订单管理员_范文大全

订单管理员

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【专家解析】订单管理员

【优秀范文】订单管理员

范文一:订单员管理制度 投稿:萧荠荡

成都双虎实业有限公司

安徽分公司订单室管理制度

为规范订单作业流程,提高合肥订单员工作效率,优化工作质量,明确岗位职能,以便为下限经销商提供优质的物流服务,特制度订单室管理制度如下: 一、工作时间

1. 明确上下班时间:上午( )下午( )。

2. 非节假日不得无故休假,旷工一次扣除当日三倍工资,迟到、早退一次,罚

款10元作为快乐基金。 二、岗位职责

1. 工作时间不得擅离职守。

2. 文明用语,及时接听客户电话,耐心解答客户的疑惑。

3. 务必做到今日事今日毕,及时记录处理客户传真、诉求,完成订单制作后,

第一时间传真至经销商,不得拖延。

4. 每天坚持开晨会,晨会基本内容是前一工作日的工作总结,和今日的工作计

划安排。

三、请假、轮休制度。 请假:

1. 如本人有特殊原因(事假)需要处理,需提前3个工作日向上级领导提交申

请,申请内容包括请假原由、请假期限和到岗时间,经上级主管领导批准后,方可获假。

2. 如本人有特殊意外(病假、丧假),不能提交请假申请,需第一时间电话告

知上级领导,并告知原因,经领导批准后,方可获假。待假期回来,应该第一时间补写请假条,交与上级领导。 轮休:

1. 原则上每人每月休息( )天,详情请见轮休值班表。

2. 如有特殊原因需要调休,需提前与部门同事沟通好,征得对方同意后,报知

上级领导。

四、办公室物品管理及卫生保持。

1. 办公室人员应该爱惜公司财务,坚持每天打扫卫生,整理好自己的文件按秩

序存放。

2. 办公室人员有责任和义务敦促他人爱护公司财务,不得恶意损坏公司财务,

如有人故意损坏,按照市场价格3倍金额作为赔偿。

五、订单员工作流程图:

订单员必须尽快熟悉业务流程,严格规范自己的工作流程,避免因操作失误为工作带来的不便,绘制流程图标如下,望大家严格遵守:

订单室工作流程图

双虎家私安徽办事处 2011

年10月19日

范文二:订单管理员各项事务 投稿:万峯峰

订单管理员各项事务

一、 加班单及生产企划部工时状况表

1.加班预报由生产企划部各部门申报并由本部门主管签核于16:30前完成并放于各部门主管办公桌面,由订单管理员于当天17:00前统一收取,呈签生产企划部长后,于下班前交保安人员进行当晚加班核实。注:周六周日加班需提前一天预报,并呈总经理签核后再交保安人员。

2.加班实报由订单管理员早上8点至保安室取回前一天加班单分发给各个加班部门,由各部门负责人填写完实报加班后再收回,呈生产企划部长签核并录入生产企划部(工时)状况表后交管理部存档。

3.在录入生产企划部工时状况表时需注意人员调休、请假、离职、调动等等。

二、 生产企划部人员出勤状况

1.早上8:30后至各部门要求各部门负责人填报当日出勤人数及缺勤人员名单,完成之后录入电子档生产企划部人员出勤状况表,并以邮件形式发至生产企划部长邮箱。月底将当月所有生产企划部人员出勤状况表装订好存档。

三、生产企划部有加班费员工休假统计

1.原则上每个有加班费员工每人每月必须休息四天,订单管理员需根据生产企划部(工时)状况表

表每周五统计一次,打印后发给管理部主管,企划部长及生产企划部各个单位,让其了解各部门调休状况。

四、每日上班前下班后巡查表和消防安全每日防火巡查登记表

1.每月最后一天将下个月的每日上班前下班后巡查表和消防安全每日防火巡查登记表打印出来分发给各部门。打印时需注意日期。

2.每月第一天将上个月的每日上班前下班后巡查表和消防安全每日防火巡查登记表收回,并检查是否填写完整后,装订成册交管理部存档。

五、教育训练

1.每月底将育训练签到表打印并分发各部门,由各部门负责按所提交课程计划填写并签核完成后于下个月5号前收回,并录入生产企划部培训课程完成汇总后交管理部存档。

2.教育训练计划表每半年提交一次,每次需提交下个半年所需培训的内容(每月必需有1次培训),订单管理员需在每年的6月份和12月份将空白教育训练计划表打印并分发给各个部门,由各部门负责人填写计划完成后收回,并做好生产企划上/下半年培训计划汇总后,将各部门所提交纸档存档。

六、绩效考核

1.每月底将各部门空白的员工绩效考核表打印出来,分发给各部门主管填写,完成后交生产企划部

长审核;课、组级主管能力和行为评估表打印后,组级的给各课长评分,课级的给部长评分,以上经企划部长审核通过后录入生产企划部考核表单汇总,纸档保存好,电子档用邮件形式发至管理部。

