公司年货采购_范文大全

公司年货采购

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【优秀范文】公司年货采购

范文一:餐饮公司采购供货协议 投稿:龚沍沎

餐饮公司采购供货协议

甲方:

乙方: 餐饮管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用、互惠互利的原则,就甲方供应商品给乙方的合作事宜,经双方友好协商达成以下协议:

一、供货标准

1、品名:内蒙古锡盟和乌盟地区,年龄在5-6个月的小绵羊的羊蝎子。

2、部位:从颈项到尾尖的完整的羊脊椎骨。

3、重量:每根羊蝎子的重量在1.8-2.5斤,每根羊蝎子骨头上附着的肉不得少于0.8-1.2斤。

4、色泽:羊蝎子本色,色泽鲜红。

5、手感:肉质富有弹性及轻微的粘度。

6、食品卫生要求:无腐烂变质、保存不当所导致的异味或其他不符合食品卫生要求的特征。

7、验收标准:双方签字确认封存两个样品,以此作为甲方供货和乙方验货的标准。

8、质量承诺:甲方保证所供产品的产品质量,并保证承担不符合双方约定质量的产品的退换。

若属甲方自身质量与国家标准、食品卫生法不符合而造成的经济损失、连带经济损失以及法律责任由甲方全部承担。

9、质量保证:甲方必须向乙方提供公司的《营业执照》复印件、羊蝎子的《质检证明书》等有关资料。

二、供货名称、数量、规格及供货批量

甲方保证在供货价格上为优惠乙方,乙方保证每月所购羊蝎子的数量不得少于 斤,每年的数量不得少于 吨。具体见每批货物发货单,发货单为本协议的组成部分。

三、供货价格

1、协议期内甲方必须保证为乙方所提供的羊蝎子是北京批发市场上价格最低的,乙方不得以相同价格寻找其它供货渠道。若乙方发现甲方所提供的产品价格高于北京批发市场上价格,甲方应向乙方补足两倍的价格差额。

2、甲方为乙方供应的羊蝎子的价格为 元/斤(包括运费、杂费)。因市场价格浮动,双方另行商定价格。

四、送货(提货)方式

1、甲方负责将产品送至乙方指定地点。甲乙双方应当面验收所供产品,由乙方出示收货凭证。甲方凭乙方的收货凭证结账。

2、乙方也可直接到甲方位于 的冻库提货,由甲方出示供货凭证,甲方凭乙方签字确认的供货凭证结账。若属此类提货方式,甲方供应的羊蝎子的价格应减去运杂费 元/斤。

五、付款方式

甲乙双方同意结款方式为:乙方每二个月付款一次。甲方应于付款当月20日前,检齐上二个月份供应之单据汇总至本公司财务处,经审核后乙方于付款当月25日前支付应付货款。

六、货物验收

甲方应按照国家有关规定提供卫生许可证、屠宰资质等证件及每批货物的动物产品检疫合格证明等票据文件。乙方应对每批货物进行验收,对质量有异议的,由双方抽样封存后在 日内进行进一步检验,检验单位为:

七、违约责任

1、一方迟延交货或迟延支付货款的,应每日按照迟延部分货款 %的标准向对方支付违约金。迟延超过 日的,对方有权解除协议并要求迟延方赔偿损失。

2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

3、甲方交付的货物不符合质量要求或不具备合法资质屠宰企业的,乙方有权拒收,并及时通知甲方。发生乙方拒收或者乙方提出质量异议的情况下,甲方应在 日内另行向乙方补足货物。质量问题严重的,乙方有权解除协议。因不符合要求质量给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。

4、若发生特殊情况,致使乙方不再需要甲方送货的,或甲方无足够货物提供给乙方的,均应提前 日告知对方,双方可解除协议;未及时通知的,应赔偿由此给对方造成的损失。

5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除协议的,应赔偿由此给对方造成的一切损失。

6、

八、不可抗力因素

因发生自然灾害等不可抗力的,经核实全部或部分免除责任,但应及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

九、争议解决方式

本协议项下发生的争议,由当事人双方协商或申请协调解决;协商或调解解决不成的,乙方向 人民法院提起诉讼,或者按照另行达成的仲裁条款(仲裁协议)申请仲裁。

十、其他事项

1、 本协议有效期限为 年,从 年 月 日起至 年 月 日止。

2、协议期满前15天,根据双方意愿商讨是否续约本协议。

3、本协议一式贰份,双方各执一份,经双方签章后生效。

甲方签章: 乙方签章: 代表签章: 代表签章:

联系电话: 联系电话:

传真号码: 传真号码:

签订时间: 签订时间:

范文二:出口产品购货合同(外贸公司采购) 投稿:蔡亥亦

****有限公司

根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定, 经双方协商签订合同,并共同信守下列条款: 合同编号:

一、品名, 规格, 数量, 价格, 交货日期: 签约日期: 2008.09.01

二、质量标准、验收方法:以客户来样为准,并需最终通过客户QC验收。 三、包装要求、费用负担:出口纸箱包装。 四、收货单位、交货地点:货送至需方仓库。

五、运输方式、费用负担:卡车运输,费用由供方承担。

六、付款时间、付款方式:出货后三十天内,需方凭供方提供增值税发票付清货款。

七、供方经济责任:

①应按合同规定、按时、按质、按量交货,否则应承担需方由此所受的经济损失。

② 如发生未按合同规定数量交货的情况,对于已交部分的货物需方有权作退货处理,对于未交的货物是否需要补交,何时补交,均按需方的要求办理。 八、需方经济责任:

①变更产品品种、规格而未及时通知供方,需方应承担供方由此而遭受的经济损失。

②供方在送货之前,应与需方联系,确定仓库后,再行送货。如需方无故拒收,应承担供方的运费损失和运输部门的罚金。

③错填到货地点或接货人,需方应承担供方由此而遭受的经济损失。

九、供方须凭货物进仓单、增值税发票及出口货物专用缴款书向需方收取货款,如需方(或客户)提供主、辅材料以

及包装、则此费用由供方承担,并在货款给付时扣除。

十、本合同依法签订,具有法律效力,任何一方不得擅自变更或解除时,须经双方协商同意,依法另立协议。 十一、本合同如发生纠纷,供、需双方约定由需方所在地人民法院处理解决。 十二、备注:

1以上交货期为出厂日期,供方需严格遵守,如有任何推迟,供方需接受每星期5%的罚款。 2.出货数量不允许短装。

范文三:如何做好公司采购员 投稿:薛证诂

如何做好公司采购员

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是担

全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚,并将相关信息及时同业务沟通,严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析,并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所 所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商,让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:(1)、报可以转厂价,(2)开增值税票(注明是含多少点)。(3)、不用转厂也不用开税票(普通收据)。以上情况一定要在报价单上说明清楚,以防事后发生不愉快的争议.

