管理者代表任命书_范文大全

管理者代表任命书

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【专家解析】管理者代表任命书

【优秀范文】管理者代表任命书

范文一:4管理者代表任命书 投稿:邱殯殰

管理者代表任命书

为了贯彻执行《GB/T19001-2008质量管理体系——要求》加强对质量管理体系运作的领导,特任命XX同志为本公司的管理者代表,全面负责公司的质量管理体系的运行。其职责及权限如下:

1.负责按ISO9001标准要求,确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。

2.负责组织制定本公司年度质量目标和实施计划,确保形成并提高满足客户要求的意识,并考核各部门年度质量目标、指标和实施计划完成情况。

3.定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

4.负责组织本公司内部质量审核与过程的监视和测量活动,并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。

5.负责本公司有关质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理:

2012年5月28日

4

范文二:管理者代表任命书 投稿:戴滋滌

管理者代表任命书

经研究决定,现任命令XXXX为XXXX公司管理者代表,负责社会责任管理系统的建立、运行与维护,主要担当以下方面的职责:

1、 负责保证本公司达到社会责任管理体系标准中的规

定。

2、 负责本公司遵守当地的一切法律法规。

3、 负责建立及维持本公司之社会责任管理体系的运作。

4、 负责监管供应商及分包商对社会管理执行情况。

5、 负责监督公司遵守社会责任管理的情况并在所在地进

行必要的改进。

最高管理者:XXXX XXXXX有限公司

2014年6月20日

管理者代表与管理层的沟通记录

地点:会议室 参会者:管理者与管理层 时间:2014年7月10日

一、管理者代表与管理层进行交流沟通,具体内容如下:

1、社会责任方针

2、安全及卫生

3、组织员工委员会与集体谈判

4、防止歧视及骚扰

5、惩戒规定

6、惩戒投诉

7、工作时间

8、薪酬

9、计划与实施

10、工作条件

11、健康和社会福利设施

12、处理疑虑和采取纠正行动

13、对外沟通

按照以上员工提供的上述问题做了建议和意见,社会责任方针需要管理层定期普及方针,工会代表需要按时与管理层做会议沟通并记录保存会议记录,工厂将继续采取监管措施,防止员工被歧视与骚扰,不采取纪律性惩戒措施,以教育为主,工作时间将继续遵守法律规定,薪酬将维持现有发放政策等相关方面。 记录:综合办

范文三:管理者代表任命书 投稿:黎礅礆

青岛工业集团有限公司文件

管理者代表任命书

公司文件编号*******

全体员工、各部门:

为了加强质量管理体系运作的领导,确保质量管理体系持续有效运行、持续改进,特授 签字 为管理者代表,代表总经理组织实施质量管理体系。 管理者代表的职责是:

1、确保质量管理体系建立、实施和保持,监督检查并及时向总经理汇报质量管理体系运行的符合性和有效性。

2、组织、协调、纠正质量管理体系的实施,制止和纠正不符合规定的行为。

3、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

4、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

5、代表本公司就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜进行内外联络。

希望全体员工服从协调,共同履行质量、环境、职业健康安全安全管理体系职能,确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

青岛工业集团有限公司

总经理:

2014年 2 月 19 日

质量管理小组名单

为了完善企业产品质量管理,明确质量管理职能,依据国家产品质量有关法律、法规,提高产品总体水平,经公司研究决定,成立公司质量管理小组,成员如下:

公司组长:。

部门组长:*****、****、

希望全体小组成员积极协调,在质量管理方面:人人都管事,事事有人管把好质量关,共同履行质量、环境、职业健康安全安全管理体系职能,确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

特此通知!

青岛工业集团有限公司

2014年 2 月 19 日

范文四:管理者代表任命书 投稿:严笅笆

管理者代表任命书

全体员工、各部门:

为了加强质量管理体系运作的领导,确保质量管理体系持续有效运行、持续改进,特授 刘金泽先生为管理者代表,代表总经理组织实施质量管理体系。

管理者代表的职责是:

1、确保质量管理体系建立、实施和保持,并及时向总经理汇报质量管理体系运行的符合性和有效性。

2、组织、协调、纠正质量管理体系的实施,制止和纠正不符合规定的行为。

3、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 4、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 5、就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。

清河县诚旭汽车零部件

总经理:

2015年 12 月 1日

质量管理小组

为了完善企业产品质量管理,明确质量管理职能,依据国家产品质量有关法律、法规,提高产品总体水平,经公司研究决定,成立公司质量管理小组,成员如下:

组长:孙增举组员:刘金泽组员:倪正晓组员:牛可会组员;孙文祥

特此通知! 清河县诚旭汽车零部件厂

2015年 12 月 1 日

质量管理文件

质量方针、目标 质量方针:

安全健康、科技创新、持续改进、满意服务。 质量与目标:

1、成品合格率100%; 2、市场抽查合格率:100%; 3、顾客投诉处理率:100%; 4、顾客满意率:≥95%。

职责、权限

总经理 A、制定公司的质量方针和目标。

B、授权建立由直接管理者代表组成的质量管理小组。 C、确定产品开发的中长期计划,并组织实施。 B、了解与产品相关的法律、法规。 E、确定质量管理体系有效运行所需的资源。 F、提供必要的资金支持。

G、负责质量管理体系文件和公司年度培训计划的审批。 H、负责本公司质量管理体系的管理评审工作。

管理者代表(经理)

A、负责组织质量管理体系的建立、文件编写并确保体系有效运行,对运行进行监督和监控,为质量管理体系在所辖部门的有效运行提供必要的支持。

B、组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道,对产品质量状况、顾客反映等信息及时反馈到质量小组。

C、负责对经销商的评价。

D、组织实施产品回收和模拟回收计划。

E、负责关键控制点的确认、质量管理体系内部审核。 F、就体系的运行情况向总经理汇报。

A、负责实施车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本公司的质量管理体系文件和产品标准的培训。

B、对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。 C、监视生产过程中设备的运行情况,特别是计量监控设备的校准状态。

D、对关键控制点随时监控,并形成记录,当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。

E、监视车间内部的洗手、消毒设备设施的完好情况,发现异常及时通知有关人员进行修理。

F、严格按设备保养规程进行保养,按设备设施检查记录项目检查主要设备和设施。

G、保证机器设备的正常使用,对出现故障的设备能在最短时间内修复。

H、对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。 I、对设备、设施添加必要的防护设施,避免对食品造成危害。

