年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展,对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查,重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于2010年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表, 2010年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核,并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未

收到举报信件及电话。

二、 自查自纠发现“小金库”情况

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。

三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作,提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,基层单位未经批准不得私自开设银行账户,对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理

首先,加强资产产权管理,对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,

防止国有资产闲臵、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

(三)加强对下属单位财务人员管理

强化会计职能,消除虚假会计信息、提高会计信息质量,使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

(四)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

(五)加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

四、 自查自纠报表重要事项说明

在此次“小金库”专项治理工作中,未发现我单位及

下属单位存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

二〇一〇年九月八日

范文八:小金库”专项治理工作2011年工作总结 投稿:袁彵彶

关于市直林业系统 “小金库”专项治理工作总结的报告

市治理“小金库”工作领导小组办公室:

自2009年开展“小金库”专项治理工作以来,我们严格按照

中央、省、市关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知精神,广泛动员,精心部署,认真组织,稳步推进,扎实开展“小金库”专项治理各阶段工作,建立健全防治“小金库”的长效机制,取得了一定成效。现将有关情况总结报告如下:

一、工作开展情况

根据中央、省、市关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知

精神和安排部署,自2009年6月下旬开始,市林业局成立了市直林业系统“小金库”专项治理工作领导小组和工作机构,制定了实施方案,召开了专题会议,对“小金库”治理工作进行了再动员、再安排、再部署;指导和组织系统各单位扎实有序地开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,上报了《“小金库”自查自纠情况统计表》;配合市治理“小金库”工作领导小组检查组,进行了重点督查指导。同时,组织由分管领导带队的工作组,深入基层林场进行财务检查,对存在资金监管风险的项目进行了重点检查。

2010年下发了《关于市直林业系统进一步深入开展“小金

库”治理“回头望”工作的通知》,对市直林业系统开展“小金

库”治理“回头望”工作进行了安排部署,组织各单位上报了《“小

金库”自查自纠情况统计表》,签定了“小金库”专项治理工作

承诺书。

2011年转发了《庆阳市2011年“小金库”专项治理工作实

施方案》,下发了《关于在“小金库”专项治理全面复查阶段进

行内部公示工作的通知》和《关于做好签订“小金库”专项治理

承诺书的通知》,组织开展了“小金库”专项治理复查工作,填

报了《“小金库”全面复查报告表》,签定了《“小金库”专项治

理工作承诺书》,上报了“小金库”专项治理内部公示情况书面

总结。

经过连续三年的自查和抽查,市直林业系统各单位能够按照现

金和银行存款管理规定办理货币资金收支业务,财务印鉴分开管

理;使用的收费和往来款项票据由市林业局统一管理、购领和缴

销,建立了票据领用缴销登记台账,没有发现账外设账和私设“小金库”问题。

二、主要做法

在具体工作中,我们着重抓了以下几个方面:

(一)加强组织领导,完善工作机制。各单位把“小金库”

专项治理工作摆上重要议事日程,切实加强组织领导,始终做到

“机构不撤、队伍不散”。建立健全工作机制,分工明确,责任

到人,形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的工作局

面;主要负责人做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办,认真抓好本单位的“小金库”专项治理工作。

(二)广泛宣传动员,提高思想认识。各单位按照市上安排

部署及时召开了专题会议,传达学习了中央和省、市 “小金库”专项治理有关文件和会议精神,进一步深化了对开展“小金库”专项治理工作重要意义的认识,增强了工作责任感和使命感;充