15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系,要求将物料直接从供应商寄客户时,采购员一定要获得上司的批准,且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单,采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中,并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价,采购员一定要给上司审核方可报给业务,以保持公司的利润空间

范文四:公司采购合同 投稿:韦飽飾

巴贝智慧科技有限公司采购合同

合同编号: 20150205 签订时间:2015年 2月5日 需方(甲方):上海驾轻自控设备工程有限公司 供方(乙方):巴贝智慧科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》以及相关规定,为明确甲乙双方的权利、义务关系,本着互相合作、互惠互利的原则,经双方友好协商,签订本合同。 第一条:订货内容:

交货地点:上海市黄浦区鲁班路412号江南商务中心230室

联系人:俞峰云

移动电话:1590 199 6379 第三条:结算方式

批结。出货前付清全款。 第四条:交货期

合同签订后5个工作日内。 第五条:产品质量标准和保修

1. 质量要求技术标准:质量按mieo确认样标准。 2. 产品保修期:自甲方收到大货之日起的12个月内。

3. 保修期内,甲方在不违反正常使用的情况下如果损坏,乙方负责保修。保修期过后,我司

负责终身维修,维修发生的费用由甲方承担。 第五条:违约责任 按照经济合同法。

第六条:解决合同纠纷的方式

友好协商或提交仲裁。友好协商或提交仲裁

甲方:上海驾轻自控设备工程有限公司 乙方:巴贝智慧科技有限公司 甲方盖章: 乙方盖章: 甲方代表: 乙方代表:

范文五:公司采购合同 投稿:田薻薼

设备采购合同

合同编号: 签订时间:2010年 月 日

签约地点:

购货单位:__________________________________________(以下简称甲方) 法定代表人: 地址:

开户银行及账号:

供货单位:__________________________________________(以下简称乙方) 法定代表人: 地址:

开户银行及账号:

根据甲方的生产需要,甲方订购乙方供应的_______________________设备___套,经双方协商一致签订本合同,达成如下合同条款:

其他补充说明:______________________________________________________。

二、合同价格

设备总价为人民币(大写): 设备总价中包括设备金额、包装、运输费、装卸费、安装、维修及相关材料费、调试费、检验费及培训所需费用及税金。

本合同总金额不得做任何变更与调整。

三、合同生效

1.乙方应在合同签署同时,向甲方提交合同总价 %金额为¥ 元的履约保证金,履约保证金的有效期至设备质保期满后一次性退还乙方。

2.本合同经双方签字并在甲方收到乙方的履约保证金后生效。 四、付款方式

1.合同生效后,甲方向乙方支付合同总价 %金额为¥ 元的预付款。

2.货物验收合格,设备安装、调试运转正常,乙方为甲方设备培训结束、甲方无疑问后,甲方向乙方支付合同总价 %金额为¥ 元的货款。

3.设备投入正常使用 天后,甲方向乙方支付合同总价 %金额为¥ 元的尾款。

4.付款方式:通过银行转账支付。

五、交货时间、地点、运输方式、包装与验收

1.交货地点: _ (按甲方指定的地点)。

2.交货时间:合同生效后 日内。

3.运输方式:乙方将货物分两次运至交货地点。从 至 运送费用由乙方支付,从 至 费用由甲方支付并只负责承担费用,运输过程中由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失,由乙方负责。乙方于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,以书面形式通知甲方。

4.设备包装应符合国家标准,以保证设备在运输过程中不受损伤,由于包装不当造成设备在前后两次运输过程中有任何损坏或丢失,由乙方负责。

5.设备由乙方负责送到甲方生产现场,由乙方负责运输、卸车。 6.设备到达现场,甲乙双方均须在场并确认包装的完好性,由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场,对货物进行清点验收,并

签字确认。若发现货物与装箱不符,乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达,甲方有权开箱检验,并对缺件、损坏做出记录,乙方应认可并负责解决。

7.乙方负责设备安装及调试,直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收为甲方服务,乙方应退货,退还甲方所有金额。

8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

六、产品质量保证与售后服务

1.乙方应严格按照国家有关标准和规定对甲方所购设备进行制造和检验,材料及零部件均为全新未用过的,且符合质量规定以确保产品质量。设备须经技术检验,符合国家相关标准才能出厂。

2.乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。培训内容:基本原理,操作使用和维修保养。

3.设备投入正常运行后,乙方应定期回访使用方,以防止不良问题产生。

4.设备的质保期为 个月,自设备最终验收合格,交付使用之日起计算。在设备质保期内,一旦设备发生问题,乙方保证在接到通知 小时内赶到现场进行修理,更换或退货,费用由乙方负责。如乙方在接到通知后 小时内未能答复或处理问题,则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间设备的一切故障,更换零部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方负责,在此期间,应留有一定技术人员作为技术服务。 个工作日如不能排除故障,乙方要提供同型号备用机,由此所产生的全部损失(包括直接损失和间接损失)由乙方承担。

5.在质保期内,出现质量问题不能修复,或者不能连续正常运行 天,又出现相同故障,乙方应退货,退还甲方所有货款,并且乙方应按甲方每天生产损失 作为损失补偿。

6.保质期满后,如产品出现质量问题,乙方上门维修,响应期 小

时,并保证以优惠价格(低于同类产品市场价格 %)提供终身所需配件。不收取其它费用。

7.乙方负责为甲方免费培训操作及维修人员。 七、责任与义务

1.在设备安装调试时,如乙方提出,甲方应为乙方人员的饮食住宿提供方便,其费用由乙方自理。

2.甲方有权派人员到乙方厂内进行产品质量检验,乙方应提供方便条件,并免费提供检验和了解产品所必须的技术资料、图纸、工具等。

八、技术资料

设备出厂时应出具产品合格证,同时提供下列资料一式三份,并提供一份资料清单:

安装图纸、安装技术说明及产品质量检验证书 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

操作使用说明书 维修说明书

随机附件、备件及工具清单 易损件图册

出厂前的各种检验与试验记录 其它供用户使用的必备资料

九、违约责任

1.乙方不能按期交货,除不可抗拒因素外,乙方应向甲方支付延期违约金,每日按合同总价的1%金额计¥ 元计算。

2.甲方延期付款时(正当拒付除外)。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金,每日按该此延期付款额的1%金额计算,支付款办理期为 个工作日。

