采购入库单模板_范文大全

采购入库单模板

【范文精选】采购入库单模板

【范文大全】采购入库单模板

【专家解析】采购入库单模板

【优秀范文】采购入库单模板

范文一:(模板)采购及入库流程图 投稿:吕紮累

文件编号 版 □ 通用 □ 部门 □ 试行 □ 受控 采购控制流程图:

申购部门 采购部 公司领导 供应商 工程部/品管部 /使用部门

CTT-PU-03

次 第

A/0 1 页

编 制 日 期

审 核 日 期

批 准 日 期

共 2 页 生效日期

仓管部

采购申请单

根据申请单 确定供应商

无合格供应商 有合格供应商

开发新供应商

递交样品 NO

样品确 认报告

确认价格交期 审批询 价结果 YES 打印采购订单及 提交审批 NO 审批 收到签回订单及 时跟踪交期 YES 确认采购订单 1 个工作日内 签回采购订单 送货单 YES

输入询价结果 NO

采购员打印 采购订单

按照图 纸/规格 要求进 送货单 入库单 货款结算 订单结束 货款结算 订单结束 行检验 YES NO

仓管员按 单收货 (暂收) 并及时送 检

指定人 员办理 入库并 提交相 关单据

备注:常规性的采购项目,如果之前有价格审批的,可省略在系统中进行询价比价的过程,采购员根据价格 与交期自行选择供应商,但所有过程都必须控制在授权范围之内,不能越权采购。 确 认 日 期

相关会签

文件编号 版 □ 通用 □ 部门 □ 试行 □ 受控 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 次 共 2 页 生效日期

CTT-PU-03

A/0 第 2 页

出入库及送检流程图:

供应商 采购部 品管部 仓库 使用部门 备注

送货单

来料暂收, 核对送货单 与采购订单 是否一致

仓管员应保证不 收多货及收错货

补货单

根据技 来料检验报告 术规格 书来进 行来料 检验 不良货物 通知采购员,由采购员 安排退货并告知是补货 还是扣款 不合格

来料送检单

IQC 应每月提交 来料检验结果的

不良货物 退货单

报表,以便统计 来料合格率

良品 入库单 良品 出库单

注:系统中设暂收仓,货物暂收入系统后相关人员(采购员)要能查到到货情况,但暂收的货物不能进行对 账与货款支付,待检验合格后再进行入库操作,入库后的货物才能进行对账与结账。

相关会签

确 认 日 期

范文二:采购入库单 投稿:段渓渔

入库单

概述:

为了保证清楚地记录进货情况,对进货的管理就很重要,而在我们的系统中,收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制,故详细输入进货单资料後,存货的数量、成本会随着改变,收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。 功能结构:

数据流程:

功能介绍: (1)、查询页面 (2)、增加页面

表头:INV_MF_PS

1、入库日期:系统自动默认当前输入的日期,可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往前调整”

的选项选中后,该日期只能往后改,不能输入当前日期之前的日期。

2、入库单号:系统依据单据的编码原则自动带出。当输入单据日期后,按回车键,该单号自动依单据

识别+后面的编码方式出来。

3、转入单号:下拉方式:可从1、采购单 2、入库退回单 3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来,

保存转进来的单号。存转进来单据的识别码。

4、厂商订单:手工输入厂商订单号码。

5、单据类型:系统默认4种方式:S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。 其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。

6、厂商名称:显示名称。调用客户厂商资料SYS_CUST,存CUS_NO显示NAME的资料。 7、联系人: 调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。 8、部 门: 调用部门资料SYS_DEPT存 DEP显示NAME的资料。

9、经办人: 调用人员资料SYS_SALM,存SAL_NO显示NAME的资料。

10、币种:调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:

EXC_RTO.

11、扣税类型:系统默认3种方式:1、应税内含

2、应税外加

312

、费用支出:AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在

该栏位上。

13、费用收入:AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取 AMTN_NET显示

在该栏位上。

14、立 帐:系统默认3种方式:1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付:有外币时,优先显示:AMT_IRP。没有本位币时,显示:AMTN_IRP。

点击进入以下页面,在相关栏位选中相关资料,即会在“MON预收、付冲账表头档MON_TF_MON1、MON收付款冲帐表身MON_TF_MON)产生冲帐的单据。

16、批号: BAT_NO,手工输入。可带到表身的批号资料中。

17、合同编号:CNTT_NO,调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。同步影响表身的合同编号。 18、附件张数:FJ_NUM,手工输入

19、附件: CONTRACT,连接多个文件路径。 20、备注: REM,手工输入。

21、交易方式:PAY_MTH,点击进入以下页面。显示交易备注:PAY_REM

23、保留款:公式:合计*保留款% 只是作查询的作用,对帐款是没有影响的。

24、送货方式:SEND_NO,为下拉方式:1、送货。2、快递。3、货运。4、自取。5、邮寄。6、其它。 25、送货地址:ARD_NO,调用客户厂商送货地址SYS_CUST_ADR的ARD_NO,存ARD_NO,显示ARD_NAME。