分利用专栏、简报等形式,多层次、多角度宣传开展“小金库”专项治理工作的重要意义、工作部署和政策要求,动员广大干部

职工积极投入到专项治理工作中来,在全系统营造了关注和支持

“小金库”专项治理工作的良好氛围。

(三)全面自查自纠,狠抓工作落实。我局要求各单位高度重

视专项治理工作,从讲政治、识大体、顾大局的高度出发,认真开

展自查自纠,主动暴露问题,把专项治理工作提升到事关单位全局

的工作来抓,不但要抓好、抓实,而且要确确实实抓出成效。各单

位确保自查工作不走过场,不留死角,确保专项治理内容没有遗

漏,自查彻底,纠正及时,上报信息真实、完整,不发生隐瞒不

报现象,确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公

示,严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时,负责人签

署承诺书,确保专项治理工作接受各方监督。

(四)落实内部公示,接受职工监督。各单位按照有关规定,

将全面复查阶段“小金库”治理情况进行了内部公示,设立了举

报信箱,公布了举报电话、举报邮箱、通讯地址及邮政编码,广

泛接受职工群众监督,确保治理工作取得实效。认真落实信访保

密制度,切实保护举报人的合法权益。

(五)把握工作重点,强化综合治理。我们把“零申报”“零

问题”的单位和基层预算单位作为全面复查重点,严格政策规定,突出治理成效;着力解决工作不重视、走过场问题,始终抓住

构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。主要负责

人带头自查,履行第一责任人的职责;对各单位上报的全面复查

报告表,必须由单位主要负责人和经办人签名确认,防止发生责

任不清和推诿扯皮现象;各单位结合各自实际,把专项治理工作

与公车清理、公款旅游及公务接待等治理工作相结合。

尽管我们在“小金库”专项治理工作中取得了一定成绩,但

通过检查也暴露出一些单位在财务管理方面存在的不足和差距,一是个别单位财务管理制度还不够健全;二是一些单位现金管理

不严格,存在白条抵库现象;三是部分财会人员未取得会计从业

资格证书。

三、下一步工作

(一)加强法规制度和职业道德教育。组织系统各单位主要

领导、分管领导和财会人员,学习《会计法》、《会计职业道德教

育读本》、《会计基础工作规范》及林业资金管理法规制度,把“依

法理财、不做假账、爱岗敬业、诚信廉洁”的财会职业道德贯穿

到学习的全过程。积极开展警示教育,引导单位领导和广大财会

人员树立正确的人生观、价值观及权力观,充分认识 “小金库”

问题的严重性和加强财务管理的重要性。

(二)严格货币资金管理。各单位要严格按照现金管理规

定,对存在的白条抵库问题,该挂账的要尽快挂账,该收回的

要限期收回,决不允许以白条抵顶现金;要监督出纳人员管好

现金,随时掌握现金库存情况,保证现金存放安全;要严格执

行钱账分管制度,非出纳人员不得经管现金,出纳人员不得填

制记账凭证、登记会计账簿;要加强非税收入管理,规范票据

使用,严格执行收支两条线管理。

(三)加强财会队伍建设。在队伍建设上,采取现有人员业

务培训、专业人才招录等措施,充实财会人员;在用人标准上,坚持“德、能、勤、绩”原则,突出职业道德和业务素质。新任

用的会计人员,必须取得会计从业资格证书;对现任的未取得从

业资格证书的财会人员,要限期取得从业资格证书。

(四)建立健全长效机制。我们按照更加注重治本、更加注

重预防、更加注重制度建设的要求,建立健全治理“小金库”长

效机制,进一步落实财务主管领导和财会人员岗位责任制,明确

管理权限和工作职责,防止权力行使过程中的越位和责任追究过

程中的缺位问题发生;建立健全单位内部财务监督、资金收付、支出审批、票据领缴、资产购建处置等管理制度,堵塞一切可能

产生“小金库”问题的管理漏洞,坚决杜绝收入不入账、体外循

环、账外设账和设立“小金库”的违纪违法问题发生。督促子

午岭国有林场全面落实林业专项资金报账总场审批、重大财务收

支集体决策、财务审批双重制约和林业项目竣工验收制度,广泛

接受职工群众监督,不断增强财务管理工作的透明度。

二〇一一年十一月二十日

主题词:林业 “小金库”专项治理 工作 报告 林业局办公室 2011年11月20日印发

共印6份

范文九:关于小金库专项治理自查工作总结 投稿:宋佣佤

开展“小金库”专项治理自查复查工作总结

根据•关于印发†2011年xx市“小金库”专项治理工作实施方案‡的通知‣(x纪发„2011‟10号)精神,我支队高度重视,加强领导,精心组织,深入开展“小金库”专项治理工作,经过自查、复查,支队没有设置“小金库”,没有发现违规违纪问题。现将情况报告如下:

一、高度重视,加强组织领导

接到•关于印发†2011年x市“小金库”专项治理工作实施方案‡的通知‣后,支队领导高度重视,召开了支队工作会议,传达文件精神及“小金库”专项治理工作的具体要求,对支队开展“小金库”专项治理自查、复查工作进行部署。为加强此项工作的领导,规范财经秩序,从源头上预防和治理腐败,确保专项治理工作顺利进行,支队成立了“小金库”专项治理工作领导小组,由xx同志任组长,xx同志、xx同志任副组长。领导小组负责对此项工作的统一部署、组织协调。支队负责人xx同志对“小金库”专项治理工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办,并且一层抓一层,层层抓落实。

二、严格按照要求,深入自查、复查

照专项治理的内容、范围要求,支队“小金库”专项治理工作领导小组对支队所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致地清查。通过深入自查、复查,没有发现违规违纪问题。

我支队成立以来,财务管理一直严格按照国家有关法律法规和财务规章制度执行,收入、支出全部纳入单位预算统一管理,按照财务法定帐目统一核算,无侵占、截留国家和单位收入行为,无设置帐外帐,无设置任何形式的“小金库”。

各项收入及时入帐,并按照财务管理的要求分项如实填报;各项支出严格执行国家规定的开支范围及开支标准,按照财政集中支付要求,实行财政直接支付和授权支付两种方式。现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。经费开支实行事先报告制度,加强经费开支的计划性;严格执行经费审批制度,杜绝坐支行为。一切报销票据必须由经手人签章,财务负责人、支队负责人审批签章后方可支付。财务人员按时保质完成各种财务报表,报送市财政局。

通过深入自查、复查,我支队在非税收入征缴方面无违规违纪行为。支队依据市人民政府第65号令实施城市管理相对集中行政处罚权,依法取得的罚没收入均能按照非税收入管理规定,纳入财政管理,实行“收支脱钩,收支两条线”管理,无挪用、截留行为。罚没金额委托银行代收,并启用

市财政非税收入征收管理系统,及时、足额上缴市财政专户。市财政局、代收银行可通过市财政非税收入征收管理系统查核、跟踪罚没收入上缴财政专户情况。

支队监管使用的票据为财政票据。票据由支队办公室统一管理,统一到市财政局购领和核销,并严格按照有关票据管理规定、制度设置票据登记簿;设专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销等工作。

通过此次“小金库”专项治理自查、复查工作,我支队严格按照市财政要求,没有设置任何形式的“小金库”,没有任何违规违纪现象。接下来,我们将按照上级统一部署,配合做好专项治理其他阶段的工作。同时,我们也要在自查、复查的基础上,进一步抓好制度建设,抓好制度执行情况的监督检查,加强从源头防治腐败的力度,力争专项治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

二○一一年五月三十一日

范文十:“小金库”专项治理工作总结 投稿:田乃乄

“小金库”专项治理工作总结

从2010年“小金库”问题自纠自查、重点检查,到2011年“小金库”问题全面复查,我们始终按照公司的要求,认真结合“小金库”界定范围开展检查治理工作,未发现存在“小金库”问题。具体情况总结如下:

一、健全机构,实现常态化管理

年初在公司工作会上把规范经营、建立“小金库”治理长效机制作为今年重点工作,结合对上级“小金库”专项治理情况的学习以及开展“小金库”自纠自查的经验,确立了“小金库”治理常态化的工作思路。我们成立了由纪委书记、监察审计部、财务部、人力资源部、物资机械部组成的“小金库”治理领导小组,日常办事机构设在监察审计部,定期组织“小金库”知识的学习和检查。“小金库”治理领导小组多次在经营管理专题会议上对各部门间如何发挥监督职能进行了指导,并在经济活动分析会上对劳务费、福利费、成本核算等涉及“小金库”的问题进行了分析,通过各部门的监督协作促进经营工作的规范开展。7月份,“小金库”治理领导小组按照公司对“小金库”专项治理的要求,召开专题会议对“小金库”治理工作进行动员、部署,落实全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段具体工作任务,进一步学习掌握全面复查重点内容、范围和要求 ,确保治理工作全覆盖。