3.双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

十、合同的解除和变更

1.当合同一方要求变更或解除合同时,在新协议未达成前,原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方,对方在接到通知 日内

给与答复,逾期未答复则视为已同意。

2.如乙方要求变更或解除合同,所造成的损失由乙方负责。 十一、合同纠纷的解决

1.甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2.本合同履约地为河南长葛,若双方不能通过协商达成协议,可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定,向甲方所在地仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

3.如果有附件,附件也是本合同不可缺少之组成部分,具有同等法律效力。

十二、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。 十三、其它约定事项

本合同未尽事宜,可由甲乙双方商定,并签署书面补充协议。 本合同一式二份,甲乙双方各一份,都具有同等法律效力。 甲 方: 乙 方: (单位盖章) (单位盖章)

委托代表人(签字): 委托代表人(签字): 联系电话: 联系电话: 传 真: 传 真: 地 址: 地 址: 签字日期: 签字日期:

附件1

备注:接入光纤交换机,做备份设备

附件2:

浪潮AS1000N产品简介

AS1000N是浪潮在机房空间日益紧张、能源节约越来越重要的条件下,针对这种特定的市场推出的具有NAS、IP SAN和VTL等功能的高级网络存储系统,该存储系统具有较高的存储密度,最大限度的节省了机房空间,降低了单位体积内的能源损耗,并提供了网络存储系统的各项功能。 功能与特性 支持NAS功能

AS1000N的NAS功能支持Windows、Linux、Solaris、AIX等不同操作系统平台的访问;支持多台主机的文件共享;并可为不同用户分配独立的共享网络文件夹,用于文档集中存储、备份和管理;支持NAS网关,扩展各种异构存储平台的连接。 支持IP SAN功能

AS1000N的IP SAN功能是基于高速以太网的SAN架构;支持网口聚合,可提供1000MB/s的网络带宽;该存储架构的设计优化了数据通路的各个层面,适合常用数据库应用,尤其适合视频、图片等大数据的应用场景;提供Snapshot功能,轻松实现对在线访问数据的备份、测试和数据仓库分析等,为灾难恢复提供了技术基础。 支持浪潮VTL的所有功能

AS1000N单机最大可提供48TB的备份容量,以其较高的单机容量和可扩展性满足中型数据中心对高容量备份设备的数据保护需求;支持iSCSI、FC主机连接;能够模拟多种不同类型的磁带库和驱动器;支持EMC Legato NetWorker、Symantec BackupExec/NetBackup、BakeBone NetVault、CommVault Galary 等各种备份软件;支持Windows2000/2003、Linux、AIX、HP-UX等操作系统;支持自动磁带缓冲功能;支持磁带加密功能;支持远程数据复制,实现容灾等功能。

强劲、冗余的硬件架构,保证数据运行安枕无忧

64位专用存储处理器、存储操作系统,保证了系统在海量数据存取时的性能和可靠性。 提供启动时磁盘顺序加电功能,防止由于所有磁盘同时加电引起的电源故障和系统故障。保障了用户因电源功率不足而无法启动机器。

支持磁盘热插拔,并为了防止用户误操作,在插入磁盘时,会让用户确认磁盘中是否有有用

数据,确认后方进行磁盘扫描。

支持磁盘漫游,即存储系统内部磁盘可以任意的更换位置,而磁盘内部的阵列配置信息和数据完全不会改变或丢失,可避免由于磁盘被错误插拔而导致的数据丢失。 电源、风扇等主要部件采用冗余架构,保障系统可靠运行。 绿色存储,节能先行

AS1000N着眼于空间利用率对机箱结构进行优化,在5U高度的机箱中合理安排电源、风扇、控制系统和硬盘槽位,通过机箱中板将磁盘槽位区和主机系统系统区一分为二,从而设计具有更好针对性的散热结构;独特的风道分流设计,安装三组类型的风扇分别对主机系统和磁盘阵列、电源模块进行分别散热,分别将各个部件的能耗限制到最小,从而达到总体能耗最小;低功耗器件的选取,优化CPU、芯片组、风扇和散热片的选型;在5U的空间中将容量和能量有效的结合,起到了最佳能效利用率。

简单易用的中文管理界面,帮助管理员轻松完成所有设置任务 附录1:

AS1000N:VTL功能及技术规格

附录2:

AS1000N :IP SAN&NAS配置

范文六:公司采购合同 投稿:许妍妎

订 购 合 同

采 购 方:

住 所:

法定代表人:

联系电话: 传 真:

联系地址:

邮政编码:

供 货 方: (以下简称“乙方”)

住 所:

法定代表人:

联系电话: 传 真:

联系地址:

邮政编码:

根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规,甲乙双方经友好协

商,就乙方为甲方远洋城物管中心项目提供工程物资相关事宜达成如下协议,以

兹双方共同遵守。

第一条 订购物、数量、价款

1、1、物品名称:

2、2、物品材质:

3、3、定货数量:

4、4、计量单位:

第二条 合同价款及付款方式

2.1 2.1单 价:__________/_______元人民币。

2.2 2.2总 价:_ 元人民币(大写)_ 元_ (小写)。

2.3 2.3价款支付方式: __货到验收合格,一次性付款___________。

2.4 2.4价款的支付时间:

年 月 日,乙方交付全部货物,经甲方确认若全部货品没有出现任

何质量问题,则甲方应在本合同签署后30日内支付相应款项,本合同为封口合

同,报价的工程量与实际有差距,按照实际工程量结算。

2.5 2.5发票开具:乙方应在收到甲方支付各阶段款项的同时,开具相应合法

有效的发票,如乙方拒绝提供发票,甲方有权拒绝支付该笔款项且不承担

任何违约责任。同时,乙方不得因此停止工作。

2.6 2.6本合同约定之价款为包死价,乙方不得以任何理由向甲方收取任何其

他费用。同时不得擅自增加单价或总价。

第三条 样品约定

3.1乙方应于___年____月____日前提供样品,经甲方确认后,双方将其妥善封

存于_____,双方签字后,样品由甲方保管。

3.2货物交付时,样品可选择以下第 A 种方式处理:

A.可抵作应交付货物,此项费用已经包括在合同价款中;