2.打印时需注意月份及人员名单是否正确,收回时检查是否填写完整,是否签核。

七、订单管控总表及合同评审单

1.接到合同评审单后确认合同评审单与系统内的订单编号、生产工令、订单数量、翰锭料号、产品

名称是否一致,确认无误后国内交企划课长签核,国外交国外生管签核,签核完成后复印五份,物控一份,生管一份,企划课长一份,品质部长一份,订单管理员一份,原稿还业务。

2.接到的合同评审单需按订单管控总表各项录入,不可有遗漏,不可输入错误信息。

3.订单管控总表每天下班前必须备份到公共盘,按年月日存档。

4.合同评审单纸档按年月日存档保存。

八、工程图纸及派工单

1.量产工程发BOM表;样品工程发一整份图(包含BOM和工程图),当订单管理员接到图纸后

根据合同评审单上面的翰锭料号将生产工令及数量写于BOM的右上角(样品图需对照BOM表核对是否有少图),然后在系统中找到相应的单号做完派工单再将图纸及BOM交于生管,由生管分发给各相关单位。

2.派工单据图纸及合同评审单在用友系统中操作完成后导出并存档,导出后的电档子需与图纸进

行比对,检查系统中的BOM是否与纸档一致,不一致需找工程确认清楚后再将派工单打印,打印的派工单按各工艺复印(例如:BOM表上面有冲压、数冲、折弯、钳工、焊接、CNC、喷涂、组装,那么就需要复印八份,每个部门一份),复印的派工单需加盖企划章(印章在资料室),盖完章的派工单按各部门拆分好,在派工单签收表上登记好再分发给各部门负责人,由各部门负责人签字。

3.当下单只做某个产品中的部分零件时,这样的派工单系统无法制做,必须要手工制做。需先

在系统中查找到该单号,用此单号导一个空白的派工单,再到公共盘工程资料里找出相应的BOM电子档,将所需的数据复制到派工单上,完成后打印再发至各相关课组。

4.接到来料加工的合同评审单,因工程没有做资料,因此不需要做派工单,只需将合同评审单

复印分发给相关单位即可。

5.接到工程或是业务变更通知时,需第一时间通知相关人员并及时将派工单做改正,然后至各 部门替换将旧单回收。

九、工程资料预警

1.当有工程资料未下发时,将产品名称、产品类型、订单编号、资料预计下发时间等等统计到

工程资料预警表上,以邮件发至工程全员、生管并抄送至业务及企划课主管(每天至少发一到两次)。

十、工程ECN

1.接到工程ECN后复印两份,一份给企划课长,一份给生管,原搞自已存档。

范文三:订单管理——信息员(学员手册) 投稿:廖脡脢

奇汽

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A C

D E F

1、目的:1.1强化销售管理。

1.2加强需求订单刚性执行。1.3确保资源及时、优先供应。2、适用范围:

3、管理原则:强化管理

第1周131-7

优先保证

第2周8-14

周度实施刚性执行第3周15-21

第4周22-月末

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5.2.3 周/

月需求订单运行流程图

5.3 需求订单管理规定

5.3.1 销售服务商结合所辖区域内各渗透网点下月的车

辆需求订单,根据存货结构进行平衡后于X月5日24:00前通过“DCS订单管理系统”提报X+1月《月度资源需求订单》。各销售服务商《月度资源需求订单》提报情况纳入“月度需求订单符合率”考核。对于未提报大客户部月度需求订单的销售服务商,原则上X+1月不予供货,特殊情况需经大客户部分管副总批准后给予安排,同时对该月所提车辆给予50元/辆的处罚。

5.3.2 销售服务商结合所辖区域内各渗透网点的车辆需

求订单,根据存货结构进行平衡后于每月26日、3日、10日、17日24:00前通过“DCS订单管理系统”5.3.3原则上不接收系统外订单计划,对于正常需求计划

外确属紧急的需求或大客户紧急采购,可凭书面订单发往相应销售部或大客户部,经销售部或大客户

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5.3.4对于定制的大客户采购专用资源,销售服务商需在

提报订单同时向大客户部提交《提车承诺函》,对此类需求,大客户部将按紧急订单给予安排。5.3.5销售服务商根据销售走势和自有资源情况,确保

提报的周度需求订单所需资金到位。5.3.6 每月增加一次4周度增补订单提报,提报时间为每

月22日上午8:00—12:00。6、考核要求6.1

管理指标考核

4S

提准AB

100100

9585

95%85%

√×

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6.2 其它项目考核:

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A、推行订单管理办法的目的B、商品车需求订单管理办法C、奇瑞需求计划管理模式