J、填写并按规定期限保存相关记录。

A、负责制定原辅料采购验收标准。 B、负责原辅材料进货检验、成品的检验。 C、负责生产用品的检验。

D、负责公司计量器具的校准送检工作。 E、对体系的有效性进行监控。 F、负责生产过程中的巡检。

G、负责企业标准的起草及依法备案。

采购销售部 A、负责销售客户的开发与网络建设。 B、负责产品销售过程中的产品安全控制。 C、负责顾客满意度的调查。

D、对产品的相关信息进行分析、跟踪、反馈。 E、提供符合安全的运输工具,建立准时,快捷的运输渠道。

F制定年度采购计划并组织实施。 H根据原辅材料验收标准进行采购。

L负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。

M负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。 q严格执行库房管理制度。

办公室

A、计划、组织、实施公司内部的行政事物。 B、负责上级主管部门及相关职能部门的联系。 C、制定和完善公司的各项规章制度,进行监督和检查。 D、档案管理工作。

E、负责质量管理体系文件的管理与控制。 F、负责员工健康体检和健康资料的存档工作。

G、确保厂区环境符合要求,确保厂内通道的畅通。 H、组织本公司外部持证培训和内部培训工作,并保存培训记录。

技术文件管理制度

为了更好地规范企业的管理工作及管理制度,引导和服务于企业的生产和经营,根据本企业的实际情况制订技术文件管理制度。

1、公司的所有技术资料及技术文件归口技术质量部管理。

2、所有涉及到公司生产、经营、服务的有关资料及文件质检部要及时收集、整理归档、保存,并造表编码、登记备查。

3、凡公司所有的技术资料和技术文件,以及公司收集、保存的技术资料未经经理同意,一律不准外借,任何人不准私自带出。

4、凡公司人员,对公司的各种技术文件要严格保密,不准泄露,传播。

5、凡违反本制度者,按“质量管理制度”的惩罚规定执行。

生产过程检测制度

1、生产过程中应认真做好检测记录,记录在工艺台帐

上,记录字迹须端正,不得涂改。

2、工艺台帐应由专人负责记录,每班记录一次。

3、工艺台帐应到现场如实抄录,不得做假。

4、工艺台帐应保持整洁,应记录加注胶,骨架的时间,

温度,压力情况。

5、检测记录计量单位应用国家规定法宝计量单位。

6、检测时发现有异常情况,也及时向负责部门汇报,

并做好记录。

产品质量奖惩考核制度

为保证本厂产品质量,鼓励多生产优级产品的观念,特设立质量奖惩制度如下:

一、奖惩考核办法和奖金挂钩,质量考核为百分数制为计算,每月考核一次。

二、质量考核(以每批产品量考核)

1、产品质量达到优级品加2分;

2、胶量不准确扣1分;

3、产品欠硫,过硫扣1分;

4、物料落地扣2分;

5、合格品与不合品隔离不清扣2分;

6、有重大质量事故扣50分。

留样观察制度

1、实验室在对产品进行逐批检验的同时应留取样品。

2、产品留样存放点应保持清洁及通风、干燥的自然条件。

3、留样应建立登记本,详细记录样品、生产日期。

4、留样产品应在保质期到期日进行复检,并做好记录。

纠正和预防控制程序

1、目的

采取有效的纠正和预防措施,实现质量管理体系的持续改进。

2、适用范围

适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3、职责

3.1质量部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。

3.2各部门负责实施相应的纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施。

3.4销售部负责有效地处理顾客意见。

4、程序

4.1持续改进的策划

质量部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等),组织各部门进行策划,制定《改进计划》报管理者代表审核,总经理批准后予以实施。

4.2纠正措施

4.2.1对于存在的不合格就采取纠正措施,以消除不合

格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别:

A过程、产品质量出现重大问题,或超过公司规定值时; B管理评审发现不合格时;

C顾客对产品质量投诉时;

D内审发现不合格时;

E其他不符合质量方针、目标,或质量管理体系文件要求的情况。

4.2.3原因分析、措施制定、实施验证

可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

4.2.3.1对情况a,b质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏,确定责任部门:由责任部门填写“原因分析”栏,制定纠正措施并实施,质量部跟踪验证实施效果。

4.2.3.2对情况c,由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏,转质量部确认并确定责任部门,由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施,质量部跟踪验证结果并将结果反馈给销售部,由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。

4.2.3.3对情况d,由审核组发出《不合格报告》,相应

部门进行纠正。

4.2.3.4当出现情况e时,质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏,转相关部门,进行原因分析并采取纠正措施反馈给质量部,由质量部对其进行跟踪验证。

4.2.4每项纠正措施完成后,由质量部进行跟踪验证,并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

4.3预防措施

4.3.1组织就识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜力在问题的影响程度相适应。

4.3.2识别潜在不合格

质量部要及时重点分析如下记录

A供方供货质量统计、产品质量统计(如调查、排列图等)、市场分析、顾客满意程序调查、环境质量统计等。

B以往的内审报告、管理评审报告。

C纠正、预防、改进措施执行记录等。

以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、质量趋势及顾客的要求和期望;并在日常对体系动作的检查和监督过程中,及时分析各方面的反馈信息。

4.3.3发现有潜在的不合格事实时,根据潜在总是影响程度确定轻重缓急,由质量部召集相关部门讨论原因,写出

预防措施和责任部门;质量部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏,经责任部门分析原因并制定预防措施后实施,质量部跟踪验证实施效果,质量部经理对有效性进行评审,并在《纠正和措施处理单》上签名确认。

4.4纠正和预防措施实施控制及记录

4.4.1在纠正和预防措施的实施过程中,管理者代表负责协助分析原因和责任部门,并监督措施的过程。

4.4.2质量部编制《纠正和预防措施实施情况一览表》,记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者,要报告管理者代表,组织责任部门进行原因分析,再次限期完成。

4.4.3由纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。

范文五:管理者代表任命书规定 投稿:李叽叾

管理者代表任命书规定

今任命

为本公司管理者代表。除履行日常工作职责外,另负责

以下工作:

1.负责组织建立实施和保持本公司的质量管理体系。

2.定期向最高领导人及公司管理层汇报质量管理体系运行情况及改进之需求。 3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成;

4.代表本公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。

希公司所有员工服从协调,共同履行质量职能,确保质量管理体系有效运行。

0.3主题内容

本手册规定了本公司的质量方针,引用了质量管理体系程序的核心内容,并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,是本公司实施质量管理,开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。 0.4企业概况

0.3质量手册的管理 0.3.1质量手册的适用范围

本质量手册适用于本公司的质量管理体系的全过程。 0.3.2质量手册的编制、审批和发布

质量手册由管理者代表组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布实施。办公室归口

管理。

0.3.3质量手册的发放

质量手册分“受控”和“非受控”两种文本。“受控”本加盖“受控”章,接受更改通知。“非受控”本加盖“非受控”章,不接受更改通知。

质量手册由办公室编号发放,发放时做好发放记录。发放对象为总经理、管理者代表、各部门负责人、认证和咨询机构等。

质量手册“受控”本遗失,由原持有者到办公室进行补领。原发放号作废。质量手册不得擅自复制、更改、外借。 0.3.4质量手册的修改或换版

质量手册以活页装订、换页修改。版本以大写英文字母A、B、C„„顺序表示。修改号以阿拉伯数字0、1、2、3„„顺序表示。质量手册的修改或换版由管理者代表组织,总经理批准。修改或换版后注明修改或换版日期、修改人、批准人签名,由办公室发放给原持有者。发放时,收回质量手册原来修改页或原手册、“非受控”本不予换版,换版时旧版本自行作废。