B.返还给乙方。

第四条 质量标准

4.1 符合国家或行业对于合同标的产品的相关技术要求。

4.2 4.2乙方所交所有成品,各项质量指标与样式均需与样品一致。

4.3 4.3产品交付时完整无损、外型美观、表面光洁、包装齐全。

第五条 物品交付

5.1 5.1交付时间:____________________________。

5.2 5.2交付地点: _ _________________ _______。

5.3 5.3运输费用:____由乙方负责__ _________________________________。

5.4 5.4产品包装:产品包装应保证货物在正常运输及存放过程中,保持完好

无破损及磨损。

5.5 5.5交付状况:__所有采购物资符合相应国家质量标准_ _______________。

第六条 验收

6.1 6.1验收标准:按照本合同约定质量要求及样品作为验收标准。

6.2 6.2验收方式:产品交付时,需由甲方人员确认,并签署相关文件。如无

签署之书面文件,视为甲方未收取物品。

6.3 消防验收前,乙方消除部分错误地址码,待验收合格后,将地址码全部恢

复。

第七条 保修

7.1 7.1订购物的保修期为产品交付后___30_天。在此期间,对于订购物的非

人为损坏,乙方应在接到甲方通知后 2小时内到达甲方指定地点进行免

费维修及更换物品或零部件。

7.2 7.2保修期过后,乙方负责对物品进行维修,并只收取成本费用。

7.3 7.3其他约定:_____无______________________________。

第八条 甲方的权利和义务

8.1 8.1甲方收到乙方货品后应于3日内,组织人员对货物进行验收,并应于_

当__日内出具相应的书面文件。

8.2 8.2甲方应按合同约定按时向乙方付款。

第九条 乙方的权利和义务

9.1 9.1乙方有权要求甲方在约定的时间内组织人员对物品进行验收。

9.2 9.2乙方应依照合同约定或双方议定按时向甲方供货。

9.3 9.3乙方应确保送至甲方处的物品外包装满足产品运输及安装要求。

9.4 9.4乙方应确保购得的材料质量满足本合同约定。

9.5 9.5甲方所购买的物品所需安装的,乙方负责安装完毕并调试合格。

9.6 9.6其他权利义务: 无 。

第十条 保密条款

双方承认保密信息构成有价值的商业秘密。双方同意严格按照本合同的规定使用

对方的保密信息,未经对方的事先书面许可,不得向第三方,或允许向第三方直

接或间接地透露保密信息。

第十一条 合同的变更、解除、终止和续订

11.1 11.1甲乙双方经协商同意后可以变更、解除、终止本合同。

11.2 11.2在本合同履行期间,如发生不能预见、不能避免并不能克服的客观情

况即不可抗力,如战争、恐怖事件、地震等,致使本合同不能履行,遭受

不可抗力的一方应立即通知合同的另一方,并应在7日内提供不可抗力发

生之有效证明,遭受不可抗力的一方可由此免除违约的责任;双方协商一

致可以解除合同。

11.3 11.3如甲方向乙方继续续订本合同约定之物品,乙方应按照本合同约定之

价格、质量标准等与甲方签订合同。

第十二条 违约责任

12.1 12.1 双方均应认真履行本合同,由于任何一方的过错使本合同不能履行、

不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的,由过错方承担责任,

如属双方过错,则根据各自过错大小,分别承担相应的责任。

12.2 12.2乙方为履行本合同项下义务指派的人员违反本合同的行为均视为乙方

的违约行为。

12.3 12.3本合同签订后,如甲方自身原因导致业务取消或延期的,甲方可以终

止委托,并书面通知乙方,乙方在收到甲方通知后应立即停止工作。因甲

方自身原因终止委托的,甲方需对乙方按双方约定的工作进程所发生的实

际而合理的费用予以补偿,同时乙方已经完成的工作应于收到甲方通知之

日起 7 日内移交甲方。

12.4 12.4甲方在本合同约定时间内无故拖延付款的,每逾期一日,甲方应当按

照中国人民银行公布的银行同期贷款利率支付违约金。

12.5 12.5乙方保证其依法成立及具备经营货品的资质,并作为本合同附件,如在

甲方支付价款时仍未向甲方提供原件及复印件的,则,甲方不予支付价款,

且全部责任由乙方承担。

12.6 12.6乙方应按合同约定按时向乙方交货。如超期,每日应赔偿甲方1%的违

约金,如超期10日以上,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方赔偿其损

失。

12.7 12.7乙方应按合同质量要求交货,如质量未达到要求,甲方有权拒绝验收,

乙方应在7日内更换完毕,并承担相应价款的10%作为违约金,如7日内

仍未完成整改工作,则甲方有权解除本合同,并有权要求乙方赔偿其损失。

12.8 12.8在甲方征收验收并出具相应书面文件前,订购物品的一切(包括但不

限于损害、丢失、磨损)均由乙方承担。

12.9 12.9如乙方提供之货物与样品不符,甲方有权拒绝验收,并不承担任何

责任,乙方如不能在合同约定之时间内交货,则应承担相应之责任。

12.10 12.10乙方违反本合同保密义务,应向甲方承担本合同总价款10%违约

金。

12.11 12.11因乙方原因导致甲方向第三方承担任何形式的违约金、赔偿金或履

行相应责任的,甲方在支付相应款项或履行相应责任后,可凭支付违约金、

赔偿金或履行责任的证明直接向乙方追偿,而无须提供其他证据,乙方对

此应予以认可。甲方有权在乙方合同保留金中扣除相应赔偿款。如乙方合

同保留金不足以扣除上述款项,乙方应在甲方要求的时限内补足。

12.12 12.12如违约方支付的上述违约金不足以弥补守约方损失的,守约方有权

要求违约方进一步补偿。本合同所称损失应包括因违约行为所导致的守约

方的实际损失以及可得利益损失,以及守约方为处理违约事件所发生的包

括调查、诉讼、律师等法律费用在内的费用和开支。

12.13 12.13本款适用于所有乙方应向甲方支付违约金情形。自甲方发出要求乙

方支付违约金的书面通知之日起7个工作日内,乙方应按照本合同约定向

甲方一次性付清违约金。逾期支付的,按照每日应付违约金的一倍加付滞

纳金,自逾期支付之日起至乙方向甲方实际付清之日止。若甲方尚有部分

合同价款未支付乙方的,甲方有权从该笔费用中先行抵扣相当于违约金和

滞纳金数额之款项。违约金和滞纳金不足以弥补甲方所遭受损失的,甲方

有权继续向乙方追偿。

第十三条 其他

13.1以本合同为目的或与之相关的任何通知均应以亲自递交、邮递、特快专递

或传真发至文首列明的联系地址和/或联系方式,否则不发生效力。如果拟接受

通知的合同一方的联系地址和/或联系方式发生变更,则其应在发生变更情况之

日起一日内以书面形式通知另一方。

13.2双方承认保密信息构成有价值的商业秘密。双方同意严格按照本合同的规

定使用对方的保密信息,未经对方的事先书面许可,不得向第三方,或允许向第

三方直接或间接地透露保密信息。

13.3因不可抗力导致本合同不能履行或不能完全履行时,遭遇上述不可抗力的

一方,应立即将相应情况用书面通知对方,并于7日内提供不可抗力发生的详情

及本合同不能正常履行理由的有效证明文件。根据不可抗力事由对履行本合同影

响的程度,由双方协商变更本合同约定。

13.4双方因履行本合同有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商

解决。如果协商不成的,任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.5 本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。本合同一式肆份,双方各执贰份,