26、折扣%:DIS_CNT,手工输入,

27、折后外币:表INV_TF_PO的AMT (合计)* DIS_CNT

28、未税本位币:AMTN_NET,表INV_TF_PO的AMTN(合计) * DIS_CNT 29、税 额:TAX,表INV_TF_PO的TAX(合计) * DIS_CNT 30、合 计:未税本位币(AMTN_NET)+税额( TAX)

31、折 分:针对需进行折分的项次,选中后点该按钮,即会弹出下图

32、发 票:点击进入如图界面;显示发票号码

33、可越级审核:ISOVERSH。该选项勾上,即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。

表身:INV_TF_PS

1、货品编码:调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。

2、对方货名:调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NO_SUP栏位的资料。 3、对方货号:调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。 4、货品名称:调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。 5、货品规格:调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。

6、货品英文名称:调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。 7、仓库:调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。

8、单位(海关专用):调用货品基础资料SYS_PRDT表WTUT栏位的资料。

9、单位:调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT ,DFU_UT是计量单位的标识:1、主单位。2、

包装一单位。3、包装二单位。4、包装三单位。当输入这数字的时候,对应的货品基础资料中

的相关单位名称UT显示出来,并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出,以便推算副单位的数量。

10、副单位:调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。

18、外币金额:AMT,=单价*数量*折扣 18、税率:1、客户厂商资料SYS_CUST的税率TAX_RTO,2、货品基础资料SYS_PRDT的税率TAX_RTO,

3、本公司税点。

20、货品图片:调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。

21、转入单号:带表头的转入单号的信息,如果多张同时转入,带出对应单号的信息。 22、海关类别:带表头的单据类型中的S1到S4中的某一种,与表头一致的。(是进出口才会有值)

23、大 类:调用货品基础资料SYS_PRDT表KND栏位的资料。

24、中类代号:调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_IDX_NO栏位的资料。 25、中类名称:调用货品分类资料SYS_PRD_INDX表NAME栏位的资料。 26、订单单号:业务订单号,从转入单中相关的订单号栏位取值。

27、客户色号:调用颜色资料SYS_COLOUR表CUS_COL_NO栏位的资料。当选择色号的时候,系统

即会依表头客户的代号定哪个客户色号。

28、厂商订单号:带表头的厂商订单号的信息,如果多张同时转入,带出对应单号的信息。 29、包装单位:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。 30、包装换算:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。

35、包装大小单位:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。 36、毛重单个:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。 37、净重单个:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。

38、包装大小单个:调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。 39、单位标准成本:调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD

栏位的资料。 42、合同编号:表头带下来,可修改。 43、备注:手工输入

44、入库退回数量:指的是来料入库后又作退回的数量。如果在入库退回单中[影响采购单中的已交量]

当上勾时,则此时的已交数量=入库数量━入库退回数量。

45、未审核入库退回数量:指的是来料入库后又作退回的数量但未审核通过的。如果在入库退回单中[影

响采购单中的已交量]当上勾时,则此时的已交数量=入库数量━入库退回数量。

46、批号:可带表头的批号下来,也可手工更改。保存时,会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成

相关的记录,写入到QTY_ON_WAY栏位中。

49、赠送标志:双击此栏位选中,表示输入的货品是赠品。该货品只有数量,没有单价、金额。 53、色号:调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。

54、颜色名称:调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。 55、发票号码:从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的INV_NO过来。 56、发票票面金额:从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的AMT过来。

57、发票本位币金额:从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的AMTN_NET过来。 58、发票税额:从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的TAX过来。

59、分摊费用:表头如果费用栏位有值,即表身的费用栏位是取表头的费用栏位的值,如果费用是分摊

过来,则是以:当分摊方式为依金额时,分摊费用是这样计算的:分摊记录中每笔的未税金额/总的未税金额*分摊费用(优先使用);当分摊方式为依数量时,分摊费用是这样计算的:分摊记录中每笔的数量/总的数量*分摊费用;当分摊方式为依体积时,分摊费用是这样计算的:分摊记录中每笔的包装大小/总的包装大小*分摊费用;当分摊方式为依毛重时,分摊费用是这样计算的:分摊记录中每笔的包装毛重/总的包装毛重*分摊费用。

注:1、从采购单INV_TF_PO引单过来,表身带出的数量,当数量超过采购单INV_TF_PO的“数量

QTY—已交数量QTY_PS—未审核已交数量QTY_PS_UNSH”的时候,需提示允许继续存盘否。

2、从检验单INV_TF_TY引单过来,表身带出的数量,当合格量超过检验单表身档INV_TF_TY的

“合格量QTY_OK—已转合格量QTY_OK_RTN—未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH”的时候,需提示允许继续存盘否。