D、销售计划部在订单管理中的工作职责E、中转库管理的思考

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单击进入下一屏,提报程序参照周需求计划感谢您的分享

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范文四:计划员订单处理流程2014-9-15 投稿:林禋禌

计划员流程

1. 将订单打印出来, 按订单日期的先后顺序,保存在同一文件夹。

2. 核对客户订单:在电脑中找出此产品的客户最新报价,对订单上的产品型号、价格、版本、数量和客户交期以及客户要求进行核对,确认。 (对于Peco C-list订单数量少于200块时,需收$40设置费。)对于客户的特殊要求,应在报价表中和备忘录及时更新体现并及时发给生产车间,并在流程卡中注明。

3. 考虑做手册,更新自己的海关手册统计表,并Email海关人员,与海关人员互相确认有无手册或手册余量。

4. 将确认好的订单上的产品型号、数量、版本输入相关计划表格,根据零件的缺件及零件最长交期情况,加上生产时间,回复客户预估交期。

5. 对于缺件: 将STOCK文件发给采购员, 进行零件询价和采买. 采购员根据零件的缺少数量和阶梯数量询价,阶梯价格出来后,由计划员确定采购数量。采购原则是“货比三家,价格最小化”。

若采买量超过订单用量,由计划员向客户或领导确认后下订。

若采买价格超出控制价一定范围:

A) 总采买价超出总控制价的,请示领导后需向客户确认,收回差价或调整订单报价。

B) 零件价格有升有降,总控制价不变的,由计划员酌情处理。

对于半导体的元件,采买时需特别注意以下几点:

1)国内品牌的制造商,必须具有做芯片和装配的,只做装配的不能采买。

2)半导体询价,国内外正规厂家均要询价。

6. 采买结束后,总结需要进口的零件数,自我检查手册统计。必要的话,向海关人员备案申请做新手册,标明零件进口数量及新手册开始使用日期。

7. 若Moorpark有现货库存,将库存发给客户并在订单上做好发货记录,并订好补充Moorpark库存的计划。

8. 在生产单上列出订单上产品的型号、数量、版本及发货日期、方式。若订单完成,归档。

9. 给生产车间开流程卡,一般情况下零件不到不开流程卡。特殊情况和紧急情况,在知道零件将要到货,差几款零件,可提前几天发放流程卡给仓库提前备料。

10. 对于客户特殊要求的产品,需在流程卡上和客户订单上注明,以免生产操作时遗忘。

11. 发货后,将实际装箱单发给客户和Paul(美国财务),实际装箱单上必须是

实际发出的产品型号和数量。

计划员将实际装箱单和订单一起装订好,归入终结档案,以便以后查找。

12. 发完货将stock表格及详细列明中的相关数据做好更新调整,并在订单上做好记录。

13. 完成订单后,过一段时间后要总结清查仓库,用实际库存数字,清除掉stock表格上之前的计划和上几次库存数字。

14. 订单完成后,特别是短期订单,剩余库存要在最晚二周后总结给客户,让Paul发出Invoice。3个月之内没有接到客户新订单的,让客户付Invoice的钱。如果客户在三个月之内有新定单了,取消这个库存Invoice。如果客户在三个月之后才下新定单,且已经付了库存Invoice的,就要在新定单的Invoice上减掉这个库存Invoice,在完成新定单后,重新计算剩余库存。

15. 计划员作好Notice产品备忘录: 客户版本升级和零件更改,零件价格更改,都要及时更新Notice备忘录和报价文件(更改在报价文件的第一页上面)。

16. 计划员在安排零件和生产备料计划时,要给生产多留时间,零件要早一点安排收到。

17. ANC接到客户的长期订单,如果客户中途延迟发货,方案如下:1.对于已经完成的产品,直接发给客户 2. 对于未完成的产品,并已安排长期购买分批交货的零件订单,计算出总价值,收取客户6%的年利率。

18.计划员接到新报价,须在报价表格中注明:订单完成后,客户必须对留下的零件库存负责,支付余留零件的成本。

19. 如客户在收到产品30-45天之内未付货款, ANC计划员需及时催客户付款。

20.ANC 接到客户订单,如果客户中途要求取消订单,对于此客户通用的元器件并且现有的其他订单可以消耗掉的,通知客户用到其他的订单号,对于客户专用的元器件,需计算所有成本(零件费+需要人工成型费等等)并向客户收回,对于客户已付款的元器件,ANC 可以保存到仓库 或者按照客户的要求操作。

21.计划员完成客户的产品询价后,需将报价表发给审计员审核,审核之后方可发给客户。审核内容:1.审核是否有错误;2.审核毛利,大约30-40%, 10%运费,20% 人头费;3.车间完成产品后,审核真正的利润。