具有同等法律效力。

第十四条 补充条款

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ (以下无正文)

甲方: 乙方:

(盖章) (盖章)

法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:

(签字) (签字)

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

范文七:家具公司国外采购订单收货流程 投稿:高沪沫

家具公司国外采购订单收货流程

1. 流程说明

本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点:

 订单审核要点:

1:仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对,如果采购填写的采购订单在系统中不存在,仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门,由相关人员进行相应处理。

2:在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点,如果交货商品的数量超过订单的订购量,仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门,有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。

3:数量清点完毕,仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存,并且在‘到货验收单’上注明到货数量后,将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。

4:品保质量检测完毕后,在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息,将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。

5:仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品,分别收入非限制使用库存和冻结库存中。  系统作业步骤及要点:

在品保对品质鉴定完毕后,仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2. 流程图

3. 系统操作

3.1. 操作范例

1、 对海外采购订单4500000113进行收货

2、 共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品,收入非限制使用库存。另4PC为不

合格品,收入冻结库存。

3.2. 系统菜单及交易代码

后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号 交易代码:MIGO

此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号

栏位名称 交货单

栏位说明

厂商出货单的编号。(注:到货验收单编号)

键进入下一个画面。

资料范例 00001

如果要将一个行项目的内容分为两条行项目,点击行项目编号,然后点击

,进行单行分列。

输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位 按

键进入下一个画面。

系统执行分列

1、 对确认的行项目需标记行项目确定。 2、

数量确认完毕后,按3、

如检查无误,用户可按

纽,由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。 或

进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。

范文八:公司物资采购供货协议书 投稿:卢鐿鑀

**************有限公司物资采购供货协议书

1. 在下列条款中,如无特殊声明,以“需方”指代 ,以“供方”指代 。

2. 供方依据双方约定的价格、数量向需方提供所需的物资或服务,未经需方同意,供方不得

直接或以变更包装、加工工艺、加工地点等方式变象变更交货价格,供方不得拒绝接收需方订单。

3. 交货期:供方应严格遵照需方合同(或订单)要求,依照该合同(或订单)指定的交货期,向需方提供合同(或订单)指定数量的物资或服务。如供方无法在规定的时间内履行合同(或订单),且未及时反馈并得到需方同意,由此给需方带来的一切损失,由供方承担。如无特殊声明,供方应按照合同(订单)金额的 倍进行赔付,若因供方供货原因造成需方停产,按停产每小时扣款 万元赔偿。

4. 交货条件:如无特殊声明,所有需方购买的物资,由需方指定交货地点。

5. 专利权保护

a、 供方必须保证为需方所提供的所有产品不侵犯他人的专利、版权、商业秘密等其他知

识产权;若供方提供产品因侵犯他人的专利、版权、商业秘密等其他知识产权而造成需方及需方的任何高级职员、董事、员工、股东、直接或者间接客户、代理人、继承人和受让方任何诉讼及产生的损失、伤害、和解费用(包括律师费用)等全部经济损失由供方全部承担;

供方所供产品若因侵犯他人的专利、版权、商业秘密等其他知识产权而造成需方及需方的任何高级职员、董事、员工、股东、直接或者间接客户、代理人、继承人和受让方被受诉讼时,供方在接到需方书面通知后必须积极配合需方或需方的任何高级职员、董事、员工、股东、直接或者间接客户、代理人、继承人和受让方应诉和处理相关事件,尽可能使需方或需方的任何高级职员、董事、员工、股东、直接或者间接客户、代理人、继承人和受让方不因此受到影响;

c、 需方向供方提供的一切图纸、创意、手册、图案、模型、配方等,供方应妥善保管。

非经需方书面同意,供方不得擅自复制、拷贝,更不得向第三方泄漏。如因供方原因给需方带来的损失,所带来的一切法律责任、一切经济损失、一切相关费用,由供方承担。

6. 合同(订单)变更

供需双方应遵守双方订立的合同(订单)的一切条款,供方对合同(订单)内容的所有修订和补充,都必须经需方书面签字同意方能生效。

需方保留变更合同(订单)的权力。即使此合同(订单)已被供方接收,需方仍有权

变更合同(订单),如供方不能接受变更条款,应在接到订单后 小时内书面通知需方,并商讨变更事宜。

7、 拒收:如供方向需方提供的货物未满足需方质量要求,或与合同(订单)声明的相关条款不符,需方有权拒收。在此条件下,需方有权向其它供应商订货,由此产生的额外成本和费用,由供方承担。如无特殊声明,供方按照当批货物价值的 倍进行赔付。

供方应在接到需方拒收通知后 天内,将拒收物资收回或委托需方办理相关手续,相关费用由供方承担。如超过期限仍未将货物收回,需方有权将货物退回供方,或对货物另行处置,相关的一切损失和费用,由供方承担。

8、 筛选和返修

如因供方原因,造成交货物资与需方质量要求不一致,供方可委托需方对拒收物资进行筛选和返修,相关成本和费用,由供方承担。

1 b、

9、 商业道德

供方应保证在与需方的商务往来过程中,决不采用违反法律或商业道德的手段。供方违反本项条款,需方保留对供方供货份额进行调整、扣除或冻结供方全部或部份货款以作抵偿、检举和起诉的权利。此外,由于供方违反本项条款,带来的一切相关法律责任、一切经济损失、一切商誉和信用的损失,由供方全额承担。

10. 债务冲销:需方有权在供方及其附属机构的任何货款中,冲销供方欠需方的一切债务。

11. 分包和指定: 如未经需方书面同意,供方不得将本合同(订单)分包给第三方,也不得向需方提供由第三方生产制造的产品。

12. 产权归属

所有需方向供方提供的物资,包括由需方付款购买的工具、模具、工装、夹具、以及其它设备、仪表,其产权归属于需方,并应在需方提出要求时被立即归还,本条款述及的工具、模具、工装、夹具、以及其它设备、仪表仅能被用于为需方生产产品,不得用于其它任何用途。