当本公司组织机构或质量管理体系发生重大变化,经营环境有较大变化或质量手册修改程度较大等情况发生时,由总经理决定换版,管理者代表组织实施,换版手册经总经理批准发布。

0.3.5质量手册的评审

每年末,由管理者代表组织相关部门,对质量手册的适宜性和符合性予以评审,以确定质量手册是否需要修改和换版。

1 目的、范围 1.1目的

本手册依据ISO9001:2000版标准规定了质量管理体系要求,用于证实本企业有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务,及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。 1.2适用产品范围

本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司之各系列油缸、气缸、电磁换向阀、气源处理原件、辅助原件、液压气动成套系统的生产、销售过程的控制。

1.3裁剪说明

本公司之各系列油缸、气缸、电磁换向阀、气源处理原件、辅助原件、液压气动成套系统等产品生产、销售过程的控制方式:

A依据国家有关标准、规范规定确定产品之性能要求; B根据顾客提供之资料、样品等确定产品要求进行生产; C本公司采用成熟之生产工艺进行生产。

因此对于本公司之各系列油缸、气缸、电磁换向阀、气源处理原件、辅助原件、液压气动成套系统等产品的控制,ISO9001:2000标准之“7.3 设计和开发”条款要求本公司将予以裁剪。

本公司之生产材料、设备工装等由本公司自行解决,故对于ISO9001:2000标准“7.5.4顾客财产”条款要求本公司将予以裁剪。 1.4外包过程

本公司产品实现过程无任何外包过程。

2 质量方针和目标 2.1质量方针

质量可靠,交货及时,价格合理,服务优秀!

质量方针含义:

积极采用科学技术、先进工艺、优良设备,严格按照ISO9001:2000国际标准建立、实施和保持符合本公司实际情况的质量管理体系,规范管理和控制,提高质量与意识,确保产品质量可靠,交货及时,价格合理,并为顾客提供优质周到的服务,以满足顾客的要求和期望,保证顾客满意!

2.2质量目标 2.2.1质量目标类型

A 组织的总体质量目标; B 相应层次的分解质量目标。 2.2.2质量目标制定的主要依据

A 质量方针确定的内容、框架; B 顾客的期望和需求;

C 本公司管理及生产的实际情况; D 市场的信息及影响; E 企业的发展; F 其它有关影响因素。 2.2.3质量目标的制定 2.2.3.1总体质量目标

总经理主体负责,各部门共同参与,根据2.2.2之相关依据确定本公司的总体质量目标,形成文件报总经理批准后贯彻实施。 2.2.3.2部门的分解质量目标

各部门根据本公司总体质量目标确定的内容以及2.2.2之相关依据确定分解目标的具体内容及考核办法,形成文件报总经理批准后贯彻实施; 2.2.3.3质量目标制定的注意事项

各部门在总经理的领导下,根据本公司的质量方针和目标的内容及框架,进行分解至本公司的各相应部门/层次,直至产品、过程和质量体系得到有效控制为止,并保证质量目标可测量性,确定考核办法并执行。 2.3 质量方针和目标的宣贯与执行

由总经理负责,办公室协助以会议、培训、宣传资料、张贴等办法宣贯质量方针和目标,以确保全体员工能够正确理解质量方针和目标并坚持贯彻执行。

3.1组织机构图

3.2职责描述 3.3.1董事长

 负责市场的策划与开拓;  负责与顾客联系与沟通;  负责企业发展方向的确定;

3.3.2总经理

 负责市场的策划与开拓;  负责与顾客联系与沟通;  负责企业发展方向的确定;

 负责质量管理体系的策划,确定质量方针、质量目标,负责主持管理评审;  负责组织结构及部门职责的确定,管理者代表的任命;  负责质量方针和质量目标的制定,质量手册的批准;  负责资源需求的确定与配备;  负责质量管理体系其它有关事宜。

3.3.3管理者代表

● 负责质量体系建立和保持的具体事宜,向总经理报告运行情况,提出改进的建议; ● 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识;

● 负责审批质量计划;

● 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起组织、监督、协调作用; ● 负责内部审核的策划领导和组织实施。 ● 负责质量手册组织编写、审核。 ● 负责组织日常管理。 3.3.4销售科

● 负责顾客要求的识别,组织产品要求的评审,与顾客的沟通和联络; ● 负责组织、协调产品的服务工作,组织处理顾客投诉;

● 负责进行市场调研和分析、组织对顾客满意度的调查,编制相应的调查和分析报告; ● 负责顾客退货的处理; 3.3.5供应科

● 负责组织对供方的选择、定期评价及控制管理; ● 负责原材料、外购/外协件的采购; 3.3.6生产科

● 负责生产的安排与实施; ● 负责生产的控制与管理;

● 负责产品的标识、搬运、贮存、包装、防护及交付的控制; ● 负责基础设施与工作环境的控制; 3.3.7技术科

● 负责组织产品实现过程的策划; ● 负责工艺及技术要求的确定;

● 负责特殊工序的确定,并制定必需的工艺规程; ● 负责现场技术指导与监督; 3.3.8检验科

● 负责产品(外购、外协、半成品、成品等)检验和试验; ● 负责检验状态标识的应用实施,并对其有效性进行监控; ● 负责产品质量问题的追溯;

● 负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理,以及相应的控制; ● 负责统筹统计技术的选用及控制,对其实施效果进行监督检查。

● 负责不合格品的判定,组织相关部门对不合格品进行处理,并跟踪记录处理结果; ● 负责组织相应的纠正预防和改进措施的实施及跟踪验证;

● 负责针对产品质量问题,组织制定相应部门的纠正预防和改进措施,并分别进行跟踪验 证; 3.3.9设备科

● 负责工模夹具、生产设备的控制与管理; ● 负责监视测量装置的控制与管理;

● 配合生产科保证作业现场基础设施适用及工作环境良好。 3.3.10办公室

● 负责文件的统筹管理,包括登记受控文件,文件的发放、回收、更改、销毁、保存及做 好相关记录。

● 负责质量记录的管理,规定质量记录的保存期限、汇集备案各种质量记录的样本。 ● 负责信息资源的归口管理和内部沟通的组织实施。 ● 负责人员的选择和安排,编制相应的岗位工作入职要求; ● 负责培训计划的制定及监督实施,组织对培训效果进行评估; 3.3.11财务科

● 负责财务收支工作; ● 负责成本核算和分析工作; ● 负责财务票证的管理; ● 负责有关资料的统计与传递。 3.3.12员工

● 积极参加教育培训,不断提高自已的操作技能与质量意识; ● 严格遵守劳动纪律,执行操作规程及有关文件规定;

● 做好有关质量记录,参加对不合格品的原因分析和纠正预防和改进措施活动; ● 积极参与对生产过程中的自检活动,防止不合格产品的发生和再发生。

4 质量管理体系文件要求 4.1总则

本公司的质量管理体系文件包括:

A.质量手册(含质量方针和质量目标); B.程序文件;