22. 对于ANC公司产品的软件程序,由技术部直接下发给车间,注明版本号,并同时通知计划员更新相对应产品的BOM及其软件程序版本。

23.采购员及计划员必须及时维护国内外价格比较表,并在表中插入历史采买记录(采买时间、价格、数量、供应商),以便查询。

24. 对于ANC测试确认有质量问题的元器件(包括客户指定的),应及时与客户沟通,并告知由此可能延迟退货或者由此产生的问题,如客户同意继续使用这个元器件,应及时做好相关的备忘录。

采购部/2014-9-15

范文五:订单管理专员岗位说明书 投稿:王楸楹

订单管理专员岗位说明书 岗位基本信息 岗位名称:订单管理专员 直属上级:订单管理主管 任职条件: 年龄/性别 文化程度 专业知识 能力要求 25 岁—35 岁,性别不限。 大专以上学历。 物流管理或客户服务类专业。 熟练操作办公软件 OFFICE,熟悉相关行业销售系统操作,熟悉零售行业运作环节,了解供 应链管理、财务管理专业知识,CRM、MRP、ERP 专业知识;具备较强的沟通、协调能力及数 据分析能力、逻辑思维能力与规划能力;具备较强的数据敏感性、较强服务意识。 一年以上物流管理工作经验;有相关行业订单管理、相关行业销售系统应用等经验。 所属部门: XX 品牌事业部 直属下级: 岗位等级: 晋升方向: 员工级 订单管理主管

岗位经历 岗位职责:

职责描述 1、负责期货订单、批量订单、追补订单的整理汇总、录入、调整、 采购申请及产品交付全过程的操作。 2、负责采购数据的统计、调整、取消、货期的跟进。 3、负责货品分配及执行效率跟踪及督促。 4、负责客户经营状况和回款能力的掌握, 对加盟销售的资金计划 提出具体要求。 5、负责可用库存的保障、加盟分货、压货、解压的及时操作。 6、负责订单履约情况的统计、跟进及加盟新店配货。 7、负责加盟客户补货的的整理汇总、录入、调整、调货及产品交 付全过程的操作,补货数据的回复。 8、负责订单管理相关报表的制作、统计、分析。 9、完成上级交办的其它工作。 工作权限:  财务审批权  人事审批权  业务审批权(具体说明何种业务)  合同、文件、票据签署权(请具体 说明何种合同、文件)  其他(请具体说明)

关键指标

范文六:会员o2o订单管理系统方案 投稿:谭墀墁

会员o2o订单管理系统解决方案

一、会员o2o订单管理系统开发背景

为了更好的服务于广大会员,提供会员网上购物功能,使会员足不出户就能购买自己称心如意的商品。会员通过网上下单购买产品,网上实时查看会员积分、消费明细等等,企业根据订单详情配送商品给会员,具体体现在以下几方面:

1、在客户官网嵌入会员网络订单管理系统,系统分为两个角色:会员、系统后台管理员。会员卡需要通过网上激活才能使用,激活后会员可在网上购物,积分兑换礼品。商家通过系统后台添加商品、查看订单详情、查询会员消费明细等等。

2、会员可以通过网银支付、现金支付、支付宝进行货款支付。

3、会员刷卡消费都能收到短信,商家营销短信群发功能。

4、POS机能刷会员卡、银行卡,有网络订单时,门店POS机自动呼叫并受理或拒绝订单。由此可以看出此套系统需要解决会员网上下单、门店POS机自动呼叫、在POS机上接收订单并受理(或者拒绝)订单的这么一套会员o2o订单管理系统。系统分为“即时电子商店”和“订单管理POS终端”。

二、会员o2o订单管理系统解决方案详细介绍

会员o2o订单管理系统集成了会员卡和银联程序,丰富会员网上购物与支付体验。商家实现后台对整个配送流程的实时跟踪。系统方案分为两部分,Web端与POS端。Web端:

1、商家通过后台导入激活码,会员通过网上进行激活,激活后可在网上购物,积分兑换礼品。

2、商家通过系统后台设置系统管理员,添加商品详情、价格、库存量、图片等信息。也可在后台查看会员订单详情、消费明细等等。

3、会员通过网上选购商品、积分兑换礼品、提交订单、查看订单详情、状态。POS端:

1、商家POS机能刷会员卡、银行卡,支持货到付款。

2、有网络订单时,POS机自动呼叫并受理或拒绝订单。

3、POS机可以查询、打印任何一笔订单,并打印订单小票、发货小票。

4、POS机支持退货、消费撤销、结算、增加或减少积分、积分查询等功能。

整个系统商家、会员操作流程简单明了,会员1分钟之内就能购买到自己称心如意的商品,并与短信通道接通,实现会员刷卡消费都能收到短信,商家营销短信群发功能。以下资料是整个系统的详细介绍。

Web端

(一)会员

1、会员卡激活

会员卡需要通过网上进行激活,即网上注册会员,注册后才能网上购物,流程是这样的:点击官网首页会员中心→注册会员→填写注册信息(激活码信息为会员卡背面6位数激活码)→

