销售合同管理办法_范文大全

销售合同管理办法

【范文精选】销售合同管理办法

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【专家解析】销售合同管理办法

【优秀范文】销售合同管理办法

范文一:销售合同管理办法 投稿:曾妒妓

销售合同管理办法

一、目的

加强销售业务管理,规范销售行为,降低销售风险。

二、适用范围

适用于销售合同的起草、签订、评审等。

三、责任

1.销售部负责销售合同评审的组织与协调工作。

2.销售部业务员负责与客户进行沟通、协调,识别和记录客户要求,负责销售合同的拟定工作。

3.销售部部长负责销售合同的综合管理工作。

四、合同拟订程序

1.销售部业务员负责在与客户达成共识之后,根据协商结果签订订货单。

2.及时将销售订货单上报销售部部长,销售部部长对订货单的内容及条款进行审核,并提出修改意见。

五、合同评审要求与标准

通过合同评审工作,应确保合同草案达到如下四点要求。

1.条款完备可行,双方的权利与义务明确。

2.内容合法有效,用语规范严谨。

3.确保客户的合理需求得到完整体现。

4.我公司具备满足客户要求的能力。

六、合同评审的内容规范

在销售合同评审的过程中,评审人员应着重评审如下五个方面的内容。

1.客户的各项要求是否合理、明确。

2.该合同是否符合有关法律、法规的要求。

3.我公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。

4.产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。

5.我公司是否具有履行合同中产品要求的能力,包括供货周期、产品质量和售后服务等。

七、合同评审时机

合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。

八、合同评审权限

1.销售业务员应将订货单、资信调查资料上报部门销售部部长,销售部部长组织法律、财务等相关部门及人员对合同进行评审。

2.如果客户要求提供量产产品,由销售部门进行内部评审并请法律顾问审核合同条款,经销售部部长签字确认。

3.如客户提出个性化要求,由销售部门组织技术部、质检部、财务部、采购部及生产部分别对设计、设备、材料、利润、质量和生产能力等方面进行相关评审,完成评审后由法律顾问审核合同条款,经销售部部长、总经理签字确认。

4.如客户要求提供新产品,由销售部门组织技术部、质检部、研发部、财务部、采购部及生产部分别从技术、设计、研发、质量、利润、材料及生产能力等方面进行评审,完成评审后由法律顾问审核合同条款,经销售部部长、总经理签字确认。

九、合同审批程序

1.合同审批人根据经营目标,参考合同评审记录、法律意见书、合同草稿等,做出审批。

2.如果合同审批不通过,则该项目终止;如果合同审批通过,则可与客户签订合同书。其他审批意见可根据具体情况进行处理。

十、合同审批注意事项

1. 所有营销合同都必须进行书面评审,填写“营销合同评审表”,以此作为审核通过的依据。

2.合同评审可以会签或会议的形式进行。

十一、签订销售合同

经评审通过的合同草案,由销售业务员按照《销售合同管理制度》的规定,进行合同签订前的巡签,然后与客户正式签订合同。

十二、销售合同存档

合同签订后,由销售业务员将合同正本交给销售部内勤管理人员存档,副本送交财务部等相关部门存档(传真件有效)。

十三、销售合同执行

销售业务员应密切监督合同执行过程中客户的动向,确保合同得到顺利执行。

十四、合同的变更

1.在合同执行的过程中,因缺货或客户的特殊要求等,如果销售业务员或客户提出变更合同,则由双方共同协商解决。

2.对于重大合同款项的变更应按照合同评审程序的规定,重新召开销售合同评审会议。

十五、合同的解除

1.合同的解除必须根据合同规定的解除条件、产品销售的实际情况执行。

2.销售业务员填写“合同解除申请表”,说明合同解除原因,由原合同评审组织审核签字后,报销售部经理、总经理审批。

3.审批通过后,由销售人员通知客户办理合同解除手续;销售部门向其它相关部门传达合同解除。

4.因合同变更和解除而涉及到的索赔、赔付等相关工作由销售人员协商办理。

十六、合同纠纷的处理原则

1.在处理合同纠纷时,必须坚持以事实为依据,以法律为准绳,保证我公司合法权益不受侵犯。

2.合同纠纷的处理以双方协商解决为主,其他解决方式为辅。

3、销售人员在处理纠纷时,要及时上报领导,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动。

十七、合同纠纷的处理方法

1.因对方责任引起的纠纷,必须坚持保障我公司合法权益不受侵犯。

2.因我公司责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少双方的损失。 ,

3.因合同双方的责任引起的纠纷,应实事求是、分清主次,合情合理地解决问题。

4.协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

十八、建立合同管理台账

1.销售部门根据合同的不同种类,建立销售合同的台账。

2.销售合同的主要内容包括序号、合同号、签约日期、合同标的(产品名称、材质、规格、数量、单价、金额、交货日期)双方单位、经手人、及其他约定、备注等。

3. 台账应逐日填写,做到准确、及时、完整。

十九、销售合同档案管理

签订生效的合同原件(复印件)必须齐全并存档,由销售内勤严格管理,未经销售部部长批准不得私自传阅。

1.每份合同都必须有一个编号,不得重复或遗漏。

2.每份存档合同必须资料齐备,应包括合同正本及附件,合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议(包括文书、

电传)等。

3.销售合同按区域装订成册,保存五年以上备查。档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同另册保管,已收齐货款、且执行完毕的合同报销售主管经理批准后作销毁处理。

范文二:销售合同管理办法2 投稿:林轫转

销售合同管理办法

1. 目的

为规范公司合同管理,确保公司签订的销售合同合法、有效,降低或避免销售合同签订、履行过程中的风险和损失,结合公司实际,制定本办法。

2. 范围

2.1 各市场部应明确一名兼职合同管理员,部门负责人是销售合同管理的第一责任人。公司授权总裁办公室就合同的订立、履行、变更、解除、终止及合同纠纷解决进行督查和指导。

2.2 本办法适用于公司对外销售产品和提供加工承揽服务的经营活动。

3. 销售合同的订立

3.1 合同签订前,销售员必须充分了解客户资信情况,根据《客户信用管理办法》建立客户档案,办理客户信用审批手续。销售员对客户资料的真实性负责。

3.2 除标的额小且即时清结的合同外均须采用书面形式。

采用数据电文和电子邮件订立的合同应当采用书面形式确认。

3.3 订立合同应使用由总裁办公室提供的格式文本或示范文本。总裁办公室应根据法律要求和市场状况对相关条款内容作适时调整。

3.4 使用格式文本时条款内容必须填写齐全。使用示范文本拟写合同时应争取己方为主,条款齐全、文字准确、权利义务明确、相关附件完备。业务必需,而格式文本或示范文本中未涉及到的内容应予补充。