C.作业指导书类文件; D.质量记录等。 4.2质量手册

管理者代表组织,办公室协助编制质量手册,经管理者代表审核,总经理批准后予以发放实施,质量手册的内容包括: A.质量方针和质量目标;

B.企业组织机构和部门主要职责描述;

C.质量管理体系的范围,对ISO9001标准裁剪的具体内容和理由说明; D.对质量管理体系程序文件的概括说明或引用; E.质量管理体系过程及其相互关系的描述; F.有关手册评审、修改和控制的规定等。 4.3文件控制

本公司编制《文件控制程序》,对质量管理体系所要求的文件进行控制,包括适当范围的外来文件(如相关的法律法规和产品标准等),以确保:

A.文件在发放前由授权人签字批准,确保其内容的准确性和适宜性;

B.由办公室组织每年底对现有的体系文件定期进行全面评审,因评审或其他原因需对文件进行修改时,发布前应再次批准;

C.办公室编制受控文件最新状况一览表,记录文件的名称、编号、版本、实施日期等内容,以识别文件的现行修订状态;

D.确定受控文件的分发范围,办公室负责按要求发放文件,确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本;

E.集中、分类、有序的存放文件并标识清楚,保持文件(包括质量记录)的清晰、易于识别,并方便检索;

F.确保相关适用的外来文件在使用前得到确认,按规定范围分发并记录; G.所有作废的文件及时撤离现场或加盖作废印章予以保存。 4.4质量记录的控制

本公司编制《质量记录控制程序》对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定,保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观

证据。

5.相关程序文件:

文件控制程序 质量记录控制程序。 5.质量管理体系过程描述

组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用,称之为“过程方法”。基于以上质量管理的原则,以下使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”等四个主程序,对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行描述。

四个“主程序”既可作为质量手册的一部分,给出查询现有程序文件的途径,也可单独使用,以可执行文件的形式对程序文件中未能涵盖的内容进行补充。 附相关主程序: 5.1管理职责主程序。 5.2资源管理主程序。 5.3产品实现主程序。 5.4测量、分析和改进主程序。 1 目的

明确最高管理者的职责,以利于质量管理体系的建立、实施和改进。 2 适用范围

包括管理承诺的证据,以顾客为中心的原则,方针、目标、组织结构、管理者代表的确定,质量管理体系的策划,管理评审的组织等相关内容。 3 职责

3.1总经理负责方针、目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划,负责管理者代表的任命及管理评审的组织实施。

3.2管理者代表负责体系建立和保持的具体事宜,负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。

3.3办公室负责统筹内部沟通活动。

3.4各部门负责质量目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻实施。 4工作程序 4.1管理承诺

总经理必须承担建立、实施和改进质量管理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据:

A.不断加强自身质量意识,采取培训,宣传资料或会议等方式,向全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性; B.制定质量方针和质量目标; C.确定组织结构;

D.为体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等); E.任命管理者代表,负责体系建立和保持的具体事宜; F.组织开展管理评审等。 4.2以顾客为中心

A.总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则,以实现顾客满意为最终目标,责成销售科通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求),并在公司内部各个层次进行沟通,调配全公司的整体资源予以满足。

B. 销售科主管负责本公司重大和一般销售合同的审批,必要时应得到总经理的认可,主动

了解与顾客要求有关的各类信息,理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。 4.3质量方针

总经理以质量管理原则为基础,针对本公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工,同时应确保质量方针: A.与公司经营的宗旨相一致,相适应; B.适合本公司的经营性质和规模;

C.对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺;

D.为建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标依此逐层分解;

E.在制定特别是实施的过程中,与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分 沟通,达到上下理解一致;

F.在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 4.4策划 4.4.1质量目标

4.4.1.1总经理负责审定质量目标,责成本公司相关单位对目标进行适当分解,直到为实现质

量目标而进行的相关活动能受到充分的控制;

4.4.1.2质量目标应建立在质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,应高于现状、具体、可测量,适当时可体现分阶段实现的原则,经过努力后可实现;经分解后,在作业层次上的质量目标应是可测量的;

4.4.1.3质量目标的内容可涉及产品的具体特性,及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面,并反应出对持续改进的承诺。

4.4.2质量管理体系策划

总经理必须对质量管理体系进行整体策划,以实现本公司的质量目标;

A.确定与质量管理体系相关的过程(条款)及对应的活动,确定对管理体系要求(条款)所进行的裁剪及充分的理由;

B.确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源;

C.不断提高质量管理的有效性及效率,定期评审质量目标的实现状况,寻找差距和改进的机会,保持质量管理体系的持续改进;

D.应对本公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断,必要时确定计划,进行适当的调整或更改,并采取相应的措施,保持质量管理体系的完整性。

4.5职责、权限和沟通

4.5.1职责和权限

总经理在征询各部门意见的基础上,以书面形式,确定本公司的组织结构及各部门的职责和权限,下发相关部门;部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上,以书面形式,确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限,向部门全体成员公布,以促进有效的质量管理,办公室组织协调。

4.5.2管理者代表

总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表,赋予其直接向总经理及公司管理层反馈信息的权力,同时具有以下方面的职责和权限:

A.确保按照ISO9001:2000标准的要求建立、实施和保持质量管理体系;

B.向总经理及时报告质量管理体系的运行情况,以及需要改进的方面;

C.促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识;

D.负责就质量管理体系相关事宜与认证、咨询机构等相关方的联络。

管理者代表密切关注与顾客有关的信息,主动的与高层领导、内部员工及外部相关方进行沟通,了解有关顾客要求的各方面信息,及时整理、分析和汇总,以书面形式呈报高层领

导或下发各单位,促进顾客要求意识的形成。

4.5.3内部沟通

必须确保在不同的部门之间,不同的岗位之间,有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通,管理者代表负责统筹策划,办公室组织实施,提供适宜的沟通工具, 如公告栏、专题会议、简报、互联网、声像设备、质量记录等促进公司内部的沟通。具体沟通内容可详见《数据分析控制程序》。

4.6管理评审

4.6.1管理评审的计划

编制年度管理评审计划,按计划由总经理定期主持召开管理评审,评价本公司的质量管理体系(包括质量方针和目标)的绩效及是否有变动的需要,以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。

4.6.2管理评审的输入一般包括:

A.质量管理体系的审核结果(包括第一、二、三方的审核)

B.顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息;

C.重大质量事故的处理过程及产品质量趋势;

D.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施的情况;

E.以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;

F.可能影响质量管理体系的变化(如开发培训计划、法律法规的变化等);

G.对改进的建议等。

4.6.3管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果,一般包括:

A.质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要;

B.质量方针、目标是否正在实现,是否需要更新;

C.是否需要进行相关的过程、产品审核或改进;

D.管理体系各项活动,配备的资源是否适宜;