提交注册

注册成功后就可以进行网上购物了。

2、会员购物

(1)会员购物

可点击首页“我要购买”或点击会员个人中心“在线购买”。

(2)选择商品

,如下图

(3)购买商品,如下图所示,内容包括商品名称、价格、生产日期、产地、购买数量,会

员也可以查看商品的详细介绍。

(4)核对订单信息

,如下图所示,包括商品名称、数量、单价、总价。

(5)提交订单,所下图所示,页面内容包括收货人信息、送货方式、付款方式(支持现金

支付、网银支付、支付宝支付)、购买商品清单及备注信息、总计费用。

(6

)订单提交成功

3、订单查询

会员如果需要查看订单的详细情况,可通过订单列表进行查看,如下图,列表内容包括

订单编号、订单总价、支付方式、购买数量、下单时间、订单状态。

点击查看详细,详细内容如下图所示

4、积分兑换

会员购买商品获得的积分累积到一定程度可以进行兑换。点击会员个人中心“积分兑换”,选择兑换商品,如下图所示。

积分兑换流程与商品购买流程类似,此处介绍省略,会员可以通过订单列表进行查询,

如下图所示

点击查看详细,如下图

5、会员交易查询

会员通过页面设置交易类型及交易日期进行搜索,如下图所示,会员订单列表内容包括

会员卡总积分、商品交易时间、交易类型、交易状态、交易积分。

(二)商家

商家可通过系统后台添加商品信息,查看会员消费信息及常规操作。

1、常规操作

商家可以修改系统登录密码、添加系统管理员,因为会员卡需要通过网上进行激活,激活后才能使用,所以需要将激活码导入系统中,会员才能激活成功。激活码导入的文本支持EXCEL\TXT文档。

2、商场管理

(1)商品分类

商家通过后台设置商品分类信息,分为一级目录、二级目录,方便会员以更快的时间找到自己所需的商品。

(2)商品添加

商家通过系统后台设置分类后,接下来就是为每个类别下的商品添加详细信息、商品积分兑换信息,如下图所示,带*号的是必须填写的。请注意下图中支付方式的选择,如果选择了积分,则需要填写商品兑换所需要的积分。积分兑换成功后,会员卡内总积分将自动减

掉这次兑换商品所需的积分。

如果商品信息需要修改或产品售完需要下架,可通过商品列表进行设置。

(3)订单管理

通过页面设置订单状态及查询日期,可以查看到在不同日期内不同订单状态的订单详情,订单详情内容包括订单编号、总价、支付方式、收货方式、收货人、收货地点、电话、订单日期、订单状态。

3、会员卡管理

(1)查看会员资料

在页面设置会员卡号、日期进行搜索,可查看到该会员详细信息,包括会员名称、卡号、

电话、卡内积分、开卡时间。

(2)交易查询

商家通过交易查询列表设置交易类型、交易时间查看在不同交易类型不同交易时间下的具体交易明细,明细内容包括交易类型、交易时间、交易金额或积分、卡号、交易状态、交易积分、POS机帐号、交易批次号

4、短信功能

会员刷卡充值、消费都能收到短信提醒、商家店内有活动也可以群发短信给会员,短信功能的介绍请参考亿万商官网短信管理。

POS终端

(一)POS机功能

有网络订单时,POS机自动呼叫并受理或拒绝订单、打印订单小票、发货信息。业务员可以手持POS机上门收款,POS机可以刷银行卡、会员卡,具体介绍如下:

1、会员网上下单成功时,POS

机自动提醒有新的订单,如下图

2、POS机功能包括订单处理、积分查询、增加积分、减少积分、撤销功能、管理菜单,

如下图:

本方案将主要介绍订单处理、刷银行卡的功能。

3、订单处理

POS机下载会员网上订单数据,下载成功后,可对订单进行相关操作,包括确认订单、订单发货、订单打印、订单退货、订单查询、订单删除。

(1)以下是会员来自网上的订单(通过网银支付的方式购买红枣一包),POS机接受订单、发货的处理流程:订单处理→订单确认→选择未受理的订单→商品列表→送货信息→受理订单→打印订单小票→发货→打印发货信息,POS

机界面如下图所示:

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会员可上网查看订单是否已经受理、发货,如下图11

(2)以下是会员来自网上积分兑换的订单(兑换茶油100ml一瓶)POS机接受订单、发货的处理流程:订单处理→订单确认→选择未受理的订单→商品列表→送货信息→受理订单→打印订单小票→发货→打印发货信息,POS

机界面如下图所示:

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(3)拒绝订单,商家由于某些原因拒绝来自会员网上的订单,POS机拒绝订单操作流程:订单处理→选择未受理的订单→拒绝订单→选择拒绝原因,POS

机界面如下图所示:

(4)退货,POS机退货操作流程:订单处理→输入订单编号→选择是否积分消费(是)→输入总积分、数量→打印退货小票,POS

机界面如下图所示:

4

、管理菜单功能如下图

(1)结算:结算充值、消费、积分等交易数据金额,结算周期为上次结算至目前的交易数据。

(2)签到:开机后,系统自动进行签到,无需手工操作。

(3)交易查询、交易打印:可以对任一笔交易进行查询、打印。

(4)唤起银联:用来切换银联程序,刷银行卡功能。

(5)终端设置:主要设置POS参数,如IP、通讯方式等等。

5、POS机刷银行卡功能

(1)消费,POS机消费流程:切换银联程序→选1消费→刷卡→确认卡号→确认金额→输入密码→连接银联→交易成功打印小票,POS机界面如下图所示。

(2)消费撤销,POS机消费撤销操作流程:选2撤销→输入主管密码→输入原凭证号→刷卡→确认卡号→输入密码→连接银联→交易成功打印撤销小票。POS

机界面如下图所示:

(3)退货,POS机退货操作流程:选3退货→输入主管密码→刷卡→确认卡号→输入原参考号、交易日期→输入金额→确认金额→连接银联→打印退货小票,POS机界面如下图

所示。

范文七:订单部专员 投稿:韦昵昶

岗位说明书 订单部专员

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 职位目的 1. 追踪每日供应商到货情况,及时与各部门沟通协调 2. 制订日常订货需求计划及安全库存工作,确保各类货品满足率 3. 监控仓库库存,确保实物库存的进出情况,避免差异情况出现 4. 及时、准确地对系统资料信息进行维护与录入 主要职责 5. 商品及门店基础资料的维护 6. 每日叫货数据的收集及异常检查 7. 新品配货计划具体实施及相应物资的配货计划 8. 制订外地区域的叫货、备货计划实施,并监控各节点完成情况 使用权限 一、内部协调关系:公司内部各职能部门 工作协调 二、外部协调关系: 供应商 内容 教育水平 相关资质 大专学历及以上 3 年以上相关行业工作经验 1. 了解产品线的产品结构以及销售趋势 任职资格 技能技巧 2. 熟悉 office 操作软件以及 POS 系统 3. 较强的数据统计能力 1. 工作认真、负责 个人素质 2. 出色的沟通协调能力 3. 具有高度的工作热情和责任感。 办公工具/设备 办公条件 工作环境 工作时间特征 office 办公系统、POS 系统,一般办公设备(电话、传真机、打印机) 办公室 正常工作时间,根据需要加班 条件 订单部专员 采购订单部 订单部主管/经理 订单专员 岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 分析日期 月薪制 2011-6-20 XXXXXX 3人

负责各类商品日常需求,合理制定订单计划,确保商品的满足率

所需记录文档 主要职责完成情 考核指标 况: 工作态度及专业 技能: 其他

订单部流程制度以及考核工作 能否完成年度各类商品订单满足率 熟悉信息系统管理,良好的人际沟通能力,良好的道德操守

身体健康,心理承压能力强,极强的执行力,公正无私,对企业有高度的忠诚心和责任感

范文八:销售员如何能拿到订单 投稿:金愝愞

销售员如何能拿到订单

这些天,有众多的朋友加我做好友,有的切磋武艺,有的分享工作上的经验和技巧,有的„„我十分乐意,我知道的一切我都将会知无不言言无不尽,毫不保守的与大家分享。多数朋友比较关注关心的还是销售上的问题,尤其是那些新手销售员,在乐不疲惫地不惜时间向我讨些经验,首先很感谢你们对我的认可和支持,我很开心。很清楚做销售的人境遇都是很一般,这个年头销售并不好干,不过这个年头还是销售最赚钱,由于咨询到的问题多而广也复杂,我没有时间一对一给你们做解答,请见谅,所以今天以文章的形式去解答你们提问到在销售上遇到的问题,结合我的自身经历和经验,我用最简单的语言和最通俗的风格去编写我个人对新手销售员给予的建议和指导,文章稍长,请用心看:

首先,无可否认的是“心态”。

即使是接受一些正规的销售技巧培训课程,心态篇也是必备的内容。很可能你们看到这个答案的时候会感到失望,岂不是大道理吗?说容易做难呢。是的,几乎每个人看到“心态”这个词就会跳跃过去,不会去深入的研究和琢磨,更不会理解和运用,可是我敢说做销售心态是最重要的,而销售上所说的心态多指你是如何看待失败和得与失,是否能够宽容失败和拒绝?销售员一定要有海纳百川的胸怀,如果你真正敢说拒绝算什么的话,看清楚两个字“真正”,那么你就能赢。规律就是这样,没有刻意去寻找,但很容易在某瞬间会得到找到,要是越想得到,就是偏偏不到手。