3.5 对格式文本或示范文本作重大变更,删改或增加一些涉及双方根本利益,可能产生潜在风险的条款,业务经办人及所在部门应及时与总裁室沟通,对合同条款风险进行评估。

3.6 与长期稳定客户发生业务可参照合同变更适当简化程序。

4. 销售合同的审核

4.1 合同必须经部门负责人审核,重大合同还应组织评审。

4.2 合同审核要点:

4.2.1 严密性:内容合法;条款齐全;文字准确;权利义务明确;相关附件完备。

4.2.2 经济性:产品报价必须在核定范围内;成本及费用核算涵盖内容必须全面。对毛利率低于各市场部控制线的、或需支付佣金、或买进卖出的贸易合同均要编制《利润概算表》报总裁室审批;新产品定价须编制“新产品报价审批表”经市场部总经理审核,分管领导审批后方可对外报价。

4.2.3 技术与安全:技术措施完备、可行;技术标准和参数科学、真实、齐全;无泄露公司知识产权;无损害公司商誉。

4.3 客户信用审批符合《客户信用管理办法》要求。

4.4 合同经审核批准后交总裁办公室盖章,总裁办公室对合同是否符合审批程序承担责任。对不利于我公司权益的相关内容提出修改意见,是否修改由市场部负责人决定。

5. 销售合同履行

5.1 合同依法签订生效后,经办人应及时检查了解履行情况及客户资信变化情况,发现问题及时处理,并向部门负责人汇报。如遇合同不能履行或不能完全履行,部门负责人应及时向分管领导汇报。

5.2 合同变更、解除应当采用书面形式。

5.3 销售员对合同订立、履行、变更、解除过程应作详细记载。与客户往来原件资料必须收集好并及时移交合同管理员。销售员与合同管理员应办理移交、登记手续。

6. 应收账款管理

6.1 销售员应严格按照公司《信用管理办法》、《应收账款管理办法》

控制应收帐款。定期与客户对账,形成对账单;对应收帐款进行分析、核对,并向市场部负责人如实汇报。

6.2 销售员岗位变动,必须在岗位变通前检查债权资料是否全部移交;对其经办的应收账款从客户资信、履约能力、联系人状况等情况作详细分析。部门负责人向客户发函,通知我公司经办人变更情况并核对账目,形成对账单。

6.3 市场部负责人是销售合同管理的第一责任人。对本部门(同一客户涉及多个部门的,涉及的部门负责人共同承担管理责任)合同审核、履行和档案归档情况应作全面跟踪,所属经办人违反本办法给公司造成损失的,应承担领导责任。

7. 销售合同台账的建立

销售合同台账是记录与客户往来合同签订、履行、变更、解除、终止情况的记载。销售合同台账由销售员通过公司专用平台详细记载。

8. 销售合同档案资料的管理

8.1 销售员负责收集和临时保管合同原件档案资料并及时办理移交手续;各部门负责人应将合同档案资料的管理列入客户关系管理和维护公司权益的重要内容。

8.2 合同档案资料包括但不限于:

8.2.1 双方签字盖章的合同;

8.2.2 与合同相关的技术资料、双方确认的封存样品及其他附件;

8.2.3 由合同经办人签字确认的签订合同意见书;

8.2.4 客户信用审批表;

8.2.5 客户营业执照副本、税务登记证复印件、反映工商登记情况其他反映对方资信情况的有关资料;

8.2.6 与合同履行相关的人员身份情况、名片等;

8.2.7 质量检测报告、履行交货、交接票据等证明履行合同义务情况的相关资料证据;

8.2.8 合同发生争议和变更、解除合同处理过程中双方的往来函件,包括传真信函、邮件、图表、视听资料、广告、各种资料跟踪查询证据等相关资料;

8.2.9 反映客户资信情况变化的有关证据及相关说明记载;

8.2.10 催款函、对账单等其他与合作有关的资料。

8.3 各部门合同管理员是上述合同档案资料保管责任人,经办人应在合同及文件形成后3日内,交所在部门合同管理员保管。

8.4 各合同管理员必须将合同文件统一编号、整理,按客户建立合同档案,每档案必须有资料交接明细表,由经办人亲笔签字。

8.5 合同管理员每季度初月30日前将合同资料归档情况以书面形式提交给部门负责人。

8.6 合同档案是公司经营活动的依据,是公司商业秘密,未经部门负责人批准,不得对外调阅和借出。

9. 销售合同管理的责任追究

9.1 出现下述情形之一的应予追究责任:

9.1.1 对客户主体资格和资信情况未作充分了解;

9.1.2 擅自对格式合同或示范文本作重大删改;

9.1.3 未认真核对和妥善收存对方的收货凭证等属于公司债权性质的资料;

9.1.4 未及时核对往来帐目;

9.1.5 隐瞒情况不报或隐藏、遗失资料;

9.1.6 未按本办法要求执行的其他情节。

一经查实,对经办人处以降级、降职等行政处分和500元以下的经济

处罚;给公司造成实质性经济损失或致使公司债权无法实现的,公司有权决定经办人在10%-100%的范围内赔偿经济损失,并视情节给予行政处分。

9.2 从合同订立到履行完毕、公司回收全部货款,经办人不因工作岗位的变动或离职而免除本办法所规定的相关责任。

9.3 故意、恶意违反制度或重大过失造成严重后果,触犯法律的将移交司法机关处理。

10. 本制度自发布之日起开始执行,此前公司相关制度与本制度抵触的,按本制度执行。

11. 本办法解释权属公司总裁室。

年 月 日

范文三:销售合同管理办法 投稿:彭酯酰

周聚天下管理

管理制度

版 本 号 次 考评主体 1 / 3 公司高管 第2版

标 题 执行主体

销售合同管理办法

市场营销部 监督主体 综合管理部

编 页

1 目的 依法销售公司的产品,及时为客户提供产品和服务。 2 适用范围 适用公司销售合同的签订、履行、监控与管理全过程。 3 职责 市场营销部、财务部负责销售合同的履行与管理,综合管理部负责监督。 4 销售合同管理 4.1 合同签订 4.1.1 销售业务员在接受客户订货时,原则上都要签订销售合同。 4.1.2 客户临时求援的零星配件,可不签订销售合同,但要妥善保管好电报、传真、 函件、电话记录等原始依据。 4.1.3 销售业务员应与客户进行有效沟通,在准确理解客户要求的基础上接受订单, 并负责协助客户确认订货产品的名称、图号规格、数量和销售价格的要求。 4.1.4 销售合同应按《合同法》的要求编制规范的合同文本,并对质量、售后服务、 责任、货款等条款予以约定,以避免产生合同纠纷。 4.2 合同管理 4.2.1 销售业务员与客户签订的销售合同应及时交合同管理员,并由合同管理员登记 合同台账。重大销售合同(2 万元以上)须经总经理审核签订。 4.2.2 市场营销部负责组织对销售合同进行评审,对产品名称,规格,型号(图号) 有明显错误的地方应及时与客户沟通确认。对交货期的规定由市场营销部、技术开发部共 同确认。凡配有技术图纸的配件类标准产品可不作技术评审,需另行设计或加工的市场产 品,由市场部协调技术部对技术方案进行评审。