13. 缺陷赔偿:无论供方提供给需方的产品在哪方面出现缺陷,该缺陷使需方使用和销售该

物资蒙受的一切损失、所产生的各项费用,由供方全额偿付。

14. 环保要求:供方提供给需方的环保物料必须满足相关的环保协议要求,如供方因违反环

保协议要求被需方查出并因此影响到需方的正常生产,除按环保协议要求进行处罚外同

时供方应按照合同(订单)金额的 倍进行赔付,若造成需方停产,按停产每小时扣款 万元赔偿。

15. 供应商保证

未经特殊声明,供方应向需方作出下列保证:

供方向需方提供的物资都是正常保质期内未被使用过的物资;

需方不受供方与第三方设定的优先权、留置权及其它一切相关权力限制;

供方向需方提供的产品有良好的质量,无缺陷,可以用于其指定用途;

供方保证决不误导需方,决不曲解需方意图,决不向按曲解的要求向需方提供产品。 上述内容作为本协议其它条款明示和暗示的供方责任的补充;

若供方要主动退出供应,须提前6个月以书面形式通知需方,否则,需方有权扣押供方最后3个月货款;

供方保证不能向需方客户供应同类产品与需方形成竞争关系,否则,供方应向需方支付违约金 万元人民币。

16. 供方在需方场地上作业

如依照合同(订单)供方需要在需方场地进行作业,供方应对其作业活动引起的一切人身、财产损失负完全责任,并偿付一切相关费用。

17. 法律法规:供需方应保证遵守中华人民共和国一切相关法律法规。

18. 仲裁事宜

供需双方由于履行合同(订单)所产生的一切纠纷,在需方所在地,应用当地的法律、法规进行仲裁。

19. 协议效力:本协议包含的一切供需双方的责任和义务,未经需方书面同意,并经四川长

虹器件科技有限公司授权代表签字,不得被废止、修改和变更。

20. 合同(订单)文本的传达: 在合同(订单)由需方传达给供方后,供方如因特殊原因无

法接受合同(订单)内容,应于 小时内,以书面方式通知需方。

21. 本协议在供需双方签章后,签订新的采购供货协议前有效。

供方代表签章: 需方代表签章:

时间: 时间:

2

范文九:医药公司疫苗采购退货管理规定 投稿:钟氅氆

医药公司疫苗采购退货

管理规定

1.目的:对疫苗经营过程进行监控,保证疫苗合法、安全,满足规定要求。

2.范围:适用于疫苗流通的退货过程。

3.定义:无

4.说明

4.1 采购中心根据客户需求,进行疫苗类药品的采购,具体采购过程管理按采购管理规定执行。

4.2 采购中心收到疫苗仓库的到货信息后,对合格药品进行库存管理,对不合格药品按不合格药品管理规定进行管理。

4.3 采购中心的库存管理

4.3.1 采购中心收集疫苗仓库药品养护信息,对不合格药品按不合格药品管理规定执行。

4.3.2 对于药品有效期管理,执行有效期药品管理规定。

4.3.3 对于库存药品,采购中心、仓库、财务中心等按《库存商品盘点操作管理规定》进行定期盘点。

4.4 疫苗类药品销售由销售部门按销售管理规定执行。

4.5 销售部门应按要求进行销售流向跟踪、销售货款的资金回笼等。

4.6 按预防接种异常反应报告规定收集报告相关的异常反应等。

4.7 养护、出库、交付过程中的不合格品和销售退回发现的不合格品按不合格商品管理规定执行。

4.8 当客户要求退货时,销售部门按销退管理规定执行。

4.9 采购中心对滞销品种及不合格药品中能退回供应商的,按采购退货管理规定执行。

4.10 对供应商及客户的查询要求,相关部门按质量查询管理规定执行。

4.11 所有销、存信息和不合格品信息、投诉信息、国家政策要求、供应商信息和药品信息等均应汇总上报。

5.采购退货管理规定

5.1在以下情况时,采购中心整理有退货意向的疫苗,从分销系统中查询供应商、品名、规格、批号、效期、生产厂家、数量等。

5.1.1在到货验收过程中发现的包装有问题或内在质量有疑问的疫苗;

5.1.2供应商书面要求召回的疫苗;

5.1.3经国家及所属地食药监督管理部门抽验发现的不合格疫苗。

5.2采购中心向供应商提出退货要求。

5.3供应商不同意退换的,按不合格药品管理规定执行。

5.4供应商同意退换的,采购中心应在---个工作日内与供应商协商运输方式,并在《采购退货预报》上注明,生成《采购退货药品自提凭证》或带“采退”字样《销售清单》,采购中心应督促供应商在---天内自提采购退货商品,疫苗仓库应在---周内将采购退货商品发运。

5.5采购中心应督促供应商自提和疫苗仓库的发运情况,并跟踪到货信息。

5.6采购中心每月对疫苗采购退货药品从分销系统中进行导出汇总分析,纳入供应商年度评审中。

范文十:公司物资采购和存货管理办法 投稿:薛掅掆

公司物资采购与存货管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范公司采购管理,进一步降低采购成本,提高物资供应服务质量和存货管理水平,确保生产经营的正常进行,提高整体经济效益,特制定本管理办法。

第二条 本办法适用于公司机关各科室、各单位以及各法人单位、公司分支机构,以下简称各单位。

第二章 管理机构和职责

第三条 公司物资采购和存货管理业务在严格遵守国家的有关法律法规,遵循上级各主管部门有关物资采购规程的前提下,大力实施公正、公平、公开、透明的阳光采购工程,严肃采购纪律,严格执行公司有关文件,实行“计划、采购、资金”三个集中管理的原则。在物资采购与存货管理相关单位和部门分别设置计划、采购、审批、合同管理、验收、保管、稽核等岗位,建立相应的岗位责任制。不得一人承担两个及以上岗位的工作。确保办理物资采购与存货管理业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。物资采购与存货管理业务不相容岗位一般包括:

(一)请购与审批;

(二)采购合同的订立与审批;

(三)采购与验收;

(四)采购、验收与相关会计记录;

(五)发出、领用、处置的审批与保管。

第四条 物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门,负责公司物资供应管理工作,负责公司各单位所需物资的需求计划审核汇总和采购计划的编制送审;负责所采购物资入库保管以及配送发放等保障工作,提供优质服务;按公司及财务部门要求取得、填制、传递和登记有关凭证和帐簿;执行盘点制度,协助财务部门搞好材料结算与存货核算工作。

经公司批准,部经营单位在物资公司的指导下自行管理存货业务,如燃料销售公司、物流发展公司、商店超市等商贸流通单位及泥浆材料厂、空气分离厂、服装厂等加工销售单位。公司低值易耗品的管理机构为生活服务公司(相关管理规定按运塔字[2002]4号文件执行),燃料销售公司自行管理销售油品等进销存业务的同时,也是公司本部各种油品的管理机构。