第二,记住销售是没有最好或者很好的技巧的。

很多人向我要最好的销售技巧和销售方式,我都说忘记技巧就是最好的技巧。每个客户都的性格和观点立场这些等等都不同,总不能跟每个客户都是说那句话,再加上一个成功的方法是很难成功复制运用第二次的,这些我们都有目共睹,所以现在企业竞争重要的不是实力和价格竞争而是创意和创新。很多销售员当被一个客户拒绝之后,便在怨天尤人,总在怪责自己没技巧方法去搞定客户,然后鼓不起信心和激情继续工作下去。这实在是一个不能犯的毛病,要明白,电话销售之所以每天要拨打几十个甚至上百个的电话,是因为拒绝率高,你有心理准备了吗?面对客户拒绝,最好的技巧就是迅速地拨打下一个客户电话,不要浪费在一个客户身上,不要因为某个客户拒绝而丧失信心,客户拒绝是因为那个不是你的准客户。 第三:几个月不出单正常吗?(勤奋和坚持固然重要,运气更重要)

在讲述这个问题前,我不得不说的就是做什么事情都离不开勤奋和坚持这两个品质,销售工作尤其更加是。印象中真的不少销售员跟我抱怨过说做了多久多久都没有出单,想放弃了,有些是一个月没有出单,有些是几个月没有出单,对于这个问题,我的答案都是6个字“勤奋和坚持”,接着着重的提及“运气”,我有个朋友半年才出单,对于销售这门工作,谁也不敢说不正常,也不能怪说能力问题,销售就是在碰运气,比如说你每天在勤奋地打电话,**的是刚好遇上一个正好有需求的客户,有需求的客户正好也被你遇上,那么就容易成交出单,所以每天要大量和坚持打打电话,运气一来,那么就逢源了。我之所以提及运气,是因为很多销售员能力上是没多大问题的了,不要再埋怨自己能力,是只欠运气。但切忌忘记要定时的给自己充电。

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第四:赞美恭维、激情热情一定要有度。

赞美恭维是讲求真实和艺术的,赞美不得体就被误为是拍马屁,那么给客户不良印象,接着后面的工作就难以开展了,有不少新手销售员遇见每个客户都是同一句的赞美话,让客户听得恶心反感,不得不拒绝在门外,比如说很多销售员遇见客户跟儿子在一起,明知客户儿子相貌很一般或者是丑陋,都要赞美“靓仔或者是美女”,明显是拍马屁博好感,这时你应该赞美的是健康和气质而不是样貌,一定要是切合实际和现实,这样才称得上是真正的赞美。激情过涨,我们很多时都称为走火入魔,太强的抱负也是不好,因为这些人都是接受不了失败的,被洗脑后心里总是能容许成功不能宽容失败,一旦失败后经不起打击,行为吓人。 第五:用知识去征服客户。

不学习就是退步,而销售行业是不拒知识的,用知识去征服客户我想是销售的最高境界了。综合知识强,博学多闻,天文地理历史*最好都要懂,不精通也要有肤浅的认识,这样就容易找到与客户共鸣的话题,就越容易接触客户和客户沟通,人都是这样,只服有能力或者是能力强的人,客户也是如此,每天坚持一定的时间去学习,不断提升综合能力,让客户服你。要做到这一点是很艰难的,可是困难总是能够克服和突破的。

第六:吃苦和节约意识。

做业务刚开始都是苦生活,也是常说的先苦后甜,就是看你能否坚持到最后,俗语都说含泪播种的人一定会含笑收获的。不要滥抽烟喝酒,不要听他人说做业务一定能喝能抽,我个人不主张这样,再加上刚开始你是没有经济能力去过这样的风流生活,尽管是工作需要。 * 勤加缘商友社区(http://bbs.qjy168.com)-中国领先的做生意交商友社区

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范文九:订货订单管理程序 投稿:秦乩乪

订货管理规定

第一章 总则

第一条 为规范本企业客户订货管理工作,避免出现纰漏,特制订本规定, 第二条 职责说明

1. 营销总监负责销售合同的核准。

2. 销售经理负责订货业务的核准与过程监督。

3. 营销部销售人员负责客户订单的审核与购货合同的签订工作。 4. 营销部客户服务人员负责客户订单的填制工作。

第二章 订货程序规定

第三条 填制客户订货单。营销部客户服务人员接受来自客户通过电话、传真等方式的订

货信息后,根据客户需要填写客户订货单。客户服务人员签字后将订货单交给销售人员。

第四条 客户订单审阅 1. 供货能力评估。销售人员接到客户服务人员的订货单后,对订货单的供货能力进行评估,具体参考“生产计划表”、“库存日报表”以及根据客户对供货时间、运输方式、产品品种、数量、包装等的界定对订货单进行评估。 2. 客户信誉评估。