3、从订单INV_TF_SO引单过来,表身带出的数量,当数量超过订单INV_TF_SO的“数量QTY

—已交数量QTY_PS—未审核已交数量QTY_PS_ UNSH”的时候,需提示允许继续存盘否。

4、从入库退回单INV_TF_PS引单过来,表身带出的数量,当数量超出入库退回单INV_TF_PS的

“入库退回数量QTY_PRE+入库退回数量未审核QTY_RTN_UNSH”的时候,需提示允许继续存盘否。

5、单据保存后的时候,回写增加采购单INV_TF_PO已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS。

如果入库单保存的数量还处理审核状态下的,则数量是回写增加到采购单INV_TF_PO未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量(副)QTY1_PS_UNSH;当审核状态处于通过的时候,该采购单INV_TF_PO未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量(副)QTY1_PS_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量,已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS立即增加。

条件:Where INV_TF_PS. PO_NO=INV_TF_PO. PO_NO and INV_TF_PS. PO_NO_ITM=INV_TF_PO.

ITM and PS_ID=’PS’

6、单据保存后的时候,回写增加入库送检单表身INV_TF_TI已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS的;如果入库单保存的数量还处于审核状态下的,则数量是回写增加到入库送检单表身INV_TF_TI未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量(副)QTY1_PS_UNSH;当审核状态处于通过的时候,该入库送检单表身INV_TF_TI未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量(副)QTY1_PS_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量,而已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS立即增加。

条件:Where INV_TF_PS. TI_NO=INV_TF_TI. TI_NO and INV_TF_PS. TI_ITM=INV_TF_TI. ITM and

PS_ID=’PS’

7、单据保存后的时候,回写增加入库检验单表身档INV_TF_TY已转合格量QTY_OK_RTN、已转合格量(副)QTY_OK_RTN1;如果入库单保存的数量还处于审核状态下的,则数量是回写增加到入库检验单表身档INV_TF_TY未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH、未审核已转合格量(副)QTY1_OK_RTN_UNSH;当审核状态处于通过的时候,入库检验单表身档INV_TF_TY未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH、未审核已转合格量(副)QTY1_OK_RTN_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量,而已转合格量QTY_OK_RTN、已转合格量(副)QTY_OK_RTN1立即增加。

条件:Where INV_TF_PS. PO_NO=INV_TF_PO. PO_NO and INV_TF_PS. PO_NO_ITM=INV_TF_PO.

ITM and PS_ID=’PS’

8、单据保存时,针对审核状态是通过的入库单要回写增加货品分仓存量档INV_PRDT1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。

条件:PRD_NO、WH、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’ 9、单据保存时,针对审核状态是通过的,入库单表身的货品带批号的资料,要回写批号分仓存量档INV_BAT_REC1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。 条件:PRD_NO、WH、BAT_NO、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’ 10、单据保存时,针对审核状态还处理审核过程的,入库单要回写增加未审核货品分仓存量档SH_PRDT1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。 条件:PRD_NO、WH、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’ 11、单据保存时,针对审核状态还处理审核过程的,入库单表身货品带批号的资料,要回写未审核批号分仓存量档SH_INV_BAT_REC的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。

条件:PRD_NO、WH、BAT_NO、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’ 12、单据保存时,针对审核状态是通过的,立帐方式为:1或3的,立即在MON应收付款主库MON_MF_ARP生成应付帐款,插入以下字段的资料:ARP_ID, OPN_ID, ARP_NO, BIL_NO, BIL_DD, CUS_NO, PAY_DD, BAT_NO, INV_NO, SAL_NO, DEP, AMTN, AMT, AMTN_NET, TAX, AMTN_RSV, CUR_ID, EXC_RTO, USR_NO, REM, BIL_ID, PAY_REM, BIL_TYPE, CHK_DD, CAS_NO, SYS_DATE, ZHANG_ID, TASK_ID, CONTRACT

13、单据保存时,针对审核状态是通过的入库单要回写增加货品结存档INV_SPRD的数量QTY、副单位数量QTY1。

条件:PRD_NO、WH、YY、MM、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’

14、单据保存时,针对审核状态是通过的,入库单表身的货品带批号的资料,要回写批号库存结存库INV_SPRD1的数量QTY、副单位数量QTY1。

条件:PRD_NO、WH、BAT_NO、YY、MM、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’

15、报关模块。(暂未付)