E.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价等。

4.6.4办公室对管理评审的内容进行总结,形成书面报告,经总经理批准后发放相关部门采取相应的措施,并组织跟踪记录措施实施情况及有效性。

5相关文件

5.1 数据分析控制程序

5.2 管理评审控制程序

1 目的

确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源,用于组织、过程和项目的

管理,以达到顾客满意。

2 适用范围

适用于人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源的管理。

3 职责

3.1办公室负责人员的选择、安排和能力的考评,负责培训计划的制定及组织监督实施,负责组织对培训效果进行评估。

3.2检验科、销售科、办公室分别负责对内、对外相关信息的传递和处理,保存和管理相关的信息。

3.3生产科负责确保作业现场基础适用及工作环境良好;

3.4设备科负责各项设备资源的控制与管理。

4 工作程序

4.1资源的提供

为了实施和改进质量管理体系的各个过程,为了满足顾客的要求,达到顾客满意,本公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源,包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。

4.2 人力资源管理

4.2.1 人员安排

办公室组织各部门确定相应岗位的任职要求,明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求,经总经理审批后,作为人员选择、安排和考评的主要依据。

4.2.2 人员培训需求

办公室负责确定各类人员的基本培训需求,包括新员工,转岗人员,检验人员,采购,营销,仓管人员,内审员,特殊工作人员,技术人员等;通过对各类人员能 力的考评,以培训计划的形式,明确需要实施的相应培训。

4.2.3 培训计划及培训的实施

A.每年底办公室考虑各部门的培训申请及企业发展方向,制定下年度的培训计划,下发各部门,并组织、督促各部门按计划执行,确保与质量体系有关的所有人员都有经过相应的教育和培训,具备所从事工作必须的能力(资格),同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性;意识到应积极寻求工作质量的改进,为企业的持续发展作出贡献。

B.每次培训应形成相应的培训记录,培训后相关部门将培训相应记录送交办公室,由办公室负责进行相应记录。连同该员工学历、资格证书及工作简历等相关资料,放入员工档案内保存。

C.计划外培训可由相关部门以书面的形式提出申请,由办公室组织实施。

4.2.4培训效果评估

由办公室组织相关部门进行培训效果的评估,以确定培训绩效及更好的制定下年度的培训计划,开展培训工作。

4.2.5有关人员安排及培训效果评估的详细内容见《人力资源控制程序》。

4.3信息资源管理

4.3.1办公室负责信息的分类,明确本公司需要保存的内、外部信息的具体类别,并负责督促各部门进行相应职责范围内各类信息的收集、传递与处理。

4.3.2办公室负责不断汇集各方面反馈的信息,提供适宜的贮存环境,分类整理存放,制成适用的索引,便于相关部门调阅,并确保已获取信息的完整性和可用性。

4.3.3办公室负责组织相关部门对各类信息进行归纳、分析,寻找体系持续改进的机会,各部门应极力配合。

4.3.4有关信息资源管理的具体内容详见《数据分析控制程序》。

4.4设施和工作环境的管理

4.4.1生产科、设备科负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必须的(基础)设施,(如设备、技术、计算机和配套的软件、水电的供应等),并进行适当的维护;负责确定工作环境中相关的人和物的因素(如工作方法、人体工效、温湿度、清洁度等)并创造良好的工作环境等。

4.4.2有关基础设施和工作环境管理的具体内容,详见《生产提供控制程序》。

5相关文件

5.1人力资源控制程序。

5.2数据分析控制程序。

5.3生产提供控制程序。

1 目的

确定产品实现所必须的过程,并予以有效控制。

2 适用范围

包括产品实现过程的策划,与顾客有关的过程,采购,过程控制,标识和可追溯性,顾客财产,监视和测量装置的控制等相关内容。

3 职责

3.1技术科负责组织产品实现过程的策划。

3.2销售科负责顾客要求的识别,组织产品要求的评审及顾客的沟通。

3.3技术科负责编制相关指导文件。

3.4供应科负责组织对供方的选择和定期评价,负责外购件,外协件的采购。

3.5检验科负责产品的监视和测量及不合格品控制。

3.6检验科负责检验状态标识和质量追溯的统筹管理,负责监视和测量装置的控制。

3.7仓库负责库存存品的防护,负责职责范围内的标识。

3.8各部门负责各自职责范围内顾客财产的标识、验证、保护和维护。

4 工作程序

4.1产品实现过程的策划

本公司之产品实现过程的策划已反映于本公司质量管理体系之各项文件中。

由技术科负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划。这种策划必须与质量管理体系的其他要求(如管理职责、资源管理中的要求)相一致,并且必须以适于企业操作的方式形成文件,技术科根据策划的结果,必要时组织编制相应的质量计划。策划结果确定以下适用内容:

A.产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求;

B.针对某一具体产品所需建立的过程和子过程;

C.过程实施的阶段,有关人员的职责、权限,所需配备的资源;

D.应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书;

E.具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则;

F.证明过程和产品符合性所必要的质量记录,如工艺参数及其监控记录;

G.为达到质量目标而采取的其它措施和方法。

4.2顾客有关的过程

4.2.1产品要求的确定

销售科负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求,包括习惯上隐含的、无需明示的要求。必须履行的与产品有关的义务,相关质量法律法规、国家和行业标准对产品的要求;产品本身的适用性要求,以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务、对自身的健康、安全、环境等方面的要求。针对以上内容予以记录或明确。

4.2.2产品要求的评审

4.2.2.1销售科负责组织本公司相关部门对已识别的顾客要求和本公司自行确定的附加要求进行评审。

4.2.2.2合同的评审应在合同签订之前进行,确保顾客的各项要求合理、明确、书面化,双方

协调一致,本公司有能力满足;在协调过程中,变动事项及解决情况需予以书面记录。

4.2.2.3合同评审后,由经授权人代表本公司与顾客签订合同,将相应的信息以书面形式传递到本公司相关部门。销售科负责跟踪并记录合同执行情况,并根据需要及时反馈给顾客。

4.2.2.4对于合同条款的任何修改,都需征求原评审部门和顾客的意见,由销售科将更改的信息及时传递到本公司和顾客的相关单位或人员。

4.2.2.5当合同的修改涉及产品要求的变更时,文件控制及使用部门须确保相关的文件得到修改。

4.2.3与顾客的沟通

4.2.3.1传递产品信息(售前)

不定期采用适当的方式,主动向顾客介绍本公司(新)产品新项目,提供宣传资料及相关的(新)产品信息。

4.2.3.2问询和咨询(售中)

销售科对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询(包括合同的执行和修改情况),应及时有效的解答并记录。

4.2.3.3顾客信息反馈和投诉(售后)

各部门接获顾客反馈的有关信息投诉,分别按《数据分析控制程序》或《纠正和预防措施控制程序》进行处理。

4.2.4有关顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客沟通的详细内容见《与顾客有关的过程控制程序》。

4.3设计和开发

列出此项为与ISO9001:2000标准条款编号一致。

4.4采购

4.4.1采购控制

4.4.1.1本公司对构成外供产品一部分或直接影响其质量的采购产品供方,进行评价和选择,把合格的供方作为供货来源,确保采购的产品符合要求,合格供方的评定依据采购物资对产品的最终影响程度及对生产过程的影响程度采取不同的方式进行,经评定合格的供方列入合格供方名录。