(1) 兑现款提货的客户,与财务核对,见款后方可进入生产或出货

(2) 对于非现款客户,对客户信用额度进行审核,根据客户最新的信用额度、有效期,

财务部门审核客户信用额度、付款方式、付款期限,在信用额度内财务部门签字确认后返给销售人员允许出货;超出信用额度的客户,财务部门及时通知销售人员,有销售人员及时通知客户付款。

(3) 需要申请增加信用额度的客户,有客户服务人员填写申请表,交由销售部经理、营

销总监批示后,由销售人员转交财务部门重新进行信用额度审核。未通过批准的客户,客户服务人员可与其进行协商解决。 第五条 签订正式购货合同。

1. 销售人员将签字确认的客户订单交给客户服务人员,客户服务人员根据订货单填写购

货合同,对于现款现货的客户直接报营销部门经理核准;月结的客户需请营销总监审批。

2. 核准批示后的合同有销售人员负责与客户签订。 第六条 订货资料管理

1. 订货单营销部、财务部、生产部和客户各执一份。 2. 订货单与订货合同有营销部统一存档管理。

订货合同

订单号码:

厂商名称: 订货日期: 年 月 日

一、 订货明细

具体订货单如下表所示。

二、 订货说明

1. 请于 年 月 日前一批(分批)交清,交货地点 ,

卖方必须严守交货日期,逾期交货每逾 天罚订货总额 % 或由本企业将订货部分或全部取消。

2. 所供货品卖方需提供 % 备品,不良品必须予以调换。

3. 如交货误期、规格不符、品质不良而造成本企业损失,卖方应负赔偿责任,货品虽经本

企业验收,如品质不良而致使本企业产品遭客户退货或索赔时,厂商应负赔偿责任。 4. 所订货品其所用原料若为国外进口,则卖方需提供退税同意书,以供本企业申请外销品

冲退税款,否则卖方应负赔偿责任。

5. 厂商在签收后存本企业采购部一联,交货时请在送货单上注明订单号码及材料编号名称,

送仓库验收。

6. 请照订购数量交货,数量不可超过订购总数的10%,否则拒收。 7. 货品检验根据本企业所制定的检验标准进行。

甲方: 乙方:

时间: 时间:

订货单

合同号: 填写日期:

订货明细表

订货登记表

订货统计表

范文十:订单管理制度 投稿:潘钒钓

1. 目的及适用范围

1.1. 为使本公司的订单管理工作规范化,顺利开展工作,特制定本《订单管理流程》。

1.2. 本制度文件主要适用于销售部订单的接收、审核、管理。

1.3. 本制度文件由销售部拟定,公司销售部经理初步审定,公司总经理最终审定,其

解释权及修改权属销售部。

1.4. 本制度文件从2011年8月16日起执行。

2. 职责

2.1. 销售人员负责获取订单并监控订单的审核、生产与发货过程。

2.2. 各部门负责人负责对订单有效性、客户资质审核、能否按时发货进行初步审核,

并通知销售部与客户最终确认订单。

3. 订单管理流程

3.1. 销售人员收到客户订单后,首先进行有效性审核,审核的内容主要包括订单的图

纸、货物名称与数量。

3.2. 技术研发部审核,技术研发部在2个工作日内对图纸进行审核,并就是否签订供货合同以邮件或纸质(需签字确认)形式同答复销售部。

3.3. 销售部接到技术研发部的邮件通知后,由销售助理组织各部门进行订单评审。

3.4. 订单评审完后,与客户签订供货合同。

3.5. 签订合同后,由销售助理填写生产任务单,由销售部负责人签字确认后给技术研

发部,技术研发部负责人签字,技术研发部负责根据图纸设计模具并组织生产。

3.6. 生产完毕后产品交仓库办理入库手续,仓库邮件通知销售部、技术研发部、质检

部和生产部。

3.7. 质检部接到通知后,组织进行发货前质检,并出具质检报告给技术研发部、销售

部和生产部。

3.8. 销售部在接到质检部的合格报告后,下达发货通知。

3.9. 仓库接到销售的发货通知后,包装发货,完成订单。

4. 相关文件与记录

4.1. 《订单管理流程》

4.2. 《图纸交接单》

4.3. 《供货合同》

4.4. 《订单评审单》

4.5. 《生产任务单》

4.6. 《发货通知单》

4.7. 模具设计完后研发部邮件通知销售部、机加车间、注塑车间,并安排机加车间进

行模具加工,机加车间在模具加工完后,邮件通知销售部、研发部和注塑车间。

4.8. 注塑车间接到邮件后与机加车间交接模具并开始注塑生产,注塑完毕后,邮件通

知销售部、研发部和机加车间。

4.9. 机加车间接到邮件后与注塑车间交接毛坯,并根据客户图纸要求进行机加,机加

完毕后入库并邮件通知销售部、研发部、注塑车间和仓库。

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