(3)、修改页面

点击修改按钮,即可针对某些栏位进行修改保存。 (4)、删除单页面

点击该按钮,即将当前页面的整张订单删除。 (5)、删除明细页面

选中需要删除的项次,点击删除明细按钮,即将选中项删除。

(6)、保存页面

点击该按钮,即可保存整张单的信息。 (7)、审核页面

点击该按钮,针对有权限审核的人员,即显示审核通过,会有这个图标显示。 (8)、撤消页面

点击该按钮,可以清空当前正在输单时内容,恢复点击“增加”时状态。前提是在未保存之前。 (9)、扩展功能

点击该按钮,系统即可列出与该订单有关系的单据号码,包括从哪张单引入,转出生成哪张单,

并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。

(10)、属性页面

是控制该单据生成的条件。 (11)、打印

点击该按钮时,即可按该预设的格式打印出来。 (12)、关闭

点击该按钮时,退出当前单据的页面。

注:1、默认工具栏状态:查询、增加、修改、删除单、审核、扩展功能、打印、关闭可用状态;其余

全部都不可用状态。

2、点击“增加”时,查询、增加、修改、删除单、审核、打印不可用状态;其余全部都可用状态。 3、点击“保存”后才可以点击“审核”,查询、增加、修改、删除单、打印恢复可用状态。

功能测试用例

此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确,以及业务规则的实施是否恰当。主要测试技术方法为用户通过GUI(图形用户界面)与应用程序交互,对交互的输出或接受进行分析,以此来核实需求功能与实现功能是否一致。

范文三:采购入库单 投稿:朱冱冲

操作手册(采购入库)

1. 采购入库

在U8企业门户中,打开存货档案界面(业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库):

通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。

点击工具栏上的“生单”按钮,进入采购入库增加界面:

点击采购到货单页签(所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的):

录入“到货单号”,点击“过滤”按钮,过滤出需要入库的到货单:

勾选“显示表体”,选择需要生成采购入库单的纪录,选择入库日期,选择入库仓库,点击“确定”:

确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单,并保存到系统中:

3. 修改采购入库

在采购入库主界面,点击“修改”,即可对采购入库内容进行修改,修改完成后,点击“保存”将修改内容保存到系统中。

注:当采购入库很多时,可以通过工具栏上的“定位”按钮,在弹出的单据定位对话框中录入定位条件,即可快速定位到你需要的采购入库:

4. 删除采购入库

在采购入库主界面,找到你要删除的采购入库,点击工具栏上的“删除”按钮,即可删除该合同。

注意:如果该采购入库已经生成采购入库单了,就不能再删除了。

5. 审核采购入库单

在采购入库单主界面,找到你要审核的采购入库单,点击工具栏上的“审核”按钮,即可审核该采购入库单:

审核后,系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。如果该采购入库单已经审核过了,则不能再进行审核操作。

6. 弃审采购入库单

在采购入库单主界面,找到你要弃审的采购入库单,点击工具栏上的“弃审”按钮,即可弃审该入库单:

弃审后,系统会自动将审核人的信息去掉。如果该采购入库单已经弃审过了,则不能再进行弃审操作。

7. 采购入库单列表

在U8企业门户中,打开存货档案界面(业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表),输入查询条件,就可以查到你需要的采购入库列表:

点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。

双击某一条纪录,就可以打开这张采购入库单。

范文四:采购订单模板 投稿:黄禂禃

采购订单

制表日期:

买方:聚瑞环保科技(江苏)有限公司

卖方:

地址:张家港市塘市镇紫荆路 25 号旺西工业园 8 幢中单元 地址: 联系人:谭云峰 电话:18962259826 传真:0512-56793383 序号 1 2 4 5 6 总值(大写) 备注:

一、 产品名称、数量、价格、金额如上。 二、 交货日期: 三、 质量要求: 1、 按图施工,按要求检验,交货时提供检验报告。 2、 供应商先自检,检验合格后方可交货,如发生报废所需工料费用,上道加工费由承揽方负责。 3、 不得无故拖时,超时交货时间每一天扣本订单的加工费的 5%。 4、 以上价格含 17%的增值税发票。 四、质量承诺:发现产品不良损坏时,卖方接获买方通知后三日内应将退货部分取回,并七日内完成补货,由此产生的相关费用由卖方承担 五、交货地点: 六、运输方式:承揽方负责。 七、付款方式: 八、违约责任:卖方务必保证准时批量交货,如发生特殊情况无法批量交货,卖方务必提前通知买方,否则,因引起的纠纷由卖方承担。 九、本采购订单签订后,买卖双方不能擅自变更内容,如一方需要变更,须事先提出要求,在征得双方同意并在双方共同协商的基础上进行,请卖方于当天内签字盖 章回签此采购订单,如卖方二日内未提出书面异议,买方视本订单正式生效。 十、若本合同发生纠纷,当事人双方及时协调,协调不成时,以《中华人民共和国合同法为准》 。 十一、本合同一式两份,经由双方签字盖章后生效,双方各执一份(传真件具有同等效力) 。