4.4.1.2本公司对合格的供方进行定期评价,供应科负责建立供方档案,由检验科记录其每批

供货质量状况,供应科每年一次对供方进行业绩评价(综合考虑质量、交期、服务等方面因素),根据评价结果对供方采取相应的措施,并对供方措施的执行及有效性进行跟踪记录。

4.4.2采购信息

4.4.2.1供应科依据采购需求,按照采购物资技术标准进行采购。第一次向合格供方采购产品时,可与其签订相应的采购合同或协议,明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容,以及对供方的质量管理体系、组织结构、程序、过程、资源等方面的要求,必要时提供相应的技术标准或图纸,作为合同的附件。

4.4.2.2具体采购作业由采购员以执行,采购资料一般包括采购产品的名称、型号(或规格等级)、数量、交期、验收标准等事项,采购资料应由授权人员核准后,才能发放进行采购。

4.4.3采购产品的验证

采购产品的验证按合同或有关文件规定进行,顾客或本公司需要在供方货源处对采购

产品进行验证时,应在采购合同、协议或文件中说明验证的具体事项,以及产品放行的方式。

4.4.4有关采购过程的详细内容见《采购控制程序》。

4.5生产和服务的运作

4.5.1运作控制

本公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施:

A.通过已有的产品特性要求或顾客要求评审的结果,明确本公司相关产品的特性;

B.为了确保生产和服务的质量,编制并实施必要的作业指导书;

C.为生产和服务的正常开展配置适当的设施、设备并进行必要的维护保养;

D.根据测量任务的要求,配备并使用适宜的监视和测量装置;

E.对生产过程和产品的特性进行适当的监控和测量;

F.规定产品放行的方法,交付的条件、方式和相关的手续,规定交付后如何开展相应的服务工作。

有关生产和服务控制的详细内容见《生产提供控制程序》和《服务控制程序》、国家、行业标准、规范及本公司有关文件规定执行。

4.5.2标识和可追溯性

4.5.2.1本公司对采购产品、半成品、外供产品,分别使用标识卡、质量记录等标识其名称、型号(规格),避免不同类型的混淆,并使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品“待

检”、“合格”、“不合格”的检验状态,本公司之工序技术状态也为产品标识之方法。

4.5.2.2检验科根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素并考虑公司自身追溯性需求,明确追溯的具体内容、途径(如涉及的部门、记录、唯一性标识等)相关事项。

4.5.2.3具体参见《标识和可追溯性控制程序》。

4.5.3顾客财产

4.5.3.1本公司顾客的财产,包括零部件、包装材料、检测用的设备、维修工具、运输工具等应进行验证或验收,接收后应将其放置于专门指定的区域,或在其本身或产品标签、随行资料上注明相应的内容,如顾客的名称,使其有明确的标识,并进行适当的保管和维护。

4.5.3.2在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象,未经顾客同意,不得直接进行处理,应统一收集暂存,做相应标识,同顾客商定解决办法后,方可做进一步处理并记录。4.5.3.3对于顾客的知识产权,如核心技术资料、专利技术、管理决窍或商业机密等,需进行保密控制,未经顾客允许,不得向外界泄露。

4.5.3.4本公司目前涉顾客财产为顾客提供之图纸及其它相关的技术资料,其控制参见《文件控制程序》,其它项本公司将予以裁剪。

4.5.4产品防护

采购产品、半成品、外供产品(包括外供资料)在内部处理,及外供产品在交付到预定的地点期间,本公司要针对产品的符合性提供防护,包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。详细内容见《产品防护控制程序》。

4.5.5过程确认

4.5.5.1特殊、关键工序按下述原则设置:该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证;

或需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得;或质量特性无法测量,或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来等。

4.5.5.2根据以上设置原则,明确本公司特殊、关键工序,对该工序及所使用的监视和测量装置进行定期鉴定,保存合格的鉴定记录或证据,每年或在出现异常情况时重新确认,以证实该工序持续实现预期结果的能力。

4.5.5.3生产科对关键工序予以明确标识,并进行严格的连续质量监控,按要求填写相关类记录。具体执行《产品测量和监控程序》。

4.6监视和测量装置的控制

4.6.1本公司根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的监视和测量装置(包

括工艺参数监控用的仪器仪表)。

4.6.2设备科负责建立监测装置台帐,对其中的监测装置送相关单位或自行进行校准,对校准状态做明确的标识,并保存好校准的记录。当需自行校准时,设备科需规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容。

4.6.3需提供有效证据的所有监测装置经校准合格后才能使用,在使用时应确保其在校准有效期内,并保证测量不确定度已知且与要求的测量能力相一致。

4.6.4使用监测装置时,应防止因调整不当而使其校准失效。

4.6.5确保监测装置在适宜的环境下使用或校准,以保证监测或校准确结果的有效性。

4.6.6做好监测装置的日常维护,确保在搬运、防护和贮存期间,其准确度和适用性保持完好。

4.6.7发现监测装置偏离校准状态时,应由检验科评定检验和试验结果的有效性,确定需要重新监测的范围并重新进行监测,或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果。

4.6.8设备科对用于监视和测量规定要求的软件,在使用前应予以确认并保存相关的记录(目前本公司无用于生产控制用测试软件)。

5相关文件

5.1 与顾客有关的过程控制程序

5.2 采购控制程序

5.3生产提供控制程序

5.4 服务控制程序

5.5 标识和可追溯性控制程序

5.6产品防护控制程序

5.7监测装置控制程序

1 目的

规定、策划和实施必要的监视和测量活动,根据其结果采取相应的措施、确保产品、过程、体系的符合性及持续改进。

2 适用范围

适用产品、过程、体系、顾客满意度的监视和测量,以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制。

3 职责

3.1检验科、管理者代表、销售科分别负责产品、过程、体系及顾客满意度的监视和测量。

3.2检验科负责不合格品的判定,组织相关部门对不合格品进行处理,跟踪记录不合格品的处理结果,负责相关纠正预防和改进措施的跟踪验证。

3.3办公室负责协调相应的纠正、预防、改进措施的实施和验证。

4工作程序

4.1策划

本公司为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及改进,对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量做出明确规定,并且通过统计技术(如调查表、工序能力分析)的运用,对监视和测量的信息进行分析和处理。

4.2监视和测量

4.2.1顾客满意

4.2.1.1销售科负责采用适当的方法和措施,通过适当的渠道,征询和监控顾客满意度的信息,作为对质量管理体系业绩的一种监视和测量。

4.2.1.2由销售科负责组织向与本公司建立业务关系的重要的顾客或最终顾客发出满意度征询表或以电话的方式,调查顾客对本公司的产品质量、服务等项目的满意程度,并收集相关的意见和建议,销售科也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方(如媒体、消费者组织、行业协会等)的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息。

4.2.1.3销售科对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理,了解本公司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度,分析顾客需求和期望的变化趋势,以及需要改进的方面,反馈给检验科组织采取相应的纠正、预防或改进措施。