编 制

市场营销部

审 核

批 准

周聚天下管理

管理制度

版 本 号 次 考评主体 2 / 3 公司高管 第2版

标 题 执行主体

销售合同管理办法

市场营销部 监督主体 综合管理部

编 页

4.2.3 销售合同评审后,市场营销部以《销售订单确认表》的形式下达销售订单。 4.3 合同履行 4.3.1 销售订单下达后,由技术开发部具体组织实施,生产制造部负责自制产品制造, 质控部负责产品质量的检测和监控。 4.3.2 外购产品和配件由市场营销部组织采购(2 万元以上的外购(修理)合同须经总 经理签认) ,采购后按程序办理入、出库手续。质控部负责外购产品和配件的质量检测和验 收。 4.3.3 自制产品,外购产品经质控部检测验收后,由生产制造部和市场营销部分别办理 入库手续。 4.3.4 财务部(库房)办理外购产品入库手续时,应按《销售订单确认表》严格核对其 图号,规格(型号) 、数量、结算价格、工作号等项目。对散件和带有附件的产品还应要求 供应商提供交货清单) 。 4.3.5 对延期交库的自制产品,市场营销部根据情况提出异常情况反馈报告

,同时建议 对制造部予以考核。对延期交库的外购产品,市场营销部要根据情况向质控部建议对供应 商的信誉度进行考评或按合同条款进行处罚。 4.3.6 仓管员在接到《销售发货单》后,应组织对产品状态的检查,经质控部确认合格 后方能出库。 4.3.7 产品的包装发运工作由市场营销部负责。各类产品要妥善包装,及时、完整、洁 净、安全地将产品发送到客户的手中。 4.3.8 发运产品要按包装质量标准进行包装,统一包装收费标准,杜绝包装不当,收费 不合理的现象发生。产品出库后的包装、发运周期原则要求是:快件一个工作日内完成, 零担两个工作日内完成,汽运 4 个工作日内完成。

编 制

市场营销部

审 核

批 准

周聚天下管理

管理制度

版 本 号 次 考评主体 3 / 3 公司高管 第2版

标 题 执行主体

销售合同管理办法

市场营销部 监督主体 综合管理部

编 页

4.3.9 待发运产品要标识和证件齐全。清单、合格证、试验记录等资料要避免受污、受 潮、受损和遗失。发运产品时相关资料原则上随产品装箱同行,须邮寄的提货单等证件在 产品发运后一个工作日内传真或邮寄给客户。 4.3.10 产品销售发货后,销售业务员在开票周期内须向财务部提出开票申请,并提供 《开发票及购进成本明细表》 、 《销售发货单》 、 《材料发料清单》作为开发票的依据,如遇 有特殊情况须书面报告并经销售经理签认。 4.3.11 销售人员应在收到由财务部开具的销售发票一个工作日内寄出,要及时通知客 户,并在 7 天内取得客户收到发票的确认。销售人员应及时登记销售台账,对全部销售订 单的产品信息、用户信息予以登记并开展催收和售后服务工作。 4.3.12 售后服务分为有偿服务和无偿服务。市场营销部根据与客户签订的质量承诺, 按与客户达成的售后服务要求,依据质量承诺的标准进行售后服务,销售人员须参与和督 促售后服务过程的执行。 4.3.13 市场营销部根据客户要求提供售后服务,如能电话沟通解决的,应在一个工作 日内完成;如要到现场解决的,必须 24 小时内到达目的地;如涉及到相关部门的,市场营 销部以《业务联系书》方式,经总经理签发后督促执行;如涉及到供应商的,应按与供应 商签订的协议进行办理。 5 本办法由市场营销部提出并解释。 6 附件 《销售合同管理流程图》CC-ZD099-LC093 《工业品买卖合同》CC-LC093-JL001

编 制

市场营销部

审 核

批 准

范文四:4-2-5销售合同管理办法 投稿:石堢堣

销售合同管理办法

一、合同调查

(一)事前调查

1、销售人员在签定合同前必须对客户付款能力等与合同履行密切相关的事项做事前调查,并向市场部征询衡量公司的生产能力、技术水平、付款条件、价格等各方面能否满足客户需求,取得其许可。市场部接到销售人员的上述报告后应立即核实并将具体结果递交管理部组织评估(评估程序及方式见《产品订单管理办法》)。

2、调查事项

(1)客户的资金计划及其落实状况;

(2)项目技术、商务交流是否充分、完善,有无误解;

(3)与客户有关系的竞争对手的情况;

(4)客户的支付能力,有无与竞争对手的交易;

(5)客户有不出现在合同文本中其他要求

3、项目的上述情报应尽速取得并报告,并在上级主管的指导下,及时展开有效的销售活动。

4、管理部确认合同所有事前调查事项已得到确认为公司所接受时,即按《产品订单管理办法》规定程序进行报价。

(二)报价

所有对外报价应在财务中心核定的公司各型产品的最低价格之上报出,所有报价均应得到主管副总经理许可,同时在市场部备案。

二、合同谈判

1、严格遵守价格及交货期

2、在受理合同时除了应遵守经公司确认的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确定遵守:

(1) 品名、规格、数量及合同金额;

(2) 具体付款条件:付款日期、方式、地点,原则上不允许已现金方式收取

货款;

(3) 除因招标规定或其他特殊情况外,交货期均由总部确定;

(4) 交货地点、方式及运输费用等交货条件;

(5) 安装、调试、培训及售后服务等费用的协定。

三、合同订立

1、合同的提出

(1)合同调查完成后由市场部负责合同的起草。可用公司标准制式合同的产品,直接采用标准合同,如有特殊配置要求的可以附件的方式进行处理。起草不能采用标准格式的项目合同,应在得到参与谈判销售人员的书面洽谈纪要及其主管领导签署书面意见的前提下起草。