第五条 物资采购办公室是公司物资采购业务的职能部门,物资采购办公室在遵照执行公司相关管理规定的前提下开展物资采购业务,主要负责采购计划的审核;根据供货能力、周期、质量、价格等诸多市场信息对供应商初步选择确定并发送物资采购信息;确定采购方式,组织进行招(议)标或比价的方式开展采购业务;与最终确定的供应商按照采

购合同联系供货及退换货事宜,落实和完成物资采购计划,做好到货及退换货记录;逐笔对采购物资的品种、数量及价格等要素进行审核;向供应商索取真实、合法的增值税发票、清单等单据,及时办理传递手续;负责组织建立物资供应商评价体系;负责牵头办理采购资金支付审批手续;在坚持三个集中的同时,实行统放结合的办法,零星、急用料、专用物资或其他特殊情况需自行办理采购业务的,需经物资采购办公室审批同意后,各单位在审批范围内办理。

第六条 企管与法律部门负责和组织制订物资的储备定额和消耗定额;审核物资采购计划;按照审定的采购计划和最终确定的供应商签订采购合同;针对物资采购业务的计划准确率、到位率、库存积压、超限以及待料情况等对相关单位部门进行监督考核;审核签订各商贸流通和生产加工销售单位商品及产品的销售合同;监督检查买卖合同的执行情况;负责牵头处理物资采购、存货管理以及合同执行过程中涉及纠纷甚至法律诉讼的事务。

第七条 安全与技术部门负责组织公司生产和使用的产品质量认可、计量鉴定、质量监督检查;负责质量、计量纠纷的处理;负责各类质量事故的调查处理和统计上报;负责特殊产品(包括:锅炉、压力容器、特种设备、消防产品、防爆器材、安全检测仪器、防护器具及劳动保护用品)供应厂商安全资质审查工作;负责按公司相关规定管理公司闲置

废旧物资(包括各种边角余料)。

第八条 财务部门负责物资采购计划的审核和采购资金的总额控制;参与物资采购招标和合同签订;集中统一管理货款结算,负责对请购手续、采购订单(或采购合同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的审核工作;集中统一负责按照公司相关管理规定进行存货的核算业务;组织对库存物资的月度收发情况进行稽核,定期盘点库存物资;参与编制消耗定额和储备定额;参与对相关部门的考核;组织制定库存物资计划价格;审定积压、废旧物资的处置价格。

第九条 纪检监察部门负责收集供应商的拟供货及报价清单,经过比价结合物资供应商评价资料确定供应商并在相关会议通过后最终确认;负责对物资采购及销售业务的招投标、合同谈判等环节进行有重点的监督、检查和抽查;组织公司物资采购效能监察。

审计部门负责对大额物资采购或销售业务(10万元及以上)的招投标及合同签订全过程的监督,对10万元以下询比价结果进行抽审;监督审核库存积压物资管理及废旧物资回收、处置;负责对《公司物资采购与存货管理办法》的执行情况进行监督检查。

第十条 各物资需求单位根据消耗定额编制物资需求计划,负责物资需求计划编制上报、技术确认、物资领用;

参与采购方案的编制、技术评标标准的制定,参与物资采购和销售业务的招投标及合同谈判、非标准物资到货后的验收工作。

第三章 物资采购的计划管理

第十一条 物资需求计划由各单位根据生产经营所需,编制年度、季度、月度物资需求计划,经本单位负责人审核批准后上报物资供应公司。物资供应公司对各单位所报计划审查核实后,及时进行分析汇总,进行“六平一代”,(即平库存、平积压、平在途、平期货、平修旧、平利废,一代指代用物资),保证科学、合理的安全库存量为前提,编制物资采购计划和按要求送审。各种采购计划的具体编制要求、上报时间和传递、审批手续等要求按照公司相关管理规定办理。

第十二条 相关管理部门按各自管理职责及时办理审核程序和组织采购业务,确保物资的及时到位。因用料单位计划不周,未及时纠正,或纠正不彻底而造成物资积压浪费者,由计划单位承担全部责任。商品销售及生产加工单位也要本着以市场为导向和以销定产的原则购进和生产加工,减少盲目性,杜绝积压、浪费。

第四章 物资采购的质量管理和入库验收制度

第十三条 采购物资必须保证质量,物资质量实行全过程质量责任制,坚决杜绝质次价高的物资入库。在采购合

同或协议中就必须明确采购物资的质量要求、检验规范、适用范围和产品质量标准及法律所要求的有关证件,明确需要供应商提供的服务内容,凡国家及行业质量部门公布的不合格产品的生产厂商,严禁订购其产品。

第十四条 由技术部门或指定专人严格按照国家《产品质量法》的有关条文及公司有关管理规定对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,采购的物资必须具备三证,即生产许可证、产品合格证和产品检验出厂证。无三证产品不得采购和验收入库。采购重要物品必须具备产品标准,进口配件必须选择正规渠道进货,保证产品质量。不合格物资严禁入库。对验收过程中发现的异常情况,负责验收的部门或人员应当立即向相关部门报告,发生质量问题的必须及时退回并索回货款。

第十五条 技术部门检验合格出具验收证明,由仓储保管部门按规定办理入库手续,按照公司及财务部门要求填制入库单,并登记存货实物明细账簿。

保管人员按包装、件数验收,根据交接单逐项检查,认真核实“运输记录”和“商务记录”,油料入库单还必须附送供货单位及过磅单,包装箱、袋、桶、捆要完好,无散包、破损、残缺、污染等现象,发货件数与实到件数相符,堆装货物要按实到件数验收,并做好到货记录。要按规定做好现场交接签认工作,避免发生纠纷,提高工作效率。验收

入库中发现到货物资短缺时,应根据各种记录和供货合同条例进行核对,严格分清供、运责任,并通过有关规定妥善处理。发现残损,短缺,质量问题时,在未处理前,仓库保管员应按原包装妥善保管,不能动用或丢失。

第十六条 公司内部单位提供的加工产品(修制品)凭技术部门的验收合格证入库,价格以企管部门下达的修制品计划或与加工单位签订协议为准。

各商品销售及生产加工单位购进商品或生产加工过程中的产品、半成品也应按照上述要求分别由技术人员和保管人员进行验收入库和登记存货实物明细账簿。对检验过程中发现的不合乎有关标准的次品、报废品要做好记录,及时上报处理。