4.2.1.4有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见《顾客满意度评定程序》。

4.2.2内部审核

4.2.2.1审核计划

A.每年年初,管理者代表负责组织制定内部审核年度计划,定期进行内部审核,以确定本公司的质量体系是否符合ISO9001:2000标准和体系文件的要求,是否得到有效的实施和保持。

B.计划的制定应考虑:所涉及对象的现状、重要性及其影响,以往审核的结果,对各个

部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核,同时涵盖部门负责的主要活动(过程),并规定审核采用的方法。

4.2.2.2审核准备

管理者代表负责组织审核组,审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格,审核组长应具备较强独立工作能力。

B.审核前,审核组长主持召开审核小组会议,明确审核实施计划,组织审核员编制相应的检查表。

4.2.2.3审核的实施

A.首次会议后,审核员根据实施计划和检查表,采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录。

B.在末次会议中,审核组根据讨论的结果,发出不合格报告给相关部门,由相关部门进行原因分析,提出纠正措施,并经审核员确认,管理者代表批准后,实施整改,审核员负责对实施结果进行检查验证。

4.2.2.4管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况,以书面报告的形式提交总经理及公司管理层,作为管理评审的依据。

4.2.2.5有关内部质量管理体系审核的详细内容见《内部审核控制程序》。

4.2.3过程的监视和测量

4.2.3.1本公司对产品的实现过程,考虑其重要及影响程度,逐步采用适当的方法进行监视和测量,以满足顾客要求。

4.2.3.2对保证产品质量和项目质量的监视、测量装置进行必要的控制,具体执行《监测装置控制程序》。

4.2.3.3根据本公司实际,确定特殊和关键工序,检验员须经专业培训合格,并经授权方可上岗。

4.2.4产品的监视和测量

4.2.4.1技术科负责编制各类检验标准书,明确检验点、检验频率、检验方案、允收准则、检验项目、检验方法、判别依据,使用的监视和测量装置等内容,作为产品监视和测量的依据。

4.2.4.2检验员根据相应检验标准书的要求,进行进料、过程和最终检验,分别验证外购、半成品、外供产品(包括外供资料)是否满足规定的要求,填写相应检验或监控记录。

4.2.4.3检验记录应与规定的检验项目一一对应,给出检验结果和判定,并有经授权的检验人员的签字或盖章。

4.2.4.4对于外供产品,只有检验标准书中规定的检验项目已圆满完成,且结果合格,经授权检验员认可,才能交付,除非获得顾客的书面授权。

4.2.4.5有关产品的监视和测量,详细内容见《产品测量和监控程序》。

4.3不合格控制

4.3.1对于顾客退回及检验员确认等所发现的各类不合格品(包括不合格工序),生产科配合检验员对其进行标识,必要时进行隔离,防止非预期的使用或交付。

4.3.2本公司对各类不合格品的处理方式有:返工/返修/退货/报废/让步接收等。由授权人员在检验单据或不合格品处理单据中判别。

4.3.2.1对于已交付给顾客的产品,或在产品开始使用后,发现(可能)不合格时,需组织采取相应的纠正或预防措施,必要时由销售科与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求。

4.3.2.2当产品不符合规定要求,但不影响顾客使用时,可以办理让步接收,如果合同中有要求时,让步接收需经顾客确认同意;或者在让步的产品交付时,将让步的情况在产品本

身或随行的资料、单据中注明,向顾客、最终使用者、执法机构或其它相关方明示。

4.4数据分析

4.4.1本公司将及时重点的分析如下记录:供方供货质量统计报表,产品质量统计报表,顾客满意度,以及以往的内审报告、管理评审报告;纠正、预防、改进措施执行记录等,以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性,并且在日常对体系运行的检查和监督过程中,相应部门也应及时收集和分析从各方面反馈回的信息。

4.4.2检验科组织使用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析,以了解顾客的满意程度、未来的需求和期望,了解供方产品、半成品、外供产品及过程的质量现状和趋势。

4.4.3各部门应在以上数据分析的基础上,积极的寻找体系持续改进的机会,确定需要预防或改进的方面。

4.5改进

4.5.1持续改进的策划

4.5.1.1本公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制,通过对上述各方面信息的数据分析,通过质量方针、目标的更新,促进质量管理体系的持续改进。

4.5.1.2所有需改进的项目,由检验科以计划的形式予以明确,经管理者代表者或总经理批准后,调配适当的资源予以执行,为相关方创造更多的价值。

4.5.2纠正措施

4.5.2.1本公司在下列情况,需采取纠正措施,消除不合格的原因,防止其再次发生:同一供方同一种产品,连续两批(次)严重不合格;过程、产品质量出现重大问题或超出本公司相

应规定时;顾客投诉时;内审、管理评审出现不合格时;其它不符合方针、目标或体系文件要求的情况。

4.5.2.2由检验科根据不合格事实的类别,提出相应的纠正和预防措施的要求,并确定责任部门,由责任部门进行原因分析、评价,必要时,填写纠正措施单,经发出部门确认后实施,检验科对该措施的执行情况进行跟踪、评审并记录。

4.5.3预防措施

基于数据分析的基础上,识别必要的预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,使用“纠正和预防措施单”,明确潜在不合格事实及原因,组织相关责任部门分析确定对应的预防措施,经管理者代表确认后实施。检验科0对预防措施的执行情况进行跟踪验证、评审并予以记录。

4.5.4有关纠正预防和改进措施的详细内容见《纠正和预防措施控制程序》。

5相关文件

5.1 数据分析控制程序。

5.2 顾客满意度评定程序。

5.3 内部审核控制程序。

5.4 产品测量和监控程序。

5.5 不合格品控制程序。

5.6 纠正和预防措施控制程序。

范文六:管理者代表任命书样板 投稿:熊幫幬

xx 有 限 公 司管理者代表任命书为确保社会责任标准行为守则的贯彻执行,建立、实施 及维持社会责任管理体系,切实改善员工工作条件,承担社 会责任义务, 现任命 为本公司的社会责任管理者代表, 负责社会责任标准行为守则的运行,定期直接向最高管理者 汇报社会责任标准行为守则的绩效和执行情况,加强整个公 司社会责任意识的形成,对社会责任标准行为守则内部进行 指导与协调,并对社会责任方面不断予以改进。制订措施, 组织执行,发现问题,积极纠正。在最高管理者或管理者代 表不在的情况下,可以授权或委托其他管理级人员负责管理 体系的建立,推进工作。 特此任命! 总经理: 日期:2012 年 8 月 1 日SA-M-005-A

范文七:0.2管理者代表任命书 投稿:侯憉憊

0.2 管理者代表任命书 为强化本公司质量管理体系,提升产品质量,满足顾客需求与期望,使企业永续经营,本公司正式推行和实施ISO/TS16949:2009版质量管理体系标准,为配合此质量管理体系的运行,经本公司最高管理层研究决定:

兹任命 ***** 同志为本公司质量管理体系管理者代表。

并赋予其职责和权限如下:

● 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,改善本公司质量活动,

以确保本公司质量管理体系正常运作。

● 对质量管理体系执行绩效和任何改进需求,须定期或不定期向总经理报告,作

为质量管理体系检查、讨论与持续改进的基础。

● 确保在本公司整个组织内提高满足顾客要求的意识。 代表本公司对质量管理体系有关业务与外部机构联系工作。 确保本公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求。 负责选定审核组长及审核员,并审批内部质量体系审核计划。 负责在纠正、预防和改进措施的实施过程中起到监督、协调作用。

0.2—1

范文八:社会责任管理代表任命书 投稿:严偱偲

社会责任管理代表任命书

为了有效的贯彻执行BSCI社会责任管理的要求,加强对社会责任管理体系运作的领导,深圳市智英电子有限公司现任命 唐成 先生为公司社会责任管理代表。无论其在其它方面职责如何,不能影响其质量管理职责的独立性,必须履行以下职责,并行使其权限:

﹡.负责保证本公司达到BSCI标准等客户要求的社会责任要求;

﹡.建立与维护本公司各项社会责任管理体系的运作;

﹡.监管供应商及分包商的社会责任表现;

﹡.与认证公司、工会等各利益团体沟通;

﹡.组织、协调及监察定期的内审与管理评审;

﹡.向最高管理者汇报及协调具体事务;

上任命自签署起生效,如另有任用,亦当以书面解任之。

深圳智英电子有限公司

2013 年月12月2日

范文九:HSE管理者代表任命书1 投稿:钟隙隚

管理者代表任命书

为了贯彻执行职业健康与安全环境管理体系要求,加强对管理体系运作的领导,特任命 (副总经理)为*******有限公司的HSE管理者代表。 管理者代表的主要职责是:

主要职责和权限对公司职业健康与安全环境管理体系负责,并直接向最高管理者报告管理体系的运行情况。

1. 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

2. 执行公司的管理方针,并监管目标和指标的执行。

3. 组织职业健康与安全环境管理体系的审核。

4. 定期向最高管理者报告有关HSE管理体系的业绩和任何改进的需求。

5. 协调内、外部相关方与职业健康与安全环境管理有关的沟通工作,确保

在组织内提高职业健康与安全环境管理和满足顾客要求的意识。

总经理:

2013年 4 月 2日

范文十:管理者代表任命书及社会责任政策 投稿:贺怉怊

管理者代表任命书及社会责任政策

一、管理者代表:

本公司及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权益是一个负责任的公司所具备的基本条件,也是消费者、客户、公众和政府等利益相关者的期望。

本公司承诺遵守国家劳动法律法规、遵守国际公认的劳工标准、以及其他适用的行业标准和国际公约,持续改善工作条件和员工福利。与质量管理一样,社会责任管理也是本公司日常运作的一个有机组成部分,履行社会责任是公司提供良好产品满足客户需要的一个必要条件。为了使社会责任管理体系得到良好的运行,因止:

公司任命万家鑫总部行政部副理 为管理者代表,负责社会责任管理,建立、实施和改进良好的社会责任管理体系,并通过商业影响尽力将这一要求延伸到供货商和分包商。

公司任命注册安全主任暨行政部总监 王强 为ESH环境健康安全主任,专职负责本公司的环境健康安全全盘管理与改善,向管理者代表负责。

二、公司社会责任政策:

遵守国家法规和社会责任标准,持续改进社会责任绩效。特此声明: l)禁止使用童工和强迫劳动,不接受任何使用童工或强迫劳动的供货商或分包商。

2)尊重员工自由,禁止任何形式的强迫劳动。

3)提供安全卫生的工作和生活条件,确保员工的安全和健康。

4)推进劳资合作,尊重员工的结社自由和集体谈判权。

5)提供平等和公平的工作环境,禁止任何形式的歧视行为。

6)尊重员工基本人权,禁止任何形式的歧视、骚扰、虐待、侮辱人格行为。

7)合理安排生产计划,合理安排员工的工作时间和休息休假。

8)提供合理的工资福利,满足员工的基本生活需要。

9)建立社会责任管理体系,坚持并持续改社会责任绩效。

三、社会责任管理职责

总经理职责:

1). 对公司的社会责任表现承担最终的责任。负责公司社会责任政策的制订和执

行,定期评估公司的社会责任表现,为社会责任管理体系的正常运作提供适

当的资源保障,推动社会责任表现持续改善。

2). 组织管理评审。

管理者代表:

1). 负责建立和维持社会责任管理体系,推动、协调和监督社会责任活动的实施。

2). 负责批准和推广公司社会责任程序和制度,定期审核公司社会责任表现,提

供定期相应的培训,确保公司活动符合适用的法律、法规和地方性规范,确保公司员工权益得以保障,确保公司财产安全。

3). 组织内审小组,指定内审组长。

健康安全代表职责:

负责本公司各生产部门的健康和安全监督管理,监督健康安全相关管理制度的执行。

员工代表职责:

员工代表为非管理层,由工人选出,代表工人利益。员工代表有权会见公司各个部门和各层次的员工,了解他们对公司政策、体系和运行的意见和建议,并将这些意见和建议提交给公司管理层,和公司管理层探讨解决问题的方法和措施,协助解释和推广公司的改善措施。

人事行政部职责:

1) 收集国家和地方的适用的法律法规和其他要求,紧密配合相关执法部门针对企业的执法检查;对本公司的守法情况进行评价;适时对企业管理人员进行法律知识培训。

2) 人事行政部为公司社会责任管理体系的具体策划、制订和监督实施部门。负责文件的起草编制、相关法律法规的收集评价与宣贯、体系的监督实施、纠正与预防措施及补救行动的跟踪验证。

3) 根据公司社会责任政策和原则,负责制订和修改公司工资福利制度,确保工资福利符合当地法规要求。

4) 负责员工的招聘、录用、人事档案的建立。

5) 负责本体系文件发放、回收、修改、借阅、销毁和监督文件使用。

6) 负责组织危险源的识别、评价和控制及应急响应措施的制订和执行指导。

7) 组织新进员工的三级安全教育。

8) 对生产车间、仓库等重要地点的消防安全进行检查,对不符合提出整改措施。

9) 组织消防演习和逃生疏散演习,实施各种应急响应预案。

10)协助总部管理者代表对外包厂商进行社会责任评定与分级管理。

11)本体系文件中规定的职责。

厂长职责:

对下属各科室、各车间主任的工作进行监督检查。严格控制分厂各部门工作时间,保障员工合理诉求,确保安全生产。

生产部职责:

合理安排生产任务,控制工时总量。

生管计划部职责:

合理制订生产计划,对生产部各班组生产计划工作进行监督检查。合理安排、严格控制工作时间、加班时间,保证员工基本休息休假,确保安全生产。 人事部+财务部职责:

负责员工考勤;负责员工工资的计算、复核和发放。

设备科职责:

确保本厂的生产设备处于安全状态,指导员工安全操作设备。

车间主任职责:

1). 根据公司社会责任政策和原则,执行生产计划,严格控制工作时间,保持良

好的工作环境,确保机器设备处于安全卫生状况。

2). 负责本车间的安全教育和技能培训。

批准(万家鑫总公司执行董事):

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