(2)市场部完成合同起草后,应在第一时间将合同草案及附加说明(如有)传递管理部,管理部接到合同草案后,应按《产品订单管理办法》规定组织合同评审,评审结论应以书面签署的方式处理。管理部在取得公司主管部门审核同意后,应在第一时间通知销售人员签订合同,如有附加意见或条件也应一并告知,同时将相关文件存档备查并通报市场部备案;在紧急或特殊情况下可口头报告,但事后应将汇报记录交各方签字确认。如评审结论为不同意或应修改调整,应将相关结论和建议及时书面通报市场部,市场部负责通知销售人员并协调、指导。

2、在订立合同时,应依照下列条件缔结付款条件:

(1) 公司指定银行帐户为唯一收款帐户;

(2) 不以现金支付;

(3) 货款在交货完毕时原则上货款100%回收。但如在招标书中有明确规定

或客户特别要求并经公司财务中心同意的质保金除外,质保金比例最高

不得超过合同总价款的5%。质保金期限最长不得超过一年。

3、免费追加的设备或附件

交货后或合同签定后,若基于客户要求或其他情况需要,必须免费追加设备或附件等物品,须事前提出附有说明的相关资料报告财务中心、主管副总经理,取得其裁决。同时以合同附件或补充协议的方式进行界定。

4、损失负担

因前项而发生的费用,应作为销售合同签订人员费用加以考核。

四、合同的确认、变更通知

管理部负责负责合同的确认、变更通知。

(1) 管理部负责组织或协调技术、生产中心和财务中心及法律顾问(在签订

非标准制式合同并确认有必要时)进行评估,再依据合同中的条件及内

容,做好确认后,迅速发出订货确认或变更通知给负责合同谈判的销售

人员。合同已订立的项目不得单方面更改交货条件。有特殊情况时需做

出评估报告并提出解决预案,征得客户同意后方可变更。

(2) 合同签订人在收到前项变更后,需立即与客户联络,并设法努力与客户

交涉,使交货条件符合规定。

五、合同管理

管理部负责合同及其附件的文档管理及合同订单的计划实施。

(1) 合同订立后。合同签订人应将合同迅速递交管理部并促请其尽快组织实

施。

(2) 合同实施前管理部应参加与合同实施有关的方案评审、讨论以确保合同

顺利实施;

(3) 在交货前的产品质量检验过程中,应对照合同要求就产品是否符合客户

要求作出结论性意见。如有不符,应要求整改并报告主管上级。

(4) 合同实施完毕后,应作出相应书面报告或以周报、月报的方式,汇总呈

报并存档备查。

(5) 所有合同及与其有关的相关资料、记录、函件必须分类存档。

(6) 在合同的签定及执行过程中,所有的商务及技术环节与公司总部有出入

的事项及合同文本均应书面报告总部,经总部审核同意方可向客户承诺

或签订合同,销售人员不得先行承诺。

范文五:销售合同管理办法V1.0 投稿:范簎簏

《销售合同管理办法V1.0》-K

1.目的:

为了加强客户销售合同管理,明确合同审核内容,保证公司利益不受损害,特制定本办法。

2.范围:

2.1适用范围:适用于新日总部营运部、财务部、战略管理部;子公司营运部、财务部;各门店。

2.2 发布范围:总部营运部经理级及以上人员、财务部经理级及以上人员、战略管理部经理级及以上人员;子公司营运部经理、财务部经理;门店店长。

2.3 合同范围:门店与子公司与客户签署的各类销售合同。

3.名词解释:

3.1 销售支持:指客户(以下简称乙方)在销售新日产品过程中新日(以下简称甲方)给予乙方的优惠条件、资金及物质支持。

3.2 供货价格:指甲方向乙方提供产品的价格。

3.3商业折扣:指乙方销售甲方提供产品后,甲方以乙方在甲方的进货额为依据,依照双方约定的比率给予乙方的商业回报。

3.4铺底额度:指在合同有效期内,乙方不需实际支付资金,甲方按约定向乙方提供产品的金额。

3.5信用额度:指甲方依据乙方的商业信誉而给予乙方的在一定期间内不需提前或按帐期支付货款即可从甲方购进产品的额度。

3.6新品首销权:指对于甲方最新提供尚未在市场上流通的产品,乙方享有优先销售的权利。

3.7合同年度:指合同有效期。

3.8帐期:指甲方产品进入乙方指定地方(以乙方签收《门店销售单》为准)到乙方支付货款之间的期间。

4.主要责任单位、解释单位:

4.1 总部营运部负责门店及子公司销售合同的管理;财务部对合同中的具体财务风险进行控制;战略管理部对合同的法律效力进行核准,以上三部门对所有的非标合同进行会同审核(总裁/CEO审批)。

4.2 子公司营运部负责所在公司销售合同的管理。

4.3 门店根据总部制定的销售合同管理规定与客户洽谈具体合同细节,并形成销售合同草案上报子公司营运部审核。

4.4 总部营运部、财务部、战略管理部;子公司营运部、总经办;门店是本管理规定的具体执行单位。

4.5 总部营运部是本管理规定的主要解释单位。

5.管理制度

5.1 合同的名称:

5.1.1与客户签署的合同:《产品销售合同书》(【见】附件8.1)。

5.2 合同的审核:

5.2.1符合销售合同授权(【见】《营运管理授权(子公司)》)及审批单的要求;

5.2.2确保公司利益不受损失;

5.2.3明确折扣、折让的计算、支付方式。

5.3合同审核要求:

5.3.1合同审批应符合销售合同授权(【见】《营运管理授权(子公司)》)规定,不符合公司授权规定的越权审批退回重批并依《营运管理授权(子公司)》追究责任。

5.3.2所签署的合同与合同范本应一致或优于该标准,子公司与客户签订的合同劣于标准

合同范本的必须报总部相关授权人审批。

5.3.3严格审核非范本合同审批权限;《产品销售合同书》的签订应采用公司规定的合同范本,对于特殊情况需要签订非范本合同,按照授权要求必须由总部营运部、战略管理部、财务部共同审核后上报总裁/CEO审批。

5.3.4标准合同条款不能进行任何改动。如有改动需在另行约定事项条款里注明“改动的条款代码及改动后的内容”。

5.3.5合同中涉及折扣、折让等事项的收取方式、时间、计算方法、发票开具要求必须明确。

5.3.6在签署合同时如无另行约定内容,需用“无”字明确标出。

5.4合同签署规定:

5.4.1合同乙方的签章应为:具有独立法人资格主体的公章、合同章。不得使用其分公司、办事处等不具备独立法人资格的分公司、办事处印签。(如分公司、办事处出具了独立法人对其授权签订合同的授权书原件,则可用其分公司或办事处的公章或合同章)。

5.4.2合同的另一方应由代表人进行签字(不得使用盖章及复印件)。

5.4.3我方应由子公司总经理进行合同的签署,不得空白。

5.4.4合同中签署日期必须填列。如合同中约定“本合同自签订之日起有效”,双方的签署日期均必须填列。

5.5备忘录、确认函的具体管理规定。(【见】财务部《产品购销合同财务管理规定》)

5.6对客户合法授权书的具体规定。(【见】财务部《产品购销合同财务管理规定》)

6.管理流程:

6.1总部营运部负责制订《产品销售合同书》的范本,销售合同谈判授权标准,经授权领导审批后下发各子公司及门店。各子公司及门店必须以合同范本及合同谈判授权标准为基础和客户进行合同洽谈。

6.2各子公司及门店根据合同谈判具体情况将双方约定的业务内容(包含但不限于产品价格、供货方式、服务内容、商业折扣、特殊约定等)填写在合同范本中预留的空格处,对合同范本的相关条款有修改、删减或增加的必须报总部营运部、财务部、战略管理部及相关授权人审批。

6.3门店店长将合同报子公司营运部经理审核、总经理审批,并在《购销合同审批单》(【见】财务部《产品购销合同财务管理规定》附件8.1)上签署意见。对合同范本的相关条款有修改、删减、增加的必须上报总部营运部、财务部、战略管理部及相关授权人审核。

6.4子公司营运部经理持客户已签字的合同文本、《合同专用章用印审批表》(【见】财务部《产品购销合同财务管理规定》附件8.2)、《购销合同审批单》至总经办经理/主管处加盖合同专用章。

6.5子公司总经办经理/主管对合同条款进行复核,确认合同在审批单有效期内签订完毕、无涂改、对复核无误的合同文本加盖合同专用章并返还营运部经理,营运部经理通过邮寄等方式回递给门店店长。

6.6门店店长将全部合同文本提交客户盖章。合同正式签字盖章后,合同原件中:一份给客户,一份交子公司财务部留存,一份交子公司营运部留存,一份邮寄至总部营运部(总部存档)。

6.7合同的变更:如合同需要变更,变更程序如“非合同范本签订程序”,必须报总部营运部、财务部、战略管理部相关授权人审批。

6.8合同的续签:合同到期前2个月,子公司营运部准备合同的续签。合同续签流程如同合同签订管理流程,在上期合同效力中止前完成下期合同的签订。

6.9合同的中止:

6.9.1合同届满,合同双方中双方或一方无意再继续合作。

6.9.2甲乙双方经协商可提前终止本合同,但需报总部战略管理部(法务人员)审核防范风险。

6.9.3合同终止后,双方涉及本合同业务的债权债务关系仍然成立。如继续有买卖行为不能认为本合同的延长或放弃终止本合同。

7.注意事项:无。

8.附件:

8.1《产品销售合同书》(范本)

范文六:★★★销售合同管理办法XQ002★★★ 投稿:刘支攰

线切销售公司管理体系文件

编号:XQ002-2011

销售合同管理办法

为保证企业利益最大化,使合同签订符合公司的相关规定及国家的相关法律的规范性,保证外部合同执行的准确性、时限性及高质量的运行,特制定本管理办法。

一、合同评审

1.合同分类

1.1重大合同:合同额在500万元以上或订购整机数量在5台以上的订购合同。

1.2特殊合同:出口订购合同、新品订购合同或有重大技术改进的及商务条款不符合标准的订购合同。

1.3一般合同:合同额在500万元以下的标准国内订购合同。

2.合同评审授权原则

2.1重大合同由合同评审会来评审。

2.2标准合同由副总经理负责评审。

2.3异常合同报主流程负责人评审。

3.评审流程:信息管理接到外部合同后1小时内报副总经理评审,并在4小时内拿出结论。

3.1若无异常条款的一般合同评审,由副总经理签字通过评

审。

3.2若无异常条款的特殊合同、重大合同评审,由副总经理出具意见,即可盖合同专用章执行,同时给客户回传真或寄原件,并转切割事业部产品项目经理组织相关部门进行评审。

3.3有异常条款的所有合同的评审,由副总经理出具意见,报主流程负责人审批后方可盖合同专用章执行,同时给客户回传真或寄原件,对特殊合同和重大合同转切割事业部产品项目经理组织相关部门进行评审,若超过1日以上进行外部合同评审时或未按授权原则进行评审时,将扣除责任人当月KPI相应考评指标的20%。

二、合同签订

1.销售人员需保证有效信息转化为合同的达标率在60%以上,低于60%(无异常情况)将扣除当月KPI相应考评指标的20%。

2.合同签订的规范要求

2.1产品价格

产品的价格应该统一执行切割事业部制定的销售价格及最低售价,销售价格低于最低售价时须报主流程负责人审批后方可执行。产品价格应严格按授权原则进行,若产品价格未按授权原则执行,每发生一次将扣除当月KPI相应考评指标的20%。

2.2 付款方式在下述条件下可直接签订:

2.2.1合同签订后1周内付30%以上订金;

2.2.2发货前付60%的发货款;

2.2.3货到验收合格后1周内付5-10%的验收款;

2.2.4质保金5-10%在质保期一年内付清。

2.3若低于上述付款比例,须报主流程负责人审批后方可执行,并由销售人员报书面承诺书,确保剩余货款按期回收。

2.4若付款方式未按授权原则执行,每发生一次将扣除当月KPI相应考评指标的20%。

3.销售人员有权在高出销售价格并保证该产品利润率的情况下,随机赠送备件,若低于产品销售价格或者低于该产品利润率的情况下赠送备件,须报主流程负责人审批后,方可执行,若随机赠送备件未按授权原则执行,每发生一次将扣除当月KPI相应考评指标的20%。

4.合同签订的有效执行率须达95%以上,若低于 95%,将扣除当月KPI相应考评指标的20%。

三、合同实施

1.合同管理岗位接到外部合同4小时内,按公司合同评审流程进行合同评审及建立合同档案并转切割事业部产品项目经理实施,若超时1日以上,将扣除当月KPI相应考评指标的20%。