二、完善制度,促进管理规范化

我们坚持把完善制度作为“小金库”治理常态化工作的基础性工作来抓,通过完善制度,指导各部门实现业务流程的规范化,消除一切可能滋生“小金库”问题的条件。在对分公司、项目部的资金管理上,由于地域不便,报账单据不能及时完成审批流程,无法进行资金拨付和账务处理,财务部门专门制定了《费用管理办法》、《资金计划管理补充规定》,在资金拨付上采取预算化管理进行总量控制,并经报账流程由各责任领导、部门审批合格后,实额拨付;另外专门制定了备用金管理制度,对还款期限进行了严格规定并加强控制和考核,通过一系列措施避免资金在账外沉淀过多、时间过长,保证了费用核算的准确性,提高了资金使用效率和资金管理的规范性,从源头上杜绝“小金库”的形成。

今年以来,财务部门针对费用、资金、成本核算等方面,制定管理制度13项,物资机械部针对固定资产报废、资产处置等方面制定管理制度4项,监督范围由面到点,逐步深化、细化,监督力度不断增强,同时定期组织全体管理人员学习培训,针对工作中易出现问题进行讲解,使管理人员的规范意识不断提升。

三、突出重点,确保检查到位

按照治理工作不走过场的要求,结合国资委、上级公司对“小金库”四类、11项表现形式和8类特殊管理资金或资产的界定,重点加强了对易出现“小金库”问题的业务环节和重要部位的复查。我们结合公司实际,针对以假发票套取资金设立“小金库”的情况,抽查了部分与发票相关联的合

同和付款审批手续;针对虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”的情况,检查了会议、培训相关文件;针对虚列成本费用转出资金设立“小金库”的情况,对成本费用的核算进行了检查;针对购买消费卡的情况,对办公费和招待费的管理情况进行了检查,没有发现存在“小金库”问题。同时我们及时填报了《“小金库”全面复查报告表》及相关文字说明材料。

四、发挥监察审计职能,全面复查不留死角

在5月份的党风廉政宣传教育月活动中,我们把“小金库”专项治理通报情况和相关知识作为一项主要学习内容,结合“树立阳光理念,促进规范运作”主题“大讨论”活动,党委中心组学习,党委书记讲党课,纪委书记作制度辅导等活动进行宣贯,还组织公司全体员工开展了“小金库”知识答题活动,进一步提高了大家对“小金库”及其危害性的认识。

我们在管理工作中注重发挥各管理部门职能,形成监督合力。 在2011年上半年财务收支情况审计工作中,我们重点按照“小金库”的界定范围,对收入核算的合理性、成本核算的准确性、费用形成的真实性以及相关支持资料的完整性进行了专项检查,没有发现存在“小金库”问题,实现了“小金库”问题多层次监督,确保“小金库”治理到位。

另外,通过开展招投标管理、合同管理、物资采购管理等方面专项效能监察工作,对可能导致发生“小金库”问题的环节进行了检查,并下发效能监察建议书3份,提出监察

建议7项,堵塞了可能形成“小金库”问题的管理漏洞,从多个环节遏制了“小金库”问题的发生。

五、关于下一步工作的几点想法

(一)继续完善制度,从源头上杜绝“小金库”。针对“小金库”的界定范围,对公司各管理部门相关制度再细化,使之更加规范,更具指导性,成为预防“小金库”问题的有效工具。

(二)加强规章制度落实的监督检查。组织各管理部门对相关制度进行学习,防止发生无知性违章,同时注重对规章制度执行过程中的检查。

(三)充分利用监察审计手段。定期对重点区域、重点项目开展效能监察和审计工作,及时发现问题,督促落实整改。

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