联系人: 电话: 传真: 项目 规格/型号 单 位 数量 加工内容 单价 金额

人民币___万___仟___佰___ 拾___元整

金额合计:

买方代表

卖方代表

批准签章

批准签章

日期

日期

范文五:多订单采购合同模板 投稿:李蛅蛆

多订单采购合同

合同编号:

甲方: 乙方:

地址: 地址 电话: 电话: 传真: 传真:

根据经济合同法,经双方友好协商,签订如下协议:

第二条 订货

(一)实际订购以订购单形式确定,每款最低订购数量为╳╳。 (二)订购物品的品种、规格、数量及交货日期以订购单为准。

(三)乙方收到订单,需在 个工作日内对货期进行确认,然后签字回传。 第三条 交货

(一)交货日期: 从下单之日起 天内交货(乙方送货的,到货日期以甲方实际签收之日为准;甲方自提的,以通知提货之日为准)。并以采购订单上的交货日期为准。 (二)交货方式:

1、乙方送货到甲方工厂仓库(运费由乙方承担)。

2、乙方发货到,甲方自提。 3、乙方发货到,甲方自提。 (三)交货地点:

1、 2、

(四)签收:甲方在收到乙方货物时应按送货单进行清点,甲方经办人签收确认。 第四条 包装规格

(一)标准纸箱装包装,纸箱不能破烂。纸箱不回收。 (二)纸箱须标识产品代码、名称,数量。

(三)产品包装物:由乙方负责按照甲方的要求提供相应的包装。纸箱不回收。 第五条 质量与检验标准

(一) 乙方须保证其生产的产品符合国家标准、双方约定的质量标准或甲方出具的《企业检测标准》之

___________________。验收以甲方确认样板为准。凡属不符合认定标准的均为不合格品,甲方有权拒收或退货。

(二)异议:甲方在产品验收或使用过程中对产品质量问题有异议的,应立即封存有关的产品,并以书面向乙方提出。乙方收到甲方提出的异议后,应在 天内会同甲方对产品进行检验,并对有质量瑕疵的产品提出返工、更换、退货等处理意见。

(三)溢、欠装:订货数量在 套(件)以下,交货数量与订货数量误差在 %以内的,按实际交货数量进行结算,按实际交货数量进行结算;超过此标准的,甲方有权决定是否按实际交货数量收货及结算。

(四)不合格品处理条款:抽检不合格率高于、等于 %的由乙方三天内收回并处理至符合标准。 第六条 付款条款(注:实际合同只能是以下其中一款):乙方需提供与签订合同一致的单位账号。 A、货到验收合格后60天付款。 B、货到验收合格后30天付款。 C、货到验收合格后5天内付款。 D、其它付款形式(面谈) 第七条 保证

(一)甲方应按乙方的要求提供产品准确的相关资料,并保证乙方不因生产产品而导致对第三方权益的侵害。如有违此保证,由甲方承担责任。

(二)乙方保证其生产的产品符合国家标准或双方约定的质量标准及甲方要求。并保证甲方不因使用所提供的产品而导致对第三方权益的侵害。如有违此保证,由乙方承担责任。 第八条 通知

本合同签订后,除另有约定外,双方对合同内任何约定的变更、中止的请求或声明、任何可能给对方造成损失的事件等均应在合理期限内以书面形式提前通知对方,并承担被通知方由此已发生的损失,必要时双方须对变更内容进行书面认可。 第九条 违约责任

本合同所指的“损失”,得包括相关的生产成本、预期利润、支出(包括因产品原因造成的赔偿、为减少前述损失而发生的费用如诉讼费、律师费等)。以上损失为累加计算的。

(一)乙方逾期交货的,应向甲方支付逾期交付部分产品金额 %的违约金;逾期超过 天的,甲方有权拒绝收货及拒付货款,甲方因此发生的损失由乙方承担。

(二)甲方逾期支付货款的,应向乙方支付货款金额 %违约金。乙方有权不按订单日期交货。乙方因此发生的损失由甲方承担。

(三)甲方在乙方开始生产后对产品的质量和数量等要求变更的,当按本合同第八条的要求通知乙方。 第十条 不可抗力

如合同一方因人力不可预测、不可抗拒之原因,导致本合同未能得到正确履行的,不属违约,但应在上述原因发生后三天内以书面形式通知另一方;如上述原因的影响持续超过 天者,另一方有权中止合同的履行,发生之损失各自承担。

第十一条 争议的解决

对于任何本合同的履行中发生的争议,双方得循平等协商和诚实信用的原则寻求解决方法,对无法达成一致解决意见者,双方同意将争议提交 市仲裁委员会仲裁(人民法院诉讼)。仲裁(诉讼)期间,除因仲裁(诉讼)导致无法履行的条款外,其它条款的履行不受影响。 第十二条 合同的修改和补充