2.合同管理岗位每月月底做出本月的《销售完成情况汇总表》、次月3日前做出下月的《销售计划表》、《销售实施表》,并报总经理审批,若超时3日以上,将扣除当月KPI相应考评指标的20%。

3.督促外部合同的执行过程:按合同要求督促回款、发货及发票的开具。若在执行合同的过程中出现异常情况如(货款未按期支付、产品未按期发货、发票未及时开具等),4小时内出具报警单,由副总经理加注意见报总经理,若供货周期因我司原因推后,应接到切割事业部的报警单后4小时内转告相关销售,并给用户发传真说明,争取客户的谅解,满足外部合同按期履约率达95%以上,若低于95%将扣除当月KPI相应考评指标的20%(异常情况除外)。

批准: 审签: 审核: 拟制:刘军德

范文七:销售合同管理办法20120516 投稿:彭轻轼

销售合同管理办法

主控部门:市场部、销售部

相关部门:生产部、技术部、质量部、财务部、综合管理部

文档控制

更改记录

1 目的

为了贯彻国家有关法律法规,维护公司正常的经营秩序,提高公司的经营管理水平,适应公司不断发展的需要,特编写本销售合同管理办法。

2 适用范围及原则

2.1适用范围:适用于分公司所有销售部的销售业务活动。 2.2原则:未经分公司评审过的合同不能让客户先签章。 2.3合同签约主体:浙江高端紧固件有限公司北京科技分公司。

3 岗位及职责

3.1 销售部

3.1.1学习并掌握公司的合同管理制度。

3.1.2严格按照市场部的要求及时填写《销售申请单》。

3.1.3了解并掌握分公司所销售产品的特点及功能,避免给客户做不现实的承诺。 3.1.4按照公司相关产品销售的规定给客户进行售前、售中、售后服务。

3.1.5与客户签订合同前要全面了解客户的资信状况及该项合同的可执行性,以防欺诈行为发生,并有责任向市场部提供完整的客户信息。

3.1.6了解合同执行情况,对可能出现的问题及时向部门领导反映并加强与执行部门及客户沟通,协助解决问题。

3.1.7积极配合做好客户的验收工作。

3.1.8销售部内销售人员调离公司或内部调动工作岗位,应与销售部负责人指定的其他销售人员办理应收款书面移交手续,交市场部备案。若形成无人负责的项目,销售部负责人应指定专人接管。

3.1.9销售部的上级主管部门是市场部。

3.2 市场部

3.2.1分公司市场部职责

3.2.1.1标准合同文本的发布执行,特殊合同文本的参与拟定。

3.2.1.2根据公司各项规定对合同的主要条款进行审核,主要条款指:产品名称、标准、材料、规格型号、数量、价格、收款方式、供货周期等;组织合同评审。 3.2.1.3对本公司的合同统一编号、登录合同各项信息并分类汇总、保管。

3.2.1.4当顾客提出合同修订要求时,市场部应协助销售部根据更改依据(电话记录、更改通知单)实施合同修订,其他人员不得擅自修订合同。 3.2.1.5《销售合同登记表》的维护与更新。

3.3 财务部

3.3.1审核或审批合同中的商务条款。

3.3.2根据相应销售人员提交的《发票申请单》开具销售发票。 3.3.3合同款项到款及时更新《销售情况统计表》。

3.3.4合同相关数据统计、分析,为公司的经营决策提供有效的分析数据 3.3.5合同印章的保管与使用。

4 合同签订与评审

4.1 合同起草

4.1.1市场部人员需严格按照公司制定的标准合同模版起草,根据客户的意见在修订状态下对合同进行修改;然后由市场部人员发起评审。

4.2 合同评审及签订

4.2.1 合同评审的方式:

4.2.1.1合同评审的方式为邮件评审或会议评审,具体方式根据合同的实际情况而定。 4.2.1.2合同评审权限:参与合同审核和审批的人员。 4.2.1.3合同评审的时间要求:

4.2.1.3.1邮件评审:所有审核人的审核同步进行,即评审发起人同时将合同草稿邮件发给所有审核人,审核人应在一个工作日内向发起人反馈意见;审批人为逐级审批,每个审批人应在一个工作日内反馈意见。

4.2.1.3.2会议评审:评审发起人在接到合同责任人的合同草稿后,在2个工作日内组织会议评审,并在评审会召开的同时将纸质合同草稿发给所有审核人和审批人,参与评审的人员在会议讨论结束的同时提出评审意见。

4.2.2 合同签章

4.2.2.1合同审批后由销售人员自行签订;

4.2.2.2特殊说明:由于客户方的特殊原因,未经公司审批而先使用印章签订的销售合同,须补走审批流程,否则,此类合同的收入不予计算销售业绩,但公司将继续履行合同的权利及义务。

4.2.2.3客户方、我方均签字盖章后,此合同即签订完毕。

5 合同的变更与纠纷

5.1合同发生变更,各销售人员需填写《合同变更申请表》,并与客户签订合同补充协议,审核及审批权限与新签订合同流程一致,并按合同补充协议的条款在市场部备案; 5.2合同发生纠纷,各销售人员应主动与相关人员联系,获得解决方案。

6 合同的编号及存档

6.1 合同的编号规则

6.1.1.我方制作销售合同:合同编号依照合同范本准确填写;

6.1.2.购买方制作合同:以购买方制定的合同编号为准,若没有合同编号,则我方按照年月日进行编写。

6.2 合同的存档

6.2.1合同签定后,交合同管理员; 6.2.2合同管理员填写合同登记表并归档。

范文八:销售管理办法 投稿:赖颶颷

销售公司管理办法

销售是企业各项工作的重中之重,在维护企业利益的前提下,为充分调动销售人员的积极性和敬业精神,特制订本《销售管理办法》。 一、销售人员必须不断提高自身的综合素质和业务水平,自觉遵守党和国家的各项法律、法规,严格履行企业制定的各项规章制度。如出现严重违法、违规事件,除全部责任自负外,企业有权依据情节给予经济制裁或除名。

二、销售公司所有人员的聘用或解聘,必须经总经办审核并办理好相关手续后,方能享受本管理办法规定的相关待遇和政策。在本企业供职的销售人员,未解职之前绝对不允许从事销售本企业产品以外的任何业务。否则,企业有权没收其非法所得,并取消本人在企业的全部提成,直至予以除名。

三、销售公司的所有人员在公司工作期间必须严格按照企业规定的作息时间打卡上、下班,并自觉遵守企业的各项规章制度。销售人员每月在各自片区工作的时间不低于20天。在片区工作期间,必须坚持每天(特殊情况不能超过两天)用当地座机向销售内勤通报一次片区工作情况,否则少打一次按50元/次进行处罚(以销售内勤记录和电信局调单为凭)。