第五章 库存物资、存货的保管制度

第十七条 库存物资保管工作必须遵守准确、及时、经济、安全的原则,必须做到“四号定位”、“五五存放”、“四对口”的科学管理。必须按各类物资的特性和具体的储存条件,定期维护保养、抽样复检、整码码垛,做到“十不”无损储存。

(一)应根据物资的特性科学存放。对于一些精密度要求严格的库存物资、存货要特别注意,不要损坏其物质本身质量。

(二)对于可除锈的物质,锈污除干净后,用石蜡、

润滑油、合成防腐剂涂刷凉干。

(三)需进行包装的物资进行包装后,经检验符合要求后方可入库保管。

第十八条 库存物资要按照保管规程要求建立台帐,要做到产品名称、规格型号、产品许可证、合格证、生产日期、生产批次、有效期等内容齐全,包装、摆放、储存符合要求,物资仓储管理工作参照《中国石油天然气集团公司企业物资部门仓储管理工作等级标准》执行。验收入库的物资,必须做到帐、卡、实物、资金四对口。未经检验验收的物资不得交付使用,不得付款。

第十九条 库存物资要做到有动必点,坚持永续盘点的制度。库房每月要全面盘点一次,库房盘点必须填写盘点表,由相关人员签字,每年五月底前必须搬动整理检查一次,以防生锈。腐蚀受损件在每年十一月底全面清仓查库,对查出的问题进行汇总,上报研究后一次性处理。定期对存货进行检查,查看有无损坏、变质或积压等情况,并对检查结果进行记录,要积极盘活积压存货,对毁损、报废、技术淘汰的存货经相应地授权审批,及时处理。发现库存盈亏的,及时上报,库房和财务部门按规定进行业务处理。

(一)、同名、同数、价格差异、出账引起的亏损,由保管员填写调整单,科长或单位领导审批,即可出账。

(二)、由于收发差错引起的盈亏,清仓查库中发现的

责任不明的盈亏,由保管员填写盈亏单,由公司主管领导审批后处理。

(三)申请报废的物资,必须说明原因,每年十二月初由保管员填写报废物资申请表,由技术部门鉴定后,交上级部门批准后,方可出账处理。

第二十条 存货的存放和管理必须由专人负责并分类编目,定期与会计记录进行核对,并对不一致的项目查找原因,落实责任。认真填写维护保养记录本、收发差错记录本、巡回检查记录本,做到发现问题记录有时间、有措施、有处理结果。

财务部门负责定期组织对存货进行盘点,与实物明细账进行核对,查明差异原因及相关人员的责任,形成盘点报告,经审核批准进行账项调整,以保证账实相符。在期末组织相关部门对存货进行全面清查,按照公司相关管理规定计提存货跌价准备。

第六章 库存物资和存货发出管理

第二十一条 物资经检验合格后方可入库和发放使用。各库房凭填列完整正确、手续合格有效的发料单做为库存物资或存货的出库凭证,轮胎、工具、劳保和低值易耗品以及各配件库房中的大件、总成件领用还必须登记领用台帐。用于销售的必须附有销售清单有关联次,必要的还需审核相关销售合同。库存物资发出审批程序按照公司有关成本

费用管理规定和各单位具体的油材料领用管理规定执行,用于销售的存货发出审批程序按照公司有关销售与收款管理规定和各单位具体管理规定执行。

第二十一条 库房保管员要审核出库凭证填写是否齐全、出具的证明是否有效, 物资出库必须坚持“先进先出、后进后出”的发放原则,发料分单位单次分发,不允许两个单位混发。

对已经发出的物资和存货,当月必须办理出库,属于生产加工的,对原材料、半成品及产成品的发放、领用,必须分别凭合格的出库凭证办理出库。属对外销售的,当月还必须开据销售发票并准确挂帐,否则追究保管人员和相关管理人员责任。各商贸流通单位对外销售业务的资金回收按季度考核,每季度末资金必须回笼,为降低经营风险,大额销售必须签定销售合同。

库存物资的发放要求如下:

(一)、依据发货凭证,按其数量准确发出,不准多发或少发。

(二)、发放物资程序:动标签、发货、点库存、签字核对。

(三)、交提货人当面点清楚,由提货人在发货单据指定位置签字。

第二十二条 物资的包装要求

(一)、能保持原包装的按原包装发货。

(二)、选择牢固的包装物。

(三)、按装箱要求,上轻下重选择合适的衬垫材料。

(四)、装箱单要填清箱内品种、规格、数量、发票号及包装人员签名。

第二十三条 下列物资不允许出库

(一)、凭证填写不清,或印章、审批手续不齐全,不允许出库。

(二)、非正式出库凭证不予接受,特殊情况必须由有关业务主管签字并有处理方法方可发放。

(三)、生锈腐烂、变质物质不允许出库,经保养检验合格后方可发放。

(四)、待收料物资不允许出库,如生产急需,先由计划员开估价入库料单,并经检验后,保管员方可迅速处理,保证生产需要,产品合格后方全数入库。

第二十四条 严格执行交旧领新和登记领用台帐制度

(一)按技术部门规定的交旧物资范围,收回旧件,发出新件。废旧料由专人负责管理,按技术部门以及公司运财字[2001]205号《关于公司闲置报废物资管理有关问题的通知》文件之要求回收、保管、存放和处置。

(二)轮胎、工具、劳保和低值易耗品库房以及各配件库房中的大件、总成件领用必须建立登记领用台帐制度,

领用人员在出库凭证上签字同时还需在台帐的指定位置签字。台帐登记应统一规范符合公司规定,台帐登记必须真实、准确、完整、及时,以备财务部门、领用单位核查和上级部门核查。

领用轮胎未达到规定行驶里程的,责任人按供应及技术部门核定的损失进行赔偿后,方可领用,工具、劳保及办公用低值易耗品未到领用周期的,不予发放,人员调动调离岗位的,根据台帐登记物品进行移交,接受人在台帐指定位置签字。

第二十五条 物资退换货以及存货的销售退回

(一)、经过技术部门质量检验不合格或在使用过程中有质量问题的物资,均可以退换货,但必须附有技术部门的详细鉴定结论。

(二)、商品及产品的销售退回必须经各单位销售主管审批后方可执行。销售退回的货物应由技术部门检验和保管部门清点后方可入库。技术部门应对客户退回的货物进行检验并出具检验证明;保管部门应在清点货物、注明退回货物的品种和数量后填制退货接收报告。

财务部门对检验证明、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。

第七章 附则

第二十六条 本管理办法由财务资产科负责解释。

第二十七条 本管理办法自发布之日起实施。

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