本合同在双方法定代表人(或授权人)签字、盖合同章(或公司公章)后生效,双方在合同履行中达成与本合同相关的补充和修改协议如、质量标准协议、采购订单、补充协议、备忘录、会议纪要等,应视为本合同的组成部分。 第十三条 解释

本合同除双方约定外,按中华人民共和国有关法律进行解释。 第十四条 本合同一式两份,双方各持一份。

第十五条 合同一经签字盖章,即告生效。订购单作为合同附件,与本合同一起具有同等法律效力。 第十六条 若国际方面涉及到产品相关原材料价格有较大浮动时,乙方必须提前 个工作日以书面形式提交甲方,单价变动经双方确认后方可生效执行。

第十七条 本协议有效期: 年 月 日至 年 月 日。

甲方: 乙方: 签名:

签名:

盖章: 盖章: 日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

附件: 采购订单

合同编号: 订单编号: 订单日期: 年 月 日

甲方经办人: 甲方审批人: 乙方经办人: 乙方审批人:

范文六:采购订单模板 投稿:袁竍竎

地址: 地址:合肥市高新开发区 杭埠路 22 号

Fax: (551) 5363199 邮政编码: 邮政编码:230031

To: 王经鹏 company:南京惠光 Fax: Urgent/ 紧急 紧急!

From:陈志勇 陈志勇 Page: Date: 2011-5-29 交付日期: 交付日期:2011-6-2

零 备 件 采 购 订 单

合肥睿晶科技股份有限公司 NO:

价格/ 序号

1 2 3 4 5 6 7

规格/牌号/图号

内壁Φ100; 内壁Φ100;30mm 内壁Φ120; 内壁Φ120;30mm 内壁Φ150; 内壁Φ150;30mm 内壁Φ160; 内壁Φ160;30mm 内壁Φ200; 内壁Φ200;30mm 内壁Φ250; 内壁Φ250;30mm 内壁Φ300; 内壁Φ300;30mm

名称

薄壁法兰圈 薄壁法兰圈 薄壁法兰圈 薄壁法兰圈 薄壁法兰圈 薄壁法兰圈 薄壁法兰圈

单位

件 件 件 件 件 件 件

数量 元

1 1 1 1 1 1 1 21 25 31 33 39 53 68

备注 304 不锈钢 304 不锈钢 304 不锈钢 304 不锈钢 304 不锈钢 304 不锈钢 304 不锈钢

此价格含税

签发/日期

审批/日期

范文七:采购发货单到入库单的流程2 投稿:余栏栐

入库业务:

1:登录用户平台,点击供应链模块,再点击采购管理模块,选择采

购到货单下面的“

2:进入到货单界面里点击“

”。

”,在填写到货单时,要注意:

日期是系统登录时自带的时间,所以说必须自己根据到货单的日期手工录入日期。供应商是按照到货单必须输入的一项,部门也一样, 3:在填写到货单的明细时,如果是新购的,存货档案里面没有的,就必须在存货里面增加,再填写到货单。(存货里面没有的会专门有人负责加。)

4:假如在填写到货单的明细时,有一行填写多了,这时可以选择多录得那行点击上方的“中间增加一行就可以点击“

”,就可以删除该行,反之如果需要在

”。

”,一般如

”进

5:一张到货单填写完成之后,确定无误之后点击“果是一张到货单这时可以对这张到货单单据点击上面的“

行审核,如果填写了很多张到货单单据,全部单据保存之后,这时可以进入采购管理模块、采购到货单下的“

”(双击),

跳出一个筛选框,选择一下过滤条件,“

”进入到货单列表界面中,在里

” 选

面就可看到填制的所有到货单,这时就可以点击上方的“

择填制的到货单,再点击上方的“货单进行一次性的全部审核。

”。这样就可以对填制的到

6:如果在到货单审核之后,发现到货单填写错误,这时与上面同样的方式进入采购到货下

双击““

”选择筛选条件

”筛选出填写的所有单据,找出

”然后找出需要修改

该张单据,双击进入,再点击上面的“的到货单,再点击“完之后直接点击上面的“

”这时就可以对该张单据进行修改,修改

6:到货单审核之后,再进入库存管理下的“入库业务”—“采购入库”点击““

”的向下箭头在选择“”,这时就跳出“

”,点击

”在下面就可以

过滤出到货单(前提必须是到货单必须审核,才能过滤出来)。然后点击上面的“

”然后再点击“

”,这时入库单就自动生

成了。 也可以单个生成入库单,这时就要用鼠标点击那张到货单

““

”。入库单也就生成了。

”下面的“”点击“

”选择

”进入采购入

”最前面要出现“Y”再点击

7:再进入库存管理下“过滤条件“

库列表界面,在里面就可以看到参照到货单生成的入库单,点击“

”,在点击“

”,全部单据就已经审核了。

如果发现有张到货单填写错了,而且也已经生成了入库单,怎么修

改?