四、销售人员无论在公司或在片区工作都必须保持通讯畅通。开机时间为每天的7:30~22:30,中途间断时间不允许超过60分钟,否则每违规一次按20元/次进行处罚。

五、销售人员差旅费的借支,原则上是上帐不清下款不借。每次出差返公司后三天内必须办完相关报销手续,无特殊情况超过三天后就不于报销当次差旅费。销售人员每次出差的工作情况必须以书面形式写出《出差报告》(注明出差地区、日期、业务联系情况、联系人和联系方式、本人建议等)连同费用报销单一并上交主管

领导审批。

六、销售人员在本企业签订用工合同后,应由企业负责为其购买《人身意外保险》,其

他保险应由职工在个人工资中支付。

七、销售公司各类人员的工资及提成办法:

无论工资或提成,企业对销售公司实行当月结清的模式进行管理。

1、工资标准:经理3000元+浮动/月、副经理2700元+浮动/月、销售员800

元/月+提成,经理、副经理工资中的20%视作企业效绩工资和销售公司目标考核,纳入企业管理人员的工资计发办法每月按时核发。

2、销售人员的底薪必须是在完成每月销售两辆车的基本任务数后方可足额发放,

如未完成基本销售任务数则按每辆递减底薪的10%扣发;如连续三个月均无销售业绩,则从第三个月起停发其全部底薪,调离销售工作岗位。

3、提成办法

A、在保证企业规定的最低售价的基础上,销售人员每销售一辆可按销售收入

的8‰计算提成。

B、在保证最低售价并完成当月基本任务数后,从第三台起,销售人员可按销

售收入的1﹪计算提成。

C、销售公司月完成销售40台以上,可按销售收入的2‰提留销售公司自由资

金,由销售公司经理自由支配。主要用于奖励有特殊贡献的人员或部份非正常支付的费用。

D、经主管领导审批后同意低于企业最低售价销售的车辆,销售人员的提成:6

米~6.5米车按300元/辆、7米以上的车型按500元/辆,中型中级以上按600元/辆。

E、高于企业最低售价销售的车辆,扣除其超过正常费用后,仍然超过最低售

价3000/辆以上者,其超过部分的差价,销售人员可按差价的20﹪计算提成。

4、销售公司各类人员电话费补贴标准。

A、经理200元/月、副经理150元/月、销售人员100元/月。

B、销售人员在计算销售提成后,每销售一台车另补贴电话费100元/辆。

C、销售人员在各自片区工作期间的座机通话费,依据在片区工作时间进行补

贴:10~19天补贴20元,20天以上补贴50元,低于10天取消话费补贴。 八、销售价格各级人员的审批权限:在企业最低销售价格的基础上,为照顾某种特殊

原因各级人员可下浮的审批权限规定如下:

1、集团公司主要领导(董事长、总经理)浮动权限1000元/辆。

2、公司主要领导浮动权限500元/辆。

3、片区经理浮动权限200元/辆。

九、各片区的宣传费或巡展活动按程序申请,由总经办统一安排,不允许销售员个人

全程操作,片区返点的差异由销售公司汇总总经办统一制定标准,由财务统一支付。

十、销售人员签订销售合同后,在合同执行过程中由于企业的原因所造成的延误交车、

上户、评级或退车等情况,销售人员有义务积极配合企业进行协调。但不影响销售人员的提成分配。

十一、《销售管理办法》经董事会讨论后公布,于2012年3月18日起施行。 十二、《销售管理办法》的解释权属总经办。

范文九:销售管理办法 投稿:谢巖巗

****公司销售管理办法

本着“以产定销、以销促产”的原则,进一步规范企业的销售行为,现结合企业的经营情况,特制定本办法:

一、价格管理:

(一)、价格信息收集:

1、信息收集人:由销售经理负责收集价格信息;

2、收集范围:选定周边相邻的A /B/C/D/E五个企业;

3、收集时间:每周一、四为价格信息收集日;

4、信息整理:每次收集的价格信息,由销售经理整理。当价格信息与企业的执行价格不一致时,销售经理应立即报告价格管理小组。

(二)、价格管理领导小组:

1、领导小组的组成:总经理、矿长、财务、销售经理、办公室主任、出纳、地磅人员组成;

2、领导小组的主要职责:集体制定企业的销售价格、审核销售合同的价格、负责企业的销售价格管理、处理销售价格的违纪行为等;

3、价格执行人员:销售经理负责销售价格的具体执行并报告价格的执行情况。

(三)、价格管理:

1、价格的管理类别:按客户制定价格管理类别:A类:重点客户、长期客户;B类:零星客户、临时客户。

2、A类客户的价格管理:凡是A类客户的销售价格,必须由价格管

理领导小组集体制定,销售经理具体执行,但不得浮动。

3、B类客户的价格管理:凡是B类客户的销售价格,由价格管理领导小组集体制定销售价格的基础价格和浮动幅度,由销售经理按市场供求情况灵活定价;

4、集体定价的管理:凡是集体研究、制定价格,必须保留书面记录,以备查验。

(四)、价格违纪的处理:

1、收集价格信息的违纪处理:凡是在价格信息收集工作中出现:不按时收集、收集信息不全、收集的信息不报告的,给予责任人每次50-100元的处罚;

2、集体定价不规范的处理:凡是集体研究、制定价格时出现:不坚持民主集中制、无定价记录、领导小组成员参加定价的人数不够一半时仍坚持制定价格的,每次给予总经理100-200元的处罚;

3、价格执行的违纪处理:凡是在价格执行时出现:变动A类客户的价格、B类客户的执行价格超出浮动浮动的,每次给予执行人100-200元的处罚,并赔偿的损失。

4、其它价格违纪的处理:凡是在价格执行中,利用职务等便利条件,收受客户的回扣或者物质,又没有及时主动交给企业的,企业视其情节轻重,给予经济、行政处罚,对情节较重的,依法移送司法机关处理。

二、销售合同管理:

销售合同管理:企业的销售合同按企业的“经济合同”管理执行。

三、销售管理:

(一)、管理机构:企业的销售管理负责人为总经理、企业的日常销售工作由销售经理具体执行、财务出纳地磅等配合;

(二)、客户接待:客户的联系、接待等工作由销售经理负责,但谈判、成交、签订销售合同等决定性事项按客户的分类标准分级负责,不得越权执行;