1:进入库存管理下“滤条件“

”下面的“”点击“

”选择过

”进入采购入库

列表界面,在里面就可以看到参照到货单生成的入库单,选择要修改的,到货单生成的入库单,在点击“

”然后在点击“

”,

2:这时再进入采购管理—采购到货—到货单列表,选择筛选条件“

”筛选出填写的所有单据,找出

”然后再点

该张要修改的单据,双击进入,再点击上面的“击“上面的“

”这时就可以对该张单据进行修改,修改完之后直接点击

”,

3:再进入库存管理下的“入库业务”—“采购入库”点击“的向下箭头在选择“跳出“

”,点击“

”,这时就

”在下面就可以过滤出被修改的到货单

(前提必须是到货单必须审核,才能过滤出来)。然后点击上面的“

”然后再点击“

”,这时入库单就自动生成了。 ”下面的“”点击“

”选择

”进入采购入

4:再进入库存管理下“过滤条件“

库列表界面,在里面就可以看到参照到货单生成的入库单,点击该张没审核的单据,在点击“

”,修改后的单据就已经审核了。

退货单:

1:进入采购管理—采购到货—采购退货单,进入之后点击“”,

进入退货单界面,在填写退货单时,也要注意日期是系统登录时自带的时间,所以说必须自己根据退货单的日期手工录入日期。供应商是按照退货单必须输入的一项,部门也一样, 2:退货单填写完成之后,确定无误之后点击“这时可以对这张退货单单据点击上面的“

”,一般退货单”进行审核。

出库业务:

1:进入库存管理—出库业务—材料出库单,点击“

” 在填

写材料出库单时,也要注意日期是系统登录时自带的时间,所以说必须自己根据材料出库单的日期手工录入日期。仓库、出库类别、部门都必须填写上去。一张材料出库单填写完之后,确保无误了,就可以点击“

”再点击“

”,也可以进入库存管理—单据列表—

”进入材料出库”。

材料出库列表,筛选“

单列表界面,选择填写的材料出库单,点击“

2:如果材料出库单审核之后发现填写错了,这时进入库存管理—出库业务—材料出库单找到要修改的单据,点击““击“

”,在点击

”,这时就可以对材料出库单进行修改,修改完之后,在点”,再点击“

”。

范文八:采购入库单,退货单指导 投稿:王尰就

采购入库单作业指导书

一、新增进货单

如下图所示:

第二步:点击“新增”编辑打红框几项必填的“入库厂商..品名.入库部门.单位.数量.单价”然后切记点击《存盘》

第三步:存盘这张入库单就生效,如果想进行修改的话请点击打红框的《速查》会显示出如下图1-7

第四步:在图中选择入库“起始日期和截止日期”或者入库的“单号”就会显示出下图画面

第五步:点击“编辑”对订单中的内容需要的进行修改;

点击“删除”当不再需要此张单据时,可以按此按钮删除(指自己所做的单据)

采购入库退回单作业指导书

进货退回单:用于处理供应商进货后又将货品退还给供应商的业务的处理。

一、新增进货退回单

第一步:点击“物流管理”

;如

第二步:点击“转入”按钮,

第三步:在弹出的转入窗口中,选择进货单的“单据日期”、“客户厂商”、“进货单号”,点击“过滤”

。如下图所示:

第四步:选择“客户厂商”点击“全选”,或鼠标双击“选择”栏位,选择需要退回的货品,点击“确认”,如下图所示:

第五步:根据实际退回数量,修改数量,改完点击《存盘》,如下图所示:存盘前是红色,

存盘后变黑色。

范文九:退货单冲抵采购入库单并与采购入库单一起进行挂账结算 投稿:丁靛靜

退货单冲抵采购入库单并与采购入库单一起进行挂账结算

采购入库单:

打开金石ERP生产管理软件进入“仓库管理”模块,点击“采购入库单”弹出“采购入库单添加”的对话框,进场方式可选择“采购入库”或“直进项目”,若选择“采购入库”,则要选择“默认仓库”,采购入库的材料会生成库存;若选择“直进项目”,则“默认仓库”置灰无需选择,如图:

采购入库单基本信息添加完成之后,补充材料信息,规格、品牌可选,选择好材料进入的仓库,添加完成之后点击“保存”,确定。如下图:

“采购入库单”添加完成并审核之后可在库库存中查看到所购材料的库存。 如果无“采购订单”或“客户订单”可直接添加采购材料进行采购入库。

采购退货单:

材料退货返回厂家,如果退货单冲抵采购入库单,并且采购入库单没有付款,要把付款流程设置为“挂账”,然后于采购入库单一并挂账结算。 “仓库管理”模块-点击“采购退货单”,进入“采购退货单”列表。 点击“新建”按钮,弹出“采购退货单添加”对话框:

添加完成“采购退货单”信息之后点击“保存”按钮。

如果退货材料有对应的“采购订单”或“客户订单”可点击选择按钮选择对应的订单,可点击“从采购记录中选择”选择退货材料也可点击“添加”按钮直接添加。

单据添加完成之后可查询库存。

如果系统设置了单据审核后才可生效,单据审核通过之后可查询库存。 退货单冲抵采购入库单并与采购入库单一起进行挂账结算

进入到“财务管理”模块,点击“挂账结算”,进入“挂账结算单列表”,点击“新建”按钮,弹出“挂账结算单添加”对话框。添加挂账结算单基本信息。选择“往来单位”时,点击选择的按钮选择往来单位并选择要进行一并挂账结算的“采购入库单”和“采购退货单”。

注:选择的单据必须是审核通过的单据并且单据的付款流程为“挂账”。

挂账结算单添加并审核完成之后可执行付款的操作。

范文十:顶一采购入库单操作说明 投稿:刘椗椘

顶一采购入库单操作说明

表头操作说明 :

1. 入库日期:去当前时间 ,如果是补单则选成补单日期

2. 入库厂商:选择为采购货品的厂商即可。

3. 业务人员:选择单据录入人员或者相关人员即可。

4. 扣税类别设置为:含税价。同一为含税价,因为系统里已经设了2个单价但你选择含税

价时可以自动带出不含税价。

5. 部门:选择单据相关部门即可

6. 立账:统一设为开票立账。 注:采购入库单可以

表身操作说明:

转入采购订单来获得,也可以自己手打。

1. 鼠标放品号先选择入库货品 可以模糊查询获得,如果没有相应货品可以通过新增获得。

2. 单价输入在含税单价上,不含税单价是通过含税单价可税率来获取的

3. 库位选择货品入库的名称。原料库归原料库

注: F1帮助:这是本系统的帮助键,当欲查询某功能的使用说明时,按此键即可快速获取该菜单的使用方法说明

o F2新增:用鼠标点击[新增]或直接在键盘上敲F2新增,然后在各自的栏位

上输入相应的资料,F8存盘后,资料会存入数据库, 方便日后查询。 o

o

o

o

o

o

o F3速查:在键盘上直接敲一下F3键,将弹出一个明细窗口,您可以在此给定要查询的条件,其查询方法:在[栏位]栏选择查询资料的栏位名称,在[查找值]栏中输入查询资料的内容,然后选择[查找类型],当[大小写相关]打上√,代表查询的资料的值必须与[查找值]中的字母的大小写一致;不打上√时,必须只要字母相等即可,无需大小写一致,[完全匹配],指的是系统速查的内容必须与[查找值]完全一致,[从头部分匹配],指速查的内容只要前面含有[查找值]即可,[任意部分匹配],指速查的内容只要某一部分与[查找值]匹配即可,最后用鼠标点击[第一笔],系统自动定位到满足条件的第一笔记录中; F4删除:用鼠标点击[删除]按钮或在键盘上直接敲F4删除,系统会给予确认提示“确定要删除”,若确实要删除时选“是(Y)”,记录立即删除;若不想删除选“否(N)”,记录会被保存。删除某一项栏位的内容时,用蓝色光标覆盖所要删除的内容,击后退键或空格键或Delete键即可,如要删除某一客户的所有资料,将光标移至该客户的位置,按F4键并确认,则该客户的所有资料将被删除; F5刷新:用鼠标点击[刷新]按钮或在键盘上直接敲F5刷新,系统会自动刷新资料, F7打印:点击些按钮,系统会立即弹出打印设置窗口 F8存盘:本系统的存盘快捷键。按下此键即可快速存盘 Ctrl+Q 本栏位值向下复制

Ctrl+W 本栏位值向上复制

Ctrl+T 本栏位从当前行到结尾行的合计值

Ctrl+Y 本栏位从当前行到开始行的合计值

Ctrl+F 调出查找窗口,可以精确定位到表身的某一行 Ctrl+N 直接跳到刚才按 Ctrl+F 查询后所定位的那一行 Ctrl+B 复制前一行数据

Ctrl+J 剪切选定的整行数据

Ctrl+K 复制选定的整行数据

Ctrl+L 粘贴复制过的数据行

Ctrl+ 加号 按数据列值升序排列

Ctrl+ 减号 按数据列值降序排列

Shift+ 方向键上 / 下 选定多行数据

字典词典外地车牌在北京限制外地车牌在北京限制【范文精选】外地车牌在北京限制【专家解析】中秋节有趣祝福语中秋节有趣祝福语【范文精选】中秋节有趣祝福语【专家解析】我最敬佩的人雷锋我最敬佩的人雷锋【范文精选】我最敬佩的人雷锋【专家解析】