(三)、销售计量:凡是销售的产品、副产品,一律经过地磅准确计量,方可出厂;如果未经准确计量就出厂的,严格按《地磅管理制度》处罚;

(四)、计量单据的传递:《地磅单》的传递给出纳,出纳填制《销售单》传递给会计,会计核对《地磅单》、《销售单》完全一致时账务处理并交开票员开具《增值税发票》。如有违背,按违反《财务制度》处理;

(五)、销售开票:开票员必须依据会计审核后的《地磅单》、《销售单》,按“增值税发票管理”的规定,准确开具增值税发票;

(六)、销售统计:统计员依据会计审核后的《地磅单》、《销售单》统计销售产品的数量、金额,按时报送销售统计报表。

四、销售货款管理:

企业产品、副产品的销售,始终坚持“现款现货、货款两清”的原则组织销售,保证销售货款的及时回笼。

对特定需要赊销的,必须先落实收款人、收款时间、收款办法后,报股东会同意方可赊销。

企业在资金运转正常的条件下,原则上不预收货款。需大额预收货款的,也必须报请股东会同意方可预收。

五、销售总结:

为了更好地展开销售活动,企业定期(月、季、年)开展销售工作的总结,以总结在销售工作中的得与失,表彰先进、鞭策后进。同时向股东会报告销售工作的进展情况。

******公司

****年 **月**日

范文十:销售管理办法 投稿:张圞土

销售管理办法

一. 总则

1. 制定目的:为规范本集团销售管理,提升经营绩效,特制定本办法。

2. 适用范围:本集团各单位销售人员管理,除集团另有规定或协议外,均依照本办法执行。

3. 实施细则:由各单位拟订各自的“销售管理实施细则”,报集团总裁核准后实施。

二. 销售人员

1. 销售人员的聘用、考勤和离职按相关法律法规和集团规章制度执行。

2. 销售人员的工作主要是留住老客户、发展新客户、促成交易、合同履约、收集和传递市场信息。

3. 销售人员应保守集团商业秘密,更不得诱劝客户将集团业务转移或外流。严禁挪用公款、收受回扣及以不正当手段和渠道支取货款。

三. 营销计划

销售人员根据个人的年销售指标制定营销计划,经主管审核同意后实施;该计划包括销售指标分解,及开拓市场、增加销售量的设想和措施。

四. 营销过程

1.销售人员必须根据业务开展情况真实完整的填写“工作日报表”和“客户档案表”,并定期进行书面工作总结;各单位每月汇总“客户档案表”,在次月10日前必须提交集团行政管理部一份存档。

2.各单位开发的客户须及时向集团总经办备案,如市场出现“碰车”现象,由集团总经办以“先入为主”原则予以协调。

3. 销售时,原则上要经过单位业务部门组织合同评审后签订经济合同,合同签订后3日内由业务主管部门向集团财务计划部、总经办、行政管理部各交一份原件备案;对信誉较好的老客户经单位业务部门同意后,可由用户负责人签字的采购单为订货依据;合同额十万元以上的原则上要有预付款。

4. 销售利润率低于20%的拟签订的经济合同要通过集团总经理办公室组织合同评审后决定。

5. 销售人员负责合同履约,并按约定回收合同款项(包括尾款或质保金);因销售人员个人原因不能收回货款、形成呆坏帐造成集团损失的,由销售人员付连带赔偿责任。

五. 销售价格

1. 内部报价:

⑴产品销售:

a.原材料价格不易变化的,由生产单位定期或不定期主动向集团各销售单位提供内部报价。 b.原材料价格易变的,由购货单位书面(盖章)询价。

⑵工程成套项目:

a.设计费为工程设备材料成本的8%;

b.成套调试费为工程设备材料成本的30%;

c.不可预知费7%;

d.管理费5%;

e.利税20%。

2. 对外报价:

⑴各单位可根据该单的回款方式、总利润、竞争程度等具体情况定价,明确每位销售人员的折扣权限。 ⑵客户还价低于集团定价标准、或超越销售人员的折扣权限,须报业务部门主管批准。

⑶集团内部报价和折扣标准等集团内部商业情报,严禁对外泄漏,违者追究相关责任。

六. 业务费用(含差旅费、公关费)

1.销售人员在跟单过程中借业务费用,需事先请示主管,具体审批权限见《集团资金支付审批流程》。

2.业务费用标准:

⑴销售利润率低于25%时,业务费用为销售差价的20%;

⑵销售利润率等于和大于25%时,业务费用为销售额的6%;

⑶业务费用大于销售额的6%的,按超出部分在销售人员的业务提成中列支。

3.销售人员如需销售(售前、售中)技术支持,其业务费用中将包含如下费用:

⑴工程师差旅费(含交通、吃住、通讯)按实结算,且另向工程师派出单位支付服务费:(任选一项) a. 按销售额的5%提取服务费;

b. 按出勤天数计算:自控工程师500元/天,技术支持工程师400元/天。

⑵设计、制作投标书(含技术标)费用:600元/份。

七.销售人员薪资福利待遇

1. 销售人员试用期工资不低于当地最低工资标准,具体由各单位制订,报集团总经办批准。

2. 转正后销售人员薪资结构为“月工资+业务提成+年终奖励” 具体由各单位制订,报集团总经办批准。

⑴月工资,根据销售指标完成情况确定。当完成累计销售额达到升档标准,当月即可享受同档标准月工资,具体如下表:

各单位可根据各人的年销售额,参考上表,补齐月工资不足数。

⑵业务提成:

a. 按超价部分的50 %在销售款回笼当月结算。

b. 至发货之日起,除质保金外,其余销售款在2个月后按月息1%计息。

c. 除质保金外的所有销售款回笼后,方予业务结算。

d. 有质保金的合同,留结算额的20%待质保金回笼后再支付。

⑶年终奖励:集团根据销售人员的销售绩效、业务素质、客户满意度、市场占有率和集团整体效益等综合因素考虑年终奖励。

3.销售人员的福利待遇按集团《员工手册》执行。

八. 附则

1. 集团按销售额的2%提取市场服务费,用于市场回访和优秀销售人员年终奖励。

2.非市场营销人员利用自有社会资源,在不影响本职工作的前提下协作销售,可按销售额或利润提取一定比例的奖金,具体由各单位根据该单的回款方式、总利润等具体情况定。

3. 其他特殊市场营销人员政策见集团《特殊市场销售管理办法》。

4. 本办法由集团总裁批准颁行,于2010年1月1日起生效,原2009版《销售管理办法》